| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 60.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA FESTA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 60.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 260.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 4300.00 | 00009230851493 | ELIZABETH BATISTA ALVES DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071-AV-02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 420.00 | 00001716928451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 955.00 | 00004588715321 | JOMARIO DIAS BATISTA BERNARDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SUING E MASSA NO REVEILON DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 150.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 4950.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000686-A-02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 550.00 | 00042820707491 | GEIZA FERREIRA DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 30.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 75.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 102.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 8.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DA CONTA BANCARIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 921.00 | 02224344000100 | J.B. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA, 01 FERRO DE PASSAR ROUPAS, 01 FOGÃO E 01 LIQUIDIFICADOR PARA O SORTEIO DO IPTU 201, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000196-1-03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 14750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000321-A-03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 955.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 960.00 | 00038680261858 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CDE 8768/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 900.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO CRAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 310.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 480.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 100.00 | 00079837301449 | ROSA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 70.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 36.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 250.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 300.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 730.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS CURIOGRAFOS COM O GRUPO MIRIM RASTRO DE LAMPIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 180.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2012 | 120.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2012 | 380.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DIGITAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2012 | 50.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2012 | 30.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 100.00 | 00004946584447 | MARIA ERONILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 80.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 60.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 50.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2012 | 30.00 | 00004892158402 | MARIA ADILIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2012 | 50.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2012 | 30.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2012 | 50.00 | 00009686147446 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 30.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2012 | 50.00 | 00006025220484 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2012 | 1123.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037-1-04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2012 | 40.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA ENFERMEIRA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2012 | 1430.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2012 | 410.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2012 | 300.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 3.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 240.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2012 | 2055.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000179-1-05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 290.66 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 16 (DESSESEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 50.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 30.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 35.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 80.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 40.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 337.99 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARILEIDE EMILIA AMORIM QUE POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 90.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 80.00 | 00035748019809 | AILTON FRANCISCO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SORVETES E LANCHES PARA A CULMINANCIA DE PROJETOS DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 320.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000077 | 06/01/2012 | 150095.26 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERV. DE CONST. DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PROINFANCIA TIPO C, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME CONVENIO Nº657011/2009, CELEBRADO ENTRE A PMBB E O FNDE, NOTA FISCAL Nº00121-A-06/01/2012. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2012 | 161.47 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00023-1-06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2012 | 810.90 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004688-1-06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2012 | 683.09 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00023-1-06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13736-1-09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PESSOAL DO ENSINO/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 7800.00 | 10584356000173 | MILLENE MANIÇOBA MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) HORAS-AULA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE Nº000073-A-09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 125.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM MOTO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE Nº000008-1-09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000088 | 09/01/2012 | 950.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 420.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UM CACIMBÃO NO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 750.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 490.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DIANTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0000092 | 10/01/2012 | 1500.05 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0000093 | 10/01/2012 | 2000.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000039-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000127 | 10/01/2012 | 260.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 775.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000109 | 10/01/2012 | 4791.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 180.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM CACIMBÃO NO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 700.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000129 | 10/01/2012 | 230.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000137 | 10/01/2012 | 3012.18 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000103-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 17511.23 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00122-A-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 545.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 11258.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 898.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 120.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 2040.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0064-A-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 127.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000128 | 10/01/2012 | 170.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 8423.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000107 | 10/01/2012 | 11802.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000065-1-10/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 120.00 | 00054962609300 | GERCINA PRICILIA DE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000125 | 10/01/2012 | 330.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 510.00 | 00096563354491 | TEREZINHA SABINA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) QUILOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002467-A-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 480.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000108 | 10/01/2012 | 2158.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000131 | 10/01/2012 | 750.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 5104.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 2915.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000110 | 10/01/2012 | 3591.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066-1-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 90.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000126 | 10/01/2012 | 370.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000130 | 10/01/2012 | 890.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DIANTE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 545.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 7491.23 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00012-A-10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2012 | 300.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2012 | 680.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2012 | 240.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2012 | 313.50 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000134-1-11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2012 | 695.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2012 | 80.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2012 | 1185.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2012 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13867-1-11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2012 | 650.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2012 | 60.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2012 | 272.50 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOCILENE MARIA DA SILVA QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO SITIO CAJAZEIRINHA PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2012 | 450.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA PARA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00254-A-11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2012 | 32.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DAS CONTAS BANCARIAS DO FPM, PETI, PAIF E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2012 | 35.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2012 | 545.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000155 | 11/01/2012 | 719.40 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004789-1-11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2012 | 1426.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (83 - 3561-1037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2012 | 1250.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: BAQUETA VANGUARDA, CAIXA GUERRA ALUMINIO, MACANETA LIVERPOOL, REPIQUE MAO, SURDAO ALUMINIO E TALABARTE SPLES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000421-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2012 | 1121.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA - ME | REF. A COMPRA DE CADERNO PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000207-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2012 | 1129.98 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOUSE PS2, TECLADO PS2, MULTIFUNCIONAL WIRELESS HP DESKJET 3050, MONITOR LED 15,6 POL E CPU L3420 C/INTEL PDC 6GB 1TB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº102771-24-13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2012 | 450.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2012 | 400.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2012 | 993.36 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2012 | 272.50 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2012 | 3540.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA - ME | REF. A COMPRA DE CADERNO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000208-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000183 | 12/01/2012 | 2650.10 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004833-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2012 | 610.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2012 | 180.00 | 00010013207431 | JOSE ARIMATEIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14033-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2012 | 200.00 | 00005511233463 | MARIA CRENILDA GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2012 | 30.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2012 | 1070.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2012 | 4748.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CABO EM ROLO DE MICROFONE, CAIXA AMPLIFICADA, CAIXA, MICROFONE, PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM E PLUG XLR., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000420-1-12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2012 | 5300.00 | 10941698000101 | EMCOL - JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024-1-13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2012 | 180.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2012 | 380.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2012 | 450.00 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRATIFICAÇÃO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE A INTENSIFICAÇÃO DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2012 | 1700.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2012 | 545.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2012 | 350.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2012 | 50.00 | 00006888698408 | PATRICIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2012 | 80.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2012 | 50.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2012 | 50.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2012 | 240.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2012 | 544.46 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº949228-AV-13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2012 | 8.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2012 | 180.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2012 | 420.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARUA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2012 | 670.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALDO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2012 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2012 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2012 | 400.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2012 | 90.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082-A-14/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2012 | 38.56 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S. A. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA DA EDITORA ABRIL EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2012 | 4798.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322011 | 0000213 | 16/01/2012 | 1455.00 | 03610349000133 | FARMACIA FREI DAMIAO | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACA BASICA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001-1-16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2012 | 1569.90 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERV. PREST. EM MAN. DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REPOS. DE LAMPADAS, REATORES, BASES E RELES NAS COMUNID. DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS E NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº170-A-16/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2012 | 38.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ADIANT. DEPOSITANTE DA CONTA RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2012 | 150.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2012 | 4200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS: COBRANÇA DE ISS, RECIBO, PAPEL TIMBRADO, COPIA DE CHEQUE, ENVELOPES OFICIO TIMBRADO BRANCO, ENVELOPES MADEIRA TIMBRADO, CAPAS DE PROCESSO E ALVARAS DE LICENÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003454-A-17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000221 | 17/01/2012 | 1008.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE RODAS, SOLDA E CONFECCIONAMENTO DO PINO DO ENGATE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004732-A-17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000222 | 17/01/2012 | 999.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001082-1-17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2012 | 160.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2012 | 220.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2012 | 300.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000220 | 17/01/2012 | 7056.57 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038-1-17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2012 | 400.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2012 | 400.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2012 | 1161.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14277-1-18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2012 | 60.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2012 | 60.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2012 | 80.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2012 | 70.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2012 | 7046.84 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000543-1-18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2012 | 1330.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2012 | 120.00 | 00057564272368 | MARIA IZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2012 | 480.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2012 | 120.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2012 | 600.00 | 00006025220484 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2012 | 720.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2012 | 150.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2012 | 2014.30 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000043-1-19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2012 | 320.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2012 | 50.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2012 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº21653 E 21658-21-20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2012 | 80.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2012 | 80.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2012 | 50.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2012 | 925.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2012 | 925.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2012 | 545.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2012 | 972.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000061-1-20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2012 | 50.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000263 | 20/01/2012 | 830.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000378-1-20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0000275 | 20/01/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2012 | 545.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2012 | 260.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA COM FOGO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000264 | 20/01/2012 | 2496.06 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000088-1-20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2012 | 240.00 | 00008938328473 | JAIME DA COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2012 | 120.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2012 | 575.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CATAVENTOS DOS SITIOS CACIMBAS, BAIXIO DOS GALDINOS, JUA E BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2012 | 480.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2012 | 525.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000265 | 20/01/2012 | 3558.35 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PETI, CRECHES, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA, PASSAGENS MOLHADAS, CALÇAMENTOS E PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089-1-21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000266 | 20/01/2012 | 5536.50 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO COSMO DE BRITO E RAMADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090 E 0091-1-21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2012 | 160.00 | 00005045559443 | LUZIA FIRMINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2012 | 107.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS 10/2011 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000282 | 24/01/2012 | 815.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: ESCAPAMENTO, SISTEMA DE FREIO, FEIXE DE MOLAS, SUSPENSÃO, EMBREAGEM, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INJEÇÃO ELETRONICA E PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004739-A-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000284 | 24/01/2012 | 1516.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001088-1-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000285 | 24/01/2012 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SUSPENSÃO, MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE FREIO E SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004740-A-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000288 | 24/01/2012 | 2232.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001091-1-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000289 | 24/01/2012 | 1281.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001092-1-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000281 | 24/01/2012 | 467.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NAS RODAS E NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004737-A-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000283 | 24/01/2012 | 445.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, NAS RODAS E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004738-A-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000286 | 24/01/2012 | 1426.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001089-1-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000287 | 24/01/2012 | 1428.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001090-1-24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2012 | 850.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2012 | 545.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5054-1-25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2012 | 60.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2012 | 300.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2012 | 50.00 | 00066435994820 | ANTONIO ALVES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2012 | 80.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2012 | 80.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2012 | 30.00 | 00007477461413 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0000290 | 25/01/2012 | 3069.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO DE PORTAS E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016-1-25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2012 | 3600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PETI E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004279-1-25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2012 | 200.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2012 | 120.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOSEM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2012 | 200.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2012 | 120.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2012 | 600.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2012 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2012 | 100.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2012 | 90.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 20, EM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2012 | 100.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2012 | 480.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2012 | 150.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2012 | 50.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2012 | 120.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2012 | 580.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036-A-26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2012 | 193.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2012 | 865.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA VISITAS AS ESCOLAS DA LOCALIDADE DO SITIO JUA, CAPOEIRAS E CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2012 | 200.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2012 | 151.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2012 | 677.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. (83 - 3561-1083). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2012 | 600.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5058-1-27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2012 | 960.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2012 | 90.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000333 | 27/01/2012 | 5200.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0000332 | 27/01/2012 | 1200.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000069-1-27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000335 | 27/01/2012 | 2200.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2012 | 60.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2012 | 3000.00 | 00080628974434 | JULIANA ALVES CARTAXO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO MUNICIPIO PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000334 | 27/01/2012 | 3700.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00131-A-28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2012 | 4000.00 | 00001204087407 | ROSANA MARIA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 (VINTE E NOVE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E EM LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 14713.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2012 | 480.00 | 00002538351430 | ANTONIO AGOSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2012 | 360.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 11514.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, BARBOSA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2012 | 4658.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 480.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 550.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 200.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 540.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULA DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000394 | 30/01/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0048-1-30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2012 | 795.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPERENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00110-1-30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 300.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 101.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 1045.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 2669.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 3984.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 7324.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 12347.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 7675.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 11885.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 23489.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 16635.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 38074.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 5605.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2012 | 212.50 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2012 | 300.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 1050.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 19152.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 784.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, PONTA DA SERRA, CAFUNDO, RAMADA, EGIDIO, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 60.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 3377.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006-A-30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 360.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2012 | 301.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTO TELEFONICO, AÇOUGUE PUBLICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, EMATER E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 17468.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 1866.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 11050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 5250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 500.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HVN 4459/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4017-A-31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2012 | 2310.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005312-AV-31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2012 | 0.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE JUROS DA CONTA RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2012 | 1786.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005309-AV-31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE COM O CURSO DE CAIXAS E EMBALAGENS DECORATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 75.00 | 00004397807485 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 980.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 600.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 3750.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 280.00 | 00085321770425 | GERALDO SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 955.00 | 00038680261858 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CDE 8768/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 865.72 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS E MOTORES E BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CACIMBAS E EGIDIO, NOTA FISCAL Nº000214-A-01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 220.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 180.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 500.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE COPOS E TOALHAS E IMPRESSÃO DE CONVITES EM BENEFICIO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 252.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MACENARIA EM CONFECÇÃO DE CHASSIS E BASES DE MAQUETES PARA A SEMANA DA CULTURA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 196.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 350.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 393.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O SORTEIO EM CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 60.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 50.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 30.00 | 00003322121496 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 30.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 50.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 30.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 110.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 30.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 30.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 30.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 30.00 | 00004892158402 | MARIA ADILIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 30.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 80.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 30.00 | 00010707570476 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 30.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 50.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 50.00 | 00003484774495 | RAIMUNDA PAULA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 480.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 310.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 622.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 280.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 60.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2012 | 1650.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2012 | 80.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2012 | 30.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2012 | 60.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2012 | 50.00 | 00007855704469 | FRANCISCO JOCIVAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2012 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14910-1-02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2012 | 345.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007933-AV-02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2012 | 360.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE AVISO DE LANÇAMENTO DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2012 | 180.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2012 | 720.00 | 00010379534878 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0000478 | 02/02/2012 | 1372.95 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041-1-02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0000479 | 02/02/2012 | 1500.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PAIF A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043-1-02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0000480 | 02/02/2012 | 1500.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042-1-02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2012 | 598.14 | 07070028000144 | IVANILDO ALVES DE FREITAS | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2012 | 450.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2012 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DAS CONTAS DO PAIF, PETI E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2012 | 7.01 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DE VALOR SUPERIOR DA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2012 | 260.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2012 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TACOGRAFO, PARTE ELETRICA, BORRACHARIA E TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1063-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2012 | 214.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº816-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2012 | 248.55 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO HILLUX LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00027-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2012 | 1025.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2012 | 200.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2012 | 439.08 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00027-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2012 | 280.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº181-1-03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2012 | 5285.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8459-1-04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042012 | 0000501 | 05/02/2012 | 19580.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37-1-05/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2012 | 660.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO E INOX PARA A ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS EM PVC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº400-A-06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2012 | 204.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | REF. A COMPRA DE GRANITO ESVERDEADO PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº63-1-06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2012 | 120.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2012 | 1015.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UM CACIMBÃO NO SITIO RAMADA, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2012 | 120.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2012 | 80.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2012 | 285.00 | 00004901391402 | MANOEL MESSIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTALAÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2012 | 420.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2012 | 480.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00069064580430 | MANOEL JOSE DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00004087164446 | JOAO CICERO VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2012 | 1.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000507 | 07/02/2012 | 19135.41 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41-1-07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2012 | 920.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS E CNES MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2012 | 225.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2012 | 2400.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2012 | 60.00 | 00045725896404 | JOAQUIM JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2012 | 50.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2012 | 200.00 | 00005961180409 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2012 | 2400.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº109-A-07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2012 | 600.00 | 08047657000116 | MARLON ALVES LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE KIT DE LANCHES INFANTIL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº824-1-07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2012 | 378.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2012 | 600.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000535 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2012 | 100.00 | 00004397807485 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2012 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15207-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2012 | 80.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2012 | 360.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2012 | 385.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MÃO DE OBRA, LAVAGEM E ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº192-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2012 | 595.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº115-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000531 | 09/02/2012 | 2795.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS E 03 (TRES) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº399-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0000532 | 09/02/2012 | 2500.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42-1-09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2012 | 4425.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2012 | 2915.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2012 | 120.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2012 | 25.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 180.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2012 | 200.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000615 | 10/02/2012 | 3375.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000074-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000617 | 10/02/2012 | 9512.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2012 | 50.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2012 | 30.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2012 | 30.00 | 00010707570476 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2012 | 30.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2012 | 30.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2012 | 50.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2012 | 50.00 | 00054962609300 | GERCINA PRICILIA DE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2012 | 30.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2012 | 80.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2012 | 60.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2012 | 70.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2012 | 30.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2012 | 90.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2012 | 102.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2012 | 120.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO VEICULO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000613 | 10/02/2012 | 2288.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000070-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2012 | 9609.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2012 | 112.50 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2012 | 390.00 | 00011416306480 | ANTONIO SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS CORREOGRAFOS COM O GRUPO RASTRO DE LAMPIÃO E DANÇA DA PENERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 700.00 | 00008278499403 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 420.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES E TRABALHOS DIGITAIS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000616 | 10/02/2012 | 7275.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2012 | 650.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | REF. A SERVIÇO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 290.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2012 | 1121.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE01 (UM) BEBEDOURO MF 40 220/50-60 BEGE PARA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000457-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2012 | 120.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2012 | 160.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003352144443 | LUIZ GONZAGA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2012 | 380.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 310.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 350.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR BROSS 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇADAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 480.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000607 | 10/02/2012 | 1000.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E EM CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 430.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 425.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000614 | 10/02/2012 | 6169.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071-1-10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2012 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2012 | 400.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2012 | 14344.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2012 | 1024.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2012 | 120.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2012 | 260.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 310.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2012 | 132.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DAS CONTAS DO PETI, PAIF E FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2012 | 160.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042012 | 0000629 | 11/02/2012 | 4275.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS PARA PROFESSOR EM MDF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39-1-11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0000630 | 13/02/2012 | 1880.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044-1-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2012 | 740.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2012 | 2830.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007867-1-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2012 | 180.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO TELHADO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000649 | 13/02/2012 | 330.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2012 | 497.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº222-A-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002-A-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000655 | 13/02/2012 | 720.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2012 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLY AANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2012 | 1450.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2012 | 180.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000650 | 13/02/2012 | 380.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000654 | 13/02/2012 | 810.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2012 | 3045.00 | 00348323000170 | ALBURQUERQUE & FEITOSA LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº072-1-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2012 | 2300.00 | 00348323000170 | ALBURQUERQUE & FEITOSA LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073-1-13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000652 | 13/02/2012 | 190.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2012 | 200.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2012 | 1120.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2012 | 700.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2012 | 1835.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000653 | 13/02/2012 | 290.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0000651 | 13/02/2012 | 280.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2012 | 120.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2012 | 2330.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2012 | 960.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2012 | 120.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2012 | 360.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2012 | 160.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2012 | 60.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2012 | 100.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2012 | 30.00 | 00006690306437 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2012 | 180.00 | 00082826943391 | JOSE DUARTE FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2012 | 178.20 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2012 | 4697.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2012 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2012 | 2400.00 | 08309122000176 | TRIUNFO CARTORIO CIVIL TABELIONATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, ESCRITURAS E SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5141-1-16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2012 | 402.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2012 | 180.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGNES A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2012 | 4600.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2012 | 420.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2012 | 950.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2012 | 1430.00 | 00001887539409 | ANTONIO QUARESMA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2012 | 2434.03 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA SUBMERSAS DOS SITIOS BARBOSA E EGIDIO , NOTA FISCAL Nº000217-A-17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2012 | 6.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE ENTREGA DE TALÃO DE CHEQUES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0000682 | 17/02/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2012 | 350.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2012 | 820.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2012 | 400.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2012 | 60.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2012 | 2480.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA ESCOLA ERICA KETLHEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2012 | 820.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2012 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PARA ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2012 | 700.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2012 | 360.00 | 00024702467840 | JOSE HILTON PASTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÃO DE REDE DE AGUA NA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2012 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15654-1-22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2012 | 700.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2012 | 70.00 | 00002374160424 | LUIZA MARIA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2012 | 480.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2012 | 610.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2012 | 120.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2012 | 240.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2012 | 155.00 | 00007974603496 | ALINE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000714 | 23/02/2012 | 100000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00138-A-23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2012 | 1591.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº5453 E 5454-1-23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2012 | 240.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2012 | 120.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO DA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2012 | 240.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2012 | 600.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM PORTÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2012 | 250.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2012 | 1015.00 | 00005399438437 | EVANILSON GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA NPX 4370/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2012 | 1015.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2012 | 50.00 | 00030411236814 | GENIEL JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2012 | 60.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2012 | 60.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2012 | 200.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2012 | 120.00 | 00057564272368 | MARIA IZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000712 | 23/02/2012 | 212626.40 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00139-A-23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000713 | 23/02/2012 | 16000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00139-A-23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2012 | 120.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRINHA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2012 | 250.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA VISITAS AS ESCOLAS DA LOCALIDADE DO SITIO JUA, CAPOEIRAS E CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000733 | 24/02/2012 | 864.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SISTEMA DE FREIO, NA TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO, FEIXES DE MOLAS, NAS RODAS E NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004768-A-24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0000734 | 24/02/2012 | 352.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NO SISTEMA DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004769-A-24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000735 | 24/02/2012 | 1031.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1141-1-24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0000736 | 24/02/2012 | 2753.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1140-1-24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2012 | 4810.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009521-1-24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000739 | 25/02/2012 | 2573.95 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº103-1-25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000738 | 25/02/2012 | 6278.04 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº102-1-25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2012 | 2350.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, REATORES, BASE, RELES E FIOS DANIFICADOS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000172-A-26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0000743 | 27/02/2012 | 1036.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045-1-27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15917-1-27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2012 | 601.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº120-A-27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2012 | 60.00 | 00004334491448 | SALVELINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2012 | 60.00 | 00011788829859 | FRANCISCO SILVANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2012 | 60.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2012 | 30.00 | 00003663984400 | IVANEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2012 | 50.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2012 | 60.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2012 | 60.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2012 | 30.00 | 00001397725451 | ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2012 | 31.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2012 | 60.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2012 | 30.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0000771 | 28/02/2012 | 5200.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2012 | 660.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008079-AV-28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2012 | 140.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2012 | 90.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2012 | 100.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2012 | 480.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2012 | 622.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2012 | 210.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2012 | 120.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2012 | 40.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2012 | 103.66 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA NAZARE DE LIMA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS POR MOTIVO DE DOENÇA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0000773 | 28/02/2012 | 2200.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2012 | 800.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO NO CARNAVAL 2012 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2012 | 760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA, CAFUNDO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2012 | 100.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2012 | 120.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO TELHADO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2012 | 120.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00140-A-28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0000772 | 28/02/2012 | 3700.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2012 | 619.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, AÇOUGUE, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2012 | 7646.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000788 | 28/02/2012 | 62560.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA, REF. A 2º MEDICAO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2012 | 7.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2012 | 120.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOSEM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2012 | 160.00 | 00005045559443 | LUZIA FIRMINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2012 | 240.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2012 | 420.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000790 | 29/02/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº052-1-29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000797 | 29/02/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00112-1-29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 2695.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2012 | 105.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 14257.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2012 | 5686.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2012 | 4451.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 1394.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 3094.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2012 | 9910.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 10413.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2012 | 9497.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 16730.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 27045.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2012 | 17000.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA ÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2012 | 20962.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2012 | 36837.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000835 | 29/02/2012 | 2500.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093-1-29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2012 | 1590.23 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNICIPIOS DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE - CIDRS/NRP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16-1-29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2012 | 18735.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2012 | 1762.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 11050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4055-A-29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2012 | 3051.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0007-A-01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004-A-01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2012 | 360.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 50.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 60.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 353.97 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 310.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2012 | 775.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2012 | 250.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2012 | 785.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2012 | 120.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 120.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 20.00 | 00004793753485 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA (GAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 90.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 360.00 | 00004369720427 | MARIA CARMINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 3300.00 | 00069050406300 | ANTONIO ADRIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 1340.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2012 | 300.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2012 | 600.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2012 | 120.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 150.60 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004397807485 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 2980.00 | 00009230851493 | ELIZABETH BATISTA ALVES DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010887-AV-01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA DO PETI, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 960.00 | 00038680261858 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CDE 8768/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 580.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2012 | 1110.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGFA O SITIO CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2012 | 120.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 3.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5183-1-02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2012 | 1495.08 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MARCA LG, MODELO A 410 COM 3 GB DE MEMORIA , 320 GB DE HD, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2012 | 240.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2012 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000347-A-05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2012 | 510.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS PAIS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2012 | 480.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2012 | 325.00 | 00027596764800 | VALDIRENE MACIEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA IV SEMANA PEDAGOGICA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2012 | 300.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2012 | 120.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2012 | 400.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2012 | 540.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT STRADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2012 | 570.00 | 00007089480496 | LEYDISON MACIAL DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00005019105490 | MISAEL DE SOUSA CONSERVA JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2012 | 700.00 | 00007427163419 | VANESSA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2012 | 772.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1843-1-06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000909 | 06/03/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº094-1-06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2012 | 1050.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2012 | 480.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2012 | 2725.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2012 | 1636.99 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00031-1-07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2012 | 152.02 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00031-1-07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2012 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2012 | 807.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2012 | 4100.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000921 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2012 | 200.00 | 00011658813812 | FRANCISCA CANDIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2012 | 170.00 | 00005511231410 | RAIMUNDA BATISTA FILHA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2012 | 1038.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16491-1-08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2012 | 60.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2012 | 822.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDRIANA ALVES DE FREITAS QUE POR MOTIVO DE LICENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2012 | 500.00 | 00003582549496 | MARIA DAS GRACAS ALVES BEZERRA | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2012 | 30.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2012 | 120.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2012 | 120.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA COM FOGO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2012 | 125.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2012 | 160.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO SGI, REF. AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRA-PARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2012 | 280.00 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 07 (SETE) UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ANTONIA DE ARAUJO QUE POR MOTIVO DE LICENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007274150421 | JAMILTON COSTA PEREIRA | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2012 | 8870.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000982 | 09/03/2012 | 10681.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS COLOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº079-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2012 | 319.80 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2012 | 400.00 | 00011416306480 | ANTONIO SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIOS COM O GRUPO RASTRO DE LAMPIÃO E AS MARIAS, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2012 | 285.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001006 | 09/03/2012 | 6500.92 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005680-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001007 | 09/03/2012 | 17699.56 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5681-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2012 | 30.00 | 00009686147446 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2012 | 30.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2012 | 60.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2012 | 60.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2012 | 70.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2012 | 120.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2012 | 30.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2012 | 60.00 | 00007905361454 | ELANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2012 | 60.00 | 00004334491448 | SALVELINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2012 | 50.00 | 00002023906407 | VANUZA DAMIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2012 | 30.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2012 | 30.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2012 | 120.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2012 | 105.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2012 | 150.00 | 00001887414452 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2012 | 200.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000985 | 09/03/2012 | 2487.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000077-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2012 | 120.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000090-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2012 | 215.00 | 00008938328473 | JAIME DA COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2012 | 240.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2012 | 4709.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2012 | 2915.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2012 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000984 | 09/03/2012 | 2565.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000081-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000986 | 09/03/2012 | 318.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2012 | 500.00 | 00042820707491 | GEIZA FERREIRA DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2012 | 120.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2012 | 150.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2012 | 240.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001005 | 09/03/2012 | 7001.98 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5679-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2012 | 150.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000955 | 09/03/2012 | 720.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOI DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0108-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2012 | 3570.00 | 00001204087407 | ROSANA MARIA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA D4E PLANEANDO TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2012 | 370.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000983 | 09/03/2012 | 8358.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000078-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2012 | 1309.54 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. A COMPRA DE CAIBRO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002-1-09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00002033520412 | JOSE ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2012 | 400.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2012 | 1050.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇMABA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2012 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2012 | 630.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CANAL DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2012 | 200.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2012 | 14025.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2012 | 1024.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2012 | 132.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2012 | 250.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FOX, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2012 | 180.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2012 | 190.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2012 | 210.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2012 | 700.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2012 | 220.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CANAL DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2012 | 350.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 20 (VINTE) METROS DE FRENTE POR 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, NO SITIO EGIDIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2012 | 150.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2012 | 360.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2012 | 215.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2012 | 335.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2012 | 160.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2012 | 825.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA NA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2012 | 240.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2012 | 420.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2012 | 320.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONCALVES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2012 | 320.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONCALVES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2012 | 320.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONCALVES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2012 | 200.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2012 | 90.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2012 | 60.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE PARA REALIZAR O TESTE DO LIRA (LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDECE DE AEDES AEGYPTI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16759-1-12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2012 | 180.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2012 | 440.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2012 | 2100.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2012 | 30.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2012 | 60.00 | 00010707570476 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004334491448 | SALVELINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2012 | 30.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2012 | 60.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006129370466 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2012 | 30.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2012 | 320.00 | 00002392603413 | ADRIANO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE QUADROS COM A REPRESENTAÇÃO DOS MAPAS BRASILEIROS PARA USO PERMANENTE DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2012 | 622.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2012 | 909.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049-1-12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2012 | 1514.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048-1-12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001017 | 12/03/2012 | 3520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0247-1-12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2012 | 1502.07 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE - J. ALENCAR & CIA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0180-1-12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2012 | 456.13 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE, PELO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2012 | 620.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2012 | 300.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2012 | 547.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E PREMIOS PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2012 | 150.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2012 | 450.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2012 | 20.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2012 | 120.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2012 | 120.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2012 | 4760.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0422-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2012 | 112.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001090 | 13/03/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL,TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001091 | 13/03/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001092 | 13/03/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2012 | 540.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº949238-AV-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2012 | 120.00 | 00007023726411 | JOSEFA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2012 | 745.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2012 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001105 | 13/03/2012 | 1050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001106 | 13/03/2012 | 890.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS D 20, MICRO ONIBUS, FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº083-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001107 | 13/03/2012 | 390.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005045558471 | ANTONIA JUCILENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2012 | 30.00 | 00009497059426 | ODAIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2012 | 810.30 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0112-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2012 | 943.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001113 | 13/03/2012 | 690.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA COM COMPLICAÇÕES ATE O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001108 | 13/03/2012 | 410.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001112 | 13/03/2012 | 850.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2012 | 622.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001110 | 13/03/2012 | 200.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2012 | 310.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001103 | 13/03/2012 | 886.61 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0110-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001104 | 13/03/2012 | 2240.66 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0109-1-13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001109 | 13/03/2012 | 230.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2012 | 932.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2012 | 120.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0001111 | 13/03/2012 | 180.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2012 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2012 | 12013.36 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO FNDE COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00004794238495 | AGRIPINO GALDINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO LEVADAS PARA A RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2012 | 110.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2012 | 60.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2012 | 4634.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0001118 | 15/03/2012 | 1784.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032-1-15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0001119 | 15/03/2012 | 3481.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033-1-15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0001120 | 15/03/2012 | 1180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DIFERENCIAL, TROCA DE EMBREAGEM, REVISÃO SUSPENSÃO E DESENTUPIMENTO DA CAPA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000462-A-15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0001121 | 15/03/2012 | 740.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000463-A-15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2012 | 280.00 | 00004489848498 | IRAMILTON GONCALVES ROLIM | REF. A SERVIÇOS COMO DESPANCHANTE NOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2012 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2012 | 851.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000213-1-16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2012 | 830.00 | 00041251113400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS NO SITIO PONTA DA SERRA, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2012 | 680.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE GESTANTES, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2012 | 1300.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AOS ORIENTADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | AQUISICAO TERRENO PARA CONSTRUCAO CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001131 | 19/03/2012 | 60000.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A COMPRA DE UM TERRENO NA ZONA URBANA MEDINDO 27.225 M2, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2012 | 426.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014401-1-19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2012 | 320.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2012 | 622.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2012 | 50.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2012 | 893.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2012 | 2422.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2012 | 160.00 | 00005045559443 | LUZIA FIRMINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2012 | 622.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBRANÇA DOS ALVARAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2012 | 6622.63 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO FNDE COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2012 | 7.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA RODRIGUES QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DIANTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2012 | 650.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2012 | 110.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2012 | 700.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2012 | 420.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2012 | 835.00 | 00006764401420 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PISARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2012 | 440.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2012 | 64.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2012 | 153.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2012 | 110.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2012 | 65.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2012 | 110.00 | 00009497059426 | ODAIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2012 | 622.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2012 | 314.40 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2012 | 180.00 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2012 | 310.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE VIDROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2012 | 70.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2012 | 50.00 | 00003015770489 | EVANDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2012 | 120.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2012 | 622.00 | 00004397807485 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17385-1-21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2012 | 700.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2012 | 50.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | REF. A DIARIAS DO CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2012 | 50.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2012 | 130.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO CG 150 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2012 | 622.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS E CNES MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0001170 | 21/03/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2012 | 750.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001184 | 22/03/2012 | 6516.75 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº112, 113 E 114-1-22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2012 | 150.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO, A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2012 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2012 | 500.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2012 | 245.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2012 | 160.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2012 | 240.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00060112980449 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOD 1736/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00003771941407 | JOSE MARCOS GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPZ 2964/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2012 | 123.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2012 | 148.02 | 12825186000288 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU EM REVISÃO DE 30.000 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº076-1-23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2012 | 374.98 | 12825186000288 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº386-1-23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2012 | 1265.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2012 | 170.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2012 | 215.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2012 | 30.00 | 00004876026416 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2012 | 30.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2012 | 30.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2012 | 30.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2012 | 60.00 | 00005105090454 | FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2012 | 60.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2012 | 60.00 | 00006888698408 | PATRICIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2012 | 60.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2012 | 90.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2012 | 50.00 | 00052734013304 | JOSE SABINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2012 | 30.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2012 | 30.00 | 00009965869464 | MARIA MACENA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2012 | 60.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2012 | 30.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2012 | 30.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2012 | 60.00 | 00002305568410 | MARIA FRANCISCA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2012 | 280.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001197 | 23/03/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2012 | 110.00 | 00057564272368 | MARIA IZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2012 | 110.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2012 | 500.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3579-1-26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2012 | 300.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2012 | 1082.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2012 | 120.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2012 | 2020.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2012 | 300.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2012 | 150.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2012 | 150.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2012 | 236.46 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3393295-1-27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2012 | 30.00 | 00007023726411 | JOSEFA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2012 | 30.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2012 | 120.00 | 00003716133450 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2012 | 30.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2012 | 60.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2012 | 60.00 | 00005023798470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2012 | 100.00 | 00002773105478 | MARIA AURILEIDE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2012 | 60.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2012 | 70.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2012 | 50.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2012 | 30.00 | 00009359744409 | PAULA FRANCINETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2012 | 100.00 | 00004684895416 | SEBASTIAO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2012 | 30.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2012 | 80.00 | 00005511231410 | RAIMUNDA BATISTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2012 | 82.50 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº490826-1-27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2012 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2012 | 150.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2012 | 220.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2012 | 60.00 | 00009497059426 | ODAIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2012 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17808-1-28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2012 | 103.65 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2012 | 275.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016694-AV-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001259 | 29/03/2012 | 2833.55 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049-1-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001262 | 29/03/2012 | 3806.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME NOTA FISCAL DE Nº051-1-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2012 | 1360.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001256 | 29/03/2012 | 1500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº048-1-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2012 | 464.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E BANHOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001260 | 29/03/2012 | 1500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047-1-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001261 | 29/03/2012 | 1400.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050-1-29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PAIF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM, DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2012 | 300.00 | 00013835958879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2012 | 5686.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2012 | 4880.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00146-A-30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2012 | 355.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, ESCOLA DO PETI, PARABOLICA PUBLICA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, AÇOUGUE, DELEGACIA DE POLICIA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2012 | 7131.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, CACIMBAS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2012 | 480.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001297 | 30/03/2012 | 4080.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2012 | 14506.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2012 | 0.72 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001275 | 30/03/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DAS CONTAS DO PRO-JOVEM, PAIF E FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2012 | 104.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO PACTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2012 | 1590.23 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNICIPIOS DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE - CIDRS/NRP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34-1-30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2012 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2012 | 180.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2012 | 16981.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2012 | 1866.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2012 | 11050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2012 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2012 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4120-A-30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001298 | 30/03/2012 | 5740.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001272 | 30/03/2012 | 50000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO DE Nº0009/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE Nº000140-A-30/03/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001273 | 30/03/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2012 | 704.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001280 | 30/03/2012 | 3010.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0102-1-30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2012 | 300.00 | 00096563354491 | TEREZINHA SABINA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2012 | 330.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2012 | 350.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2012 | 250.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DAS ESCOLAS FRANCISCO GOMES DE BRITO E LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2012 | 300.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2012 | 600.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAL ERIKA KETLHEN BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2012 | 348.00 | 00006482633471 | ANTONIA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2012 | 20853.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2012 | 1274.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, , EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2012 | 1045.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2012 | 2791.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2012 | 9584.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2012 | 10413.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2012 | 8827.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2012 | 16954.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2012 | 16713.97 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2012 | 27184.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2012 | 37185.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2012 | 1205.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF.A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº14793 E 14794-1-31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2012 | 25.00 | 00009771334433 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PELA 9º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2012 | 75.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2012 | 535.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2012 | 535.00 | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNY 6513/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007974603496 | ALINE HENRIQUE DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA MESQUITA QUE ESTA DE FERIAS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2012 | 240.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0008-A-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2012 | 30.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2012 | 80.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2012 | 1101.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00745-A-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2012 | 360.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422011 | 0001347 | 02/04/2012 | 600.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DVD, TELEVISÃO E DE ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000140-A-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001348 | 02/04/2012 | 3332.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008-1-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2012 | 255.00 | 00028314512800 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM CAMPO DE AREIA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2012 | 530.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003479-A-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2012 | 240.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O SORTEIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2012 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001371 | 02/04/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056-1-02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2012 | 265.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2012 | 950.00 | 00038680261858 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CDE 8768/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PISARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2012 | 890.00 | 00011296382869 | RIVADAVIO SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2012 | 1365.00 | 00099278812404 | VALDIZIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017821-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001384 | 03/04/2012 | 550.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017905-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2012 | 580.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE COCADAS, BOLOS E POUPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017902-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001386 | 03/04/2012 | 1534.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS E OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017909-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001387 | 03/04/2012 | 975.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017906-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2012 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | REF. A SERVIÇOS PRETADOS NA AREA JURIDICA E TRIBUTARIA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000134-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2012 | 333.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000160-1-03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2012 | 2400.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001390 | 04/04/2012 | 2348.00 | 08715169000130 | LABCLIN LABORATÓRIO DE ANAL CLÍN DR ROBERTO SEGUNDO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036-A-04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001391 | 04/04/2012 | 7960.51 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00015-A-04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2012 | 550.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2012 | 480.79 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00032-1-04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2012 | 30.00 | 00004334491448 | SALVELINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2012 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2012 | 845.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2012 | 50.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2012 | 1034.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00013-1-07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/04/2012 | 685.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9458-1-07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/04/2012 | 1732.16 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010-1-07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2012 | 2800.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR VALMET FAZENDO LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001407 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2012 | 1799.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSA, PAINEL EM LONA IMPRESSA, ADESIVOS E FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018692-1-09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001409 | 09/04/2012 | 3002.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0106-1-09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2012 | 475.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008363-AV-09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091-1-09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2012 | 720.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2012 | 4224.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2012 | 2479.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2012 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2012 | 425.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2012 | 550.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2012 | 560.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001489 | 10/04/2012 | 375.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001494 | 10/04/2012 | 869.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2012 | 100.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2012 | 60.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2012 | 60.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2012 | 600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007-A-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº114-A-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2012 | 450.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001493 | 10/04/2012 | 795.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001426 | 10/04/2012 | 4000.21 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6097-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001427 | 10/04/2012 | 3800.91 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6098-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001428 | 10/04/2012 | 5000.67 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6092-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001429 | 10/04/2012 | 5000.09 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6099-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2012 | 8947.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BRAZ LISBOA DA SILVA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA POR MOTIVO DE ESTAR DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2012 | 368.10 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2012 | 742.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2012 | 220.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2012 | 500.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2012 | 715.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2012 | 1547.00 | 00007440110439 | ALESSANDRA GOMES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018828-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2012 | 230.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2012 | 325.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2012 | 600.00 | 00007460410470 | FLAVIO JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA COM FOGO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001488 | 10/04/2012 | 365.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2012 | 2446.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2012 | 13989.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2012 | 1073.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2012 | 784.62 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFIETURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001491 | 10/04/2012 | 175.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2012 | 660.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001449 | 10/04/2012 | 3333.99 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000131-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2012 | 520.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2012 | 230.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001458 | 10/04/2012 | 1440.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118-1-10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2012 | 290.00 | 00011952656893 | VANDUI LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2012 | 540.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2012 | 250.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001492 | 10/04/2012 | 305.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2012 | 150.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO SERTANEJO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO COM O TEMA INFANCIA E ADOLESCENCIA PERDIDA OU OS DIREITOS HUMANOS VIOLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2012 | 150.00 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO SERTANEJO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO COM O TEMA INFANCIA E ADOLESCENCIA PERDIDA OU OS DIREITOS HUMANOS VIOLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2012 | 120.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2012 | 490.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DIANTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001490 | 10/04/2012 | 235.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2012 | 1.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512011 | 0001499 | 11/04/2012 | 12626.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº176 E177-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2012 | 1622.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18538-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2012 | 2640.00 | 10941698000101 | EMCOL - JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001500 | 11/04/2012 | 30093.45 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000592-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001501 | 11/04/2012 | 4416.88 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BAISCA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000593-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0001502 | 11/04/2012 | 14583.12 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47-1-11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2012 | 310.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2012 | 60.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2012 | 150.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001523 | 12/04/2012 | 1074.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº089-1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001532 | 12/04/2012 | 2295.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000090-1-12/04/2012.1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2012 | 240.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2012 | 200.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008438173489 | KIARA LISLEY ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2012 | 240.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2012 | 300.00 | 00004397807485 | JOAO DE DEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2012 | 40.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2012 | 60.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2012 | 100.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2012 | 160.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2012 | 150.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001533 | 12/04/2012 | 2288.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000086-1-12/04/2012.1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2012 | 320.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2012 | 300.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2012 | 120.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001519 | 12/04/2012 | 1598.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1245-1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001520 | 12/04/2012 | 3296.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1244-1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001521 | 12/04/2012 | 566.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO ESCAPAMENTO, SUSPENSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COLETOR DE DESCARGA E NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004839-A-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001522 | 12/04/2012 | 1040.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, ESCAPAMENTO, SUSPENSÃO, SISTEMA DE EMBREAGEM, TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS, SERVIÇO NAS RODAS E SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO D 20 DA SECRET DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4838-A-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001524 | 12/04/2012 | 11669.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS COLOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº088-1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001525 | 12/04/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001526 | 12/04/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001527 | 12/04/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001528 | 12/04/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2012 | 622.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2012 | 375.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2012 | 622.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2012 | 300.00 | 00096563354491 | TEREZINHA SABINA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2012 | 622.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ANTONIA DE ARAUJO QUE POR MOTIVO DE LICENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2012 | 480.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE UM PROJETO EM AUTOCAD DE UMA PRAÇA PARA A ACADEMIA DA SAUDE AO AR LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2012 | 23.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2012 | 300.00 | 00004317085410 | PATRICIA GENTIL ABRANTES | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES E ORIENTADORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001531 | 12/04/2012 | 7761.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000087-1-12/04/2012.1-12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2012 | 240.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2012 | 300.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2012 | 7.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2012 | 7.01 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DE VALOR SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2012 | 420.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) POLTRONAS DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0051-1-13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001558 | 13/04/2012 | 1560.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091-1-13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | REF. AO CONVENIO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2012 | 745.93 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2012 | 469.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1036). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001565 | 14/04/2012 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, SISTEMA ELETRICO, SERVIÇO NAS RODAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR E SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº004847-A-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001566 | 14/04/2012 | 1757.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1253-1-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001559 | 14/04/2012 | 1248.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, NO FEIXE DE MOLAS, NA PARTE ELETRICA, EMBREAGEM, TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO E SERVIÇO NAS RODAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004845-A-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001560 | 14/04/2012 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, ESCAPAMENTO, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE ARREFEC DO MOTOR E NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº004848-A-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001561 | 14/04/2012 | 2419.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1256-1-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001562 | 14/04/2012 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1257-1-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001563 | 14/04/2012 | 2262.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1254-1-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0001564 | 14/04/2012 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA ELETRICO, EMBREAGEM, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, TRANSMISSÃO, SISTEMA DE COMBUSTIVEL, CAIXA DE DIREÇÃO E NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004846-A-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001567 | 14/04/2012 | 3534.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1255-1-14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2012 | 4705.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2012 | 622.00 | 00005591917402 | MARIA VALCILENE DA SILVA MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SALVIANA DO NASCIMENTO QUE POR MOTIVO DE ESTA CIRURGIADA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PROVENIENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2012 | 300.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001581 | 16/04/2012 | 10000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CALENDARIO ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, FICHAS JOVENS E ADULTO, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS 6º AO 9º ANO, DIARIO DA PRE-ESCOLA, DIARIO DO 1º ANO, DIARIO DO 2º AO 5º ANO, ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003487-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2012 | 350.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2012 | 630.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº233-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/04/2012 | 270.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA ELIENE ALVES DIAS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001578 | 16/04/2012 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, CARTÕESUSUARIO PSICOTROPICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISIÇÃO EXAMES E SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003486-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2012 | 797.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2012 | 150.00 | 00085321770425 | GERALDO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/04/2012 | 30.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2012 | 130.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2012 | 60.00 | 00030411236814 | GENIEL JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2012 | 30.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2012 | 430.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001579 | 16/04/2012 | 4000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHEQUES, ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, PANFLETOS DO IPTU E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003491-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/04/2012 | 835.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2012 | 120.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2012 | 300.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2012 | 150.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0001580 | 16/04/2012 | 1380.00 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001582 | 16/04/2012 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DEPASTAS COLORIDA, ADESIVOS, PANFLETOS, CARTAZES, CALENDARIO DE MESA, CARTEIRAS ESTUDANTIL, FOLDERES, CARIMBOS E ENVELOPES PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003488-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001583 | 16/04/2012 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES, FICHAS DE CADASTRO, FICHAS DE VISITA, CRACHAS, PASTAS, FOLDERES, CERTIFICADOS, PANFLETOS, CARIMBOS, CARTAZES E ADESIVOS PARA O PROGRAMA DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003489-A-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2012 | 670.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE Q FILHA PIN | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS E PANFLETOS PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10109-AV-16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2012 | 300.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001598 | 17/04/2012 | 2141.10 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1980-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001606 | 17/04/2012 | 4020.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1984-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001615 | 17/04/2012 | 6019.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1981-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/04/2012 | 120.00 | 00073886424472 | DEUZELINA MARIA DO NASCIMENTO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2012 | 2230.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE MESA ANGULAR, MESA SECRETARIA, GAVETEIRO MESA, CADEIRA, ESTANTE DE AÇO, ARMARIO, ARMARIO DE AÇO E MESA REUNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0239-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001626 | 17/04/2012 | 1490.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001627 | 17/04/2012 | 1398.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2012 | 432.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES TUFÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000545-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2012 | 370.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2012 | 400.00 | 00000091337470 | FRANCISCA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2012 | 360.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2012 | 120.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2012 | 120.00 | 00004270735457 | VALDECI TOMAZ DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001643 | 17/04/2012 | 1000.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº119-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2012 | 255.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2012 | 550.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO NO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001605 | 17/04/2012 | 4174.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1983-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2012 | 190.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2012 | 50.00 | 00010889174458 | AUCILENE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2012 | 80.00 | 00002671080441 | ANTONIETA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2012 | 110.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2012 | 120.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2012 | 130.00 | 00007023726411 | JOSEFA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2012 | 50.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/04/2012 | 50.00 | 00003308643430 | MARIA EUZIVI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2012 | 80.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2012 | 50.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2012 | 60.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2012 | 90.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2012 | 90.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2012 | 60.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2012 | 40.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2012 | 110.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2012 | 80.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001602 | 17/04/2012 | 2742.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1982-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2012 | 200.00 | 00005714628470 | MARCICLEIDE GOMES DA SILVA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PACTO SOCIAL PARA RECEBER CAPACITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2012 | 2200.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº66-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2012 | 240.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOLF, PLACA MOU 1630/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2012 | 360.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001614 | 17/04/2012 | 17997.85 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1979-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/04/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2012 | 600.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETLHEM ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2012 | 622.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDRIANA ALVES DE FREITAS QUE POR MOTIVO DE ESTA DE LICENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2012 | 207.33 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS MERENDEIRAS MARIA ANTONIA ANDRADE E VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2012 | 750.00 | 12196649000109 | PAMELA RIBEIRO DA SILVA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS INSTRUTIVOS INFORMATIVOS E DIDATICOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0263-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2012 | 311.00 | 00005045558471 | ANTONIA JUCILENE ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001642 | 17/04/2012 | 5622.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053-1-17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2012 | 510.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2012 | 270.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2012 | 205.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2012 | 1048.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOTERIAS LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0119-1-19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2012 | 230.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2012 | 145.13 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2012 | 252.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2012 | 60.00 | 00002298779406 | MARIA DE LURDES FARIAS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2012 | 50.00 | 00002884679499 | JUDITE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2012 | 150.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2012 | 30.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2012 | 60.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2012 | 90.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2012 | 180.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2012 | 30.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2012 | 50.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2012 | 120.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2012 | 1.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2012 | 240.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2012 | 120.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2012 | 940.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA REDE DE AGUA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2012 | 200.00 | 00001712242482 | ELIZIARA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2012 | 600.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2012 | 550.00 | 00075308495491 | JOAO FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRINHA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2012 | 1160.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2012 | 3900.00 | 00006482895409 | JOSE MORAIS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA D4E EM NIVELAMENTO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2012 | 109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2012 | 660.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA RODRIGUES QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DIANTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2012 | 580.00 | 00074469401749 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2012 | 500.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2012 | 60.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2012 | 120.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2012 | 120.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2012 | 100.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2012 | 60.00 | 00003272768432 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2012 | 90.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2012 | 30.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2012 | 30.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2012 | 60.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2012 | 650.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2012 | 230.00 | 00003352791473 | MARIA DEURISMAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2012 | 40.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE MANUSEIO E USO DO NOVO LARVICIDA E SOBRE O LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNY 6513/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2012 | 499.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2012 | 260.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2012 | 590.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0001708 | 20/04/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2012 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2012 | 62.19 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR CLISTENES AGIS BATISTA CIPRIANO QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2012 | 933.90 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2012 | 1435.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS E D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2012 | 620.00 | 00009497059426 | ODAIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2012 | 250.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 50 CAMISETAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2012 | 1725.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021991-1-23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2012 | 1230.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL COM O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DO SITIO CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DAS CONTAS DO IGD E DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2012 | 190.00 | 00005045559443 | LUZIA FIRMINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2012 | 1250.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2012 | 60.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2012 | 100.00 | 00005714628470 | MARCICLEIDE GOMES DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2012 | 90.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2012 | 300.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2012 | 90.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2012 | 162.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2012 | 120.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2012 | 150.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE AUDIO VISUAL (VIDEO SOBRE O SITIO ARQUEOLOGICO PEDRA DO LETREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2012 | 180.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO, EM TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE E A COORDENADORA MARIA MARCIA ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2012 | 80.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2012 | 935.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2012 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19325-1-25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001745 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2012 | 1400.00 | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE SALGADOS DIANTE DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2012 | 1294.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2012 | 480.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | REF. A SERVICOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2012 | 1900.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CURSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0250-1-27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2012 | 1120.50 | 07211367000101 | CICERO ALVES JUSTO EPP | REF. A COMPRA DE CONJUNTO DE TAÇA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O DIA DAS MÃES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº33 E 36-1-27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0001754 | 28/04/2012 | 5897.45 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº120 E 121-1-28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001753 | 28/04/2012 | 4000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0112-1-28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2012 | 5290.00 | 00099278812404 | VALDIZIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023707-1-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001758 | 30/04/2012 | 35000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO DE Nº0009/2011 - PACTO EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE Nº000150-A-30/04/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2012 | 2700.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS: FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023717-1-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001767 | 30/04/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2012 | 25736.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2012 | 854.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIIRNHA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2012 | 1278.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2012 | 3411.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2012 | 2793.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2012 | 11525.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2012 | 13460.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2012 | 11873.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2012 | 19982.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2012 | 32518.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2012 | 20068.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2012 | 38056.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2012 | 1001.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2012 | 220.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO FUNDEB, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4176-A-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2012 | 650.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001768 | 30/04/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009-A-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462011 | 0001764 | 30/04/2012 | 2500.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº53-1-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2012 | 239.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2012 | 16069.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2012 | 6444.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2012 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2012 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0001769 | 30/04/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2012 | 506.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, EMATER, PARABOLICA, POSTO TELEFONICO, PETI, AÇOUGUE, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, ASSOCIAÇÃO DOS TRANALHADORES RURAIS DO SITIO EGIDIO, PREFEITURA MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLICIAE GARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2012 | 10384.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, COSMO DE BRITO, BARBOSA, CACIMBAS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2012 | 14464.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2012 | 6080.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2012 | 4836.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001756 | 30/04/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001757 | 30/04/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062-1-30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2012 | 104.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DAS CONTAS DO FPM E DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES.INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001819 | 30/04/2012 | 2750.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E SEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2012 | 220.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2012 | 720.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024240-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2012 | 320.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2012 | 310.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO PETI PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2012 | 120.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0017-A-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2012 | 3603.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE JARDINAGEM E GRAMADOS DE PRAÇAS DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA VEGETAÇÃO E ARBORIAÇÃO URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000094-A-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2012 | 1075.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2012 | 840.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2012 | 200.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2012 | 285.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2012 | 920.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONSERTO DAS REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2012 | 150.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2012 | 50.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2012 | 110.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2012 | 400.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2012 | 750.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2012 | 260.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQC 1807/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2012 | 1650.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2012 | 480.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2012 | 20.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VECINAÇÃO DA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2012 | 785.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2012 | 680.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004946584447 | MARIA ERONILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2012 | 360.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2012 | 30.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2012 | 70.00 | 00003049007451 | VALDECI JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2012 | 60.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2012 | 30.00 | 00007023726411 | JOSEFA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2012 | 30.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2012 | 80.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2012 | 70.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2012 | 60.00 | 00036096822304 | FILOMENA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010165330473 | ROBERVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2012 | 60.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2012 | 30.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2012 | 30.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2012 | 30.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2012 | 40.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2012 | 30.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2012 | 60.00 | 00030411236814 | GENIEL JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2012 | 30.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2012 | 461.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE COCADAS E POUPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024234-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001827 | 02/05/2012 | 866.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001835 | 02/05/2012 | 720.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024244-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001836 | 02/05/2012 | 444.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024247-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001837 | 02/05/2012 | 857.50 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024250-1-02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2012 | 195.00 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) LITROS DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2012 | 360.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2012 | 280.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2012 | 490.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTÕES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2012 | 390.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2012 | 240.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2012 | 120.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2012 | 300.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2012 | 312.40 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2012 | 325.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA QUADRA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2012 | 400.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001929 | 03/05/2012 | 1169.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017-1-03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001932 | 03/05/2012 | 1230.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024602-1-03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2012 | 200.00 | 00006482633471 | ANTONIA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O PROGRAMA DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2012 | 622.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, COMO SERVIÇO DE APOIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2012 | 700.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2012 | 564.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2012 | 150.00 | 00062174746468 | MARILENE EDILMA DE JESUS | REF. A COMPRA DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2012 | 30.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2012 | 120.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2012 | 60.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2012 | 30.00 | 00004334491448 | SALVELINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2012 | 60.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009-A-03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2012 | 175.10 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2012 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2012 | 310.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2012 | 550.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2012 | 800.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2012 | 1180.00 | 00041251113400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E TORTAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2012 | 650.00 | 00005390003454 | WESLLEY EPIFANIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2012 | 350.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2012 | 763.13 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00035-1-04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2012 | 2400.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2012 | 141.40 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00035-1-04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2012 | 100.00 | 00005714628470 | MARCICLEIDE GOMES DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PMAQ-AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001948 | 07/05/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0115-1-07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2012 | 1024.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOLAS EM GERAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006-1-08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2012 | 145.00 | 00052075176787 | NILDOMAR NOGUEIRA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL PLACA MMR 1423/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/05/2012 | 783.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001954 | 08/05/2012 | 3947.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056-1-08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001960 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2012 | 361.58 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2012 | 720.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2012 | 9139.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0001976 | 10/05/2012 | 1460.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001977 | 10/05/2012 | 5001.55 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006538-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001978 | 10/05/2012 | 3140.35 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006539-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2012 | 4388.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044-1-10/05/2012.3/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2012 | 2430.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: EM REVISÃO GERAL DE EMB. E FREIO E SERVIÇO DE LANTERNAGEM, SOLDA ALUMINIO E PINTURA DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000468-A-10/05/2012.3/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001985 | 10/05/2012 | 11832.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS COLOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001986 | 10/05/2012 | 1500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº099 E 0100-1-10/05/2012.1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002001 | 10/05/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002002 | 10/05/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002005 | 10/05/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2012 | 142.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2012 | 220.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2012 | 526.20 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2012 | 835.00 | 00082826943391 | JOSE DUARTE FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2012 | 370.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2012 | 740.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2012 | 622.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002049 | 10/05/2012 | 410.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2012 | 4024.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2012 | 2915.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2012 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001981 | 10/05/2012 | 796.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001984 | 10/05/2012 | 2494.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001997 | 10/05/2012 | 13768.85 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020-A-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2012 | 350.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2012 | 500.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002050 | 10/05/2012 | 680.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002054 | 10/05/2012 | 770.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001982 | 10/05/2012 | 2089.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000094-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2012 | 2593.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº20174 E 20178-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2012 | 60.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2012 | 50.00 | 00065169999453 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2012 | 120.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2012 | 500.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2012 | 320.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002055 | 10/05/2012 | 710.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002035 | 10/05/2012 | 1507.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2052-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002052 | 10/05/2012 | 160.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2012 | 160.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2012 | 13934.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2012 | 2464.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2012 | 1073.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000092-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001973 | 10/05/2012 | 1292.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001974 | 10/05/2012 | 1322.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PAIF DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001975 | 10/05/2012 | 1343.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2012 | 350.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002051 | 10/05/2012 | 280.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0001983 | 10/05/2012 | 7860.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2012 | 510.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6167-1-10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2012 | 240.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2012 | 150.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2012 | 960.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2012 | 600.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 150, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2012 | 355.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002053 | 10/05/2012 | 231.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2012 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2012 | 600.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 84 (OITENTA E QUATRO) METROS DE CALÇAMENTO NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2012 | 300.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2012 | 960.00 | 00038680261858 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT FIORINO, PLACA CDE 8768/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2012 | 460.00 | 00024864881898 | VANDUY JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2012 | 270.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR VALMET FAZENDO LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2012 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DAS CONTAS DO PAIF E DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2012 | 560.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008664-AV-11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2012 | 60.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2012 | 90.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2012 | 100.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002075 | 11/05/2012 | 957.02 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF.A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº10744, 10745 E 10746-1-11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BRAZ LISBOA DA SILVA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA POR MOTIVO DE ESTAR DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2012 | 375.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2012 | 50.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2012 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0002073 | 11/05/2012 | 440.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020-1-11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002074 | 11/05/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2012 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2012 | 923.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125-A-14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2012 | 120.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2012 | 30.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2012 | 60.00 | 00006129370466 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2012 | 30.00 | 00003663984400 | IVANEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/05/2012 | 60.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2012 | 100.00 | 00003235108416 | ANTONIA MARIA FILHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2012 | 60.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2012 | 30.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2012 | 60.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2012 | 50.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2012 | 60.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2012 | 180.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2012 | 60.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2012 | 60.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2012 | 50.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2012 | 60.00 | 00002884679499 | JUDITE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2012 | 60.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2012 | 70.00 | 00002773105478 | MARIA AURILEIDE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2012 | 30.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2012 | 60.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2012 | 30.00 | 00001397725451 | ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2012 | 30.00 | 00003272768432 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2012 | 60.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2012 | 80.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2012 | 80.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2012 | 100.00 | 00006888698408 | PATRICIA SILVERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2012 | 60.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2012 | 70.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2012 | 30.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2012 | 350.00 | 00042820707491 | GEIZA FERREIRA DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2012 | 293.26 | 00006146534447 | SAMIRA CELIA SANTOS DE PAULA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2012 | 900.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2012 | 240.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2012 | 360.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2012 | 622.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUE ESTA DE LICENÇA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2012 | 414.66 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DO PRE NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2012 | 565.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2012 | 4578.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2012 | 150.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 15 UNIFORMES ESCOLARES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2012 | 150.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2012 | 165.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2012 | 622.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ANTONIA DE ARAUJO QUE POR MOTIVO DE LICENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2012 | 300.00 | 00002216691402 | VANDERLUCIA CORREIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2012 | 6.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2012 | 220.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2012 | 210.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2012 | 600.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2012 | 2059.10 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO E BANHOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000236-A-15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2012 | 500.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DIANTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2012 | 100.00 | 00010165330473 | ROBERVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2012 | 150.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM, DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2012 | 120.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2012 | 60.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2012 | 290.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2012 | 120.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2012 | 565.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2012 | 2510.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 4000 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2012 | 190.00 | 00020353057487 | JOAQUIM BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2012 | 120.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2012 | 535.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2012 | 480.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O MEIO FIO PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2012 | 350.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2012 | 200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA UNIDADE LASER E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE SCANER DA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000143-A-16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002166 | 16/05/2012 | 150000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO SITIO CAJAZEIRINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036-A-16/05/2012. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2012 | 680.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2012 | 480.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2012 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20525-1-17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2012 | 60.00 | 00030411236814 | GENIEL JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2012 | 80.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2012 | 750.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2012 | 300.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2012 | 622.00 | 00008438173489 | KIARA LISLEY ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2012 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2012 | 622.00 | 00005591917402 | MARIA VALCILENE DA SILVA MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SALVIANA DO NASCIMENTO QUE POR MOTIVO DE ESTA CIRURGIADA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2012 | 160.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2012 | 420.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VERTENTES AO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002168 | 17/05/2012 | 1497.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002169 | 17/05/2012 | 1477.80 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002171 | 17/05/2012 | 1403.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00052595323415 | FRANCISCA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2012 | 530.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2012 | 300.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA REDE DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2012 | 240.00 | 00032444494334 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2012 | 360.00 | 00075308495491 | JOAO FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2012 | 730.30 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS DE MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS DOS SITIOS BULANDEIRA, BARBOSA E EGIDIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000220-A-18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2012 | 535.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2012 | 210.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2012 | 120.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002194 | 18/05/2012 | 13650.88 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BAISCA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000624-1-18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2012 | 6313.94 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA EQUIPAR A SALA DE URGENCIA, PROVENIENTE DE RECURSOS DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000834-1-18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2012 | 150.00 | 00092650660597 | JOSE JOAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2012 | 3540.15 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF EM BENEFICIO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2012 | 60.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2012 | 120.00 | 00008441311480 | MATEUS RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2012 | 600.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2012 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2012 | 80.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÕES EM BENEFICIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2012 | 440.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2012 | 62.20 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2012 | 600.00 | 00056590156468 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2012 | 600.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA ATE A BARRA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2012 | 335.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2012 | 100.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2012 | 170.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2012 | 300.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2012 | 622.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2012 | 425.00 | 00007337572433 | ESPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MOTO PARA O DESLOCAMENTO COM A COORDENADORA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2012 | 533.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029211-1-21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2012 | 655.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2012 | 655.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA RODRIGUES QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DIANTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2012 | 1035.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOTERIAS LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0133-1-21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2012 | 50.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2012 | 360.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2012 | 895.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2012 | 895.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2012 | 480.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2012 | 535.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2012 | 2710.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2012 | 60.00 | 00003350376401 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2012 | 630.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº220-1-23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002250 | 23/05/2012 | 4287.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061-1-23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2012 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE ENVELOPES, BLOCOS TIMBRADOS E BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011-1-24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2012 | 3750.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | REF. A COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BANANA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030032-1-24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2012 | 2135.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A COMPRA DE FEIJÃO E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030028-1-24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2012 | 30.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002258 | 25/05/2012 | 1113.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF.A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº15871, 15872, 15873 E 15874-1-25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2012 | 1556.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20987-1-25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0002260 | 25/05/2012 | 4707.71 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125-1-25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0002261 | 26/05/2012 | 8207.92 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº126-1-26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0002262 | 28/05/2012 | 2195.44 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128-1-28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2012 | 400.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000042-A-28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2012 | 588.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº223-1-28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2012 | 5000.00 | 00018562248487 | JOAO FRANCISCO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031571-1-29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002270 | 29/05/2012 | 1033.60 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JWH 2809/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DOS SITIOS MARIANOE CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002271 | 29/05/2012 | 1033.60 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA KME 6758/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002272 | 29/05/2012 | 1633.60 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JLO 4544/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS CAPOEIRAS, BASTOS E CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002273 | 29/05/2012 | 1033.60 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA HUC 8507/CE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002274 | 29/05/2012 | 1033.60 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA MMP 8751/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2012 | 21.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2012 | 2304.40 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062-1-29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2012 | 960.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031304-1-29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031559-1-29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028-A-30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2012 | 415.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, EMATER, MERCADO PUBLICO, POSTO TELEFONICO PARABOLICA, PETI, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, DELEGACIA DE POLICIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2012 | 5446.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA E CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002276 | 30/05/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002279 | 30/05/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069-1-30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2012 | 588.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº225-1-30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2012 | 921.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS COSMO DE BRITO, RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAFUNDO, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2012 | 100.00 | 00001887414452 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2012 | 205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2012 | 3300.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº75-1-30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2012 | 465.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2012 | 622.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA ALZENIR DOS SANTOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2012 | 250.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2012 | 950.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2012 | 550.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | AQUISICAO DE VEICULO-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192012 | 0002357 | 31/05/2012 | 28435.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE WAY ECON, 4 PORTAS, ANO 2012 MODELO 2013, COR BRANCO, PARA O PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº187839-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2012 | 594.90 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000187-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2012 | 17150.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2012 | 1234.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2012 | 7404.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2012 | 185.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2012 | 695.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº240-A-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002336 | 31/05/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2012 | 360.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002358 | 31/05/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4216-A-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0010-A-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2012 | 221.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2012 | 50.00 | 00011788829859 | FRANCISCO SILVANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2012 | 70.00 | 00008328291452 | PEDRO FERNANDES QUEIROGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2012 | 90.00 | 00092650660597 | JOSE JOAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2012 | 90.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2012 | 30.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2012 | 60.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2012 | 30.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2012 | 30.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2012 | 50.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2012 | 60.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2012 | 100.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2012 | 30.00 | 00010707570476 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2012 | 30.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2012 | 100.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2012 | 60.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2012 | 60.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2012 | 60.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2012 | 60.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2012 | 100.00 | 00009846061498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2012 | 160.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2012 | 90.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2012 | 165.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2012 | 26925.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2012 | 2003.88 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº130-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2012 | 270.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2012 | 675.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2012 | 400.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2012 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2012 | 500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2012 | 600.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2012 | 622.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA INES BATISTA ALVES QUE POR MOTIVO DE ESTA DE LICENÇA PREMIO PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2012 | 949.33 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VERONICA DE ANDRADE DOS SANTOS DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 40 (QUARENTA) DIAS POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE ENFERMO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2012 | 743.40 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2012 | 150.00 | 00062174746468 | MARILENE EDILMA DE JESUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2012 | 600.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2012 | 600.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002335 | 31/05/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2012 | 190.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0002346 | 31/05/2012 | 1190.22 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS - ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº129-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2012 | 480.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2012 | 410.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2012 | 414.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2012 | 60.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2012 | 145.13 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JUCILENE MARIA DA SILVA QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2012 | 140.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2012 | 159.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2012 | 72.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2012 | 956.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2012 | 1278.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2012 | 3438.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2012 | 3503.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2012 | 4152.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2012 | 12062.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2012 | 13077.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2012 | 12542.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2012 | 19389.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2012 | 31037.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2012 | 20949.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2012 | 37667.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2012 | 800.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2012 | 220.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2012 | 2695.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2012 | 262.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2012 | 180.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2012 | 190.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2012 | 310.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2012 | 6400.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038-1-31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2012 | 480.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2012 | 715.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BASTOS AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2012 | 280.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2012 | 420.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2012 | 360.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2012 | 600.00 | 00004901391402 | MANOEL MESSIAS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2012 | 1110.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CACIMBÃO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2012 | 610.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002337 | 31/05/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2012 | 240.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2012 | 300.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2012 | 240.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2012 | 420.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2012 | 360.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2012 | 600.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAPAMEL NO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2012 | 1450.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2012 | 560.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2012 | 360.00 | 00007830660409 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABEÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2012 | 120.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2012 | 180.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2012 | 14531.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2012 | 430.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2012 | 310.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2012 | 600.00 | 00010082731470 | AUDILENE CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2012 | 40.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DO NUCLEO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2012 | 60.00 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DO NUCLEO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2012 | 60.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2012 | 120.00 | 00073886424472 | DEUZELINA MARIA DO NASCIMENTO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2012 | 3244.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2012 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2012 | 4532.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2012 | 170.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2012 | 2800.00 | 00018562248487 | JOAO FRANCISCO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032877-1-01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2012 | 480.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2012 | 1755.17 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2012 | 90.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2012 | 100.00 | 00050325361487 | LEONOR MATIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2012 | 90.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2012 | 67.53 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2012 | 129.08 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00036-1-01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2012 | 600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2012 | 60.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2012 | 993.98 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00036-1-01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2012 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2012 | 550.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002465 | 04/06/2012 | 3316.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1360-1-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002466 | 04/06/2012 | 1454.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1361-1-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002467 | 04/06/2012 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, ESCAPAMENTO, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, SISTEMA DE FREIOS, TROCA DO FEIXE DE MOLAS, TROCA DA CORREIA DENTADA E REGULAGEM DAS PORTAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004942-A-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002468 | 04/06/2012 | 1240.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NO SISTEMA DE FREIO, ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO NAS RODAS, TRANSMISSÃO, EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, EMBREAGEM E VARETAMENTO E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004941-A-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0002471 | 04/06/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0124-1-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2012 | 655.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2012 | 2260.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0222-1-04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2012 | 300.00 | 00016050411816 | FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2012 | 400.00 | 00075308495491 | JOAO FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2012 | 450.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAPAMEL NO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2012 | 7990.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0267-1-05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2012 | 20.00 | 00019697201315 | FRANCISCO DE ASSIS EGIDIO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É CONTROLE SOCIAL E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2012 | 16.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2012 | 35.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2012 | 180.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2012 | 517.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. (83 - 3561-1036). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2012 | 590.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008869-AV-05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116-A-05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2012 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2012 | 100.00 | 00010165330473 | ROBERVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2012 | 300.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002488 | 06/06/2012 | 1300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0307-1-06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002489 | 06/06/2012 | 2100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0306-1-06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2012 | 1150.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002491 | 06/06/2012 | 1499.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº068-1-06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002492 | 06/06/2012 | 1830.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA DO PBV II DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066-1-06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002493 | 06/06/2012 | 2500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº067-1-06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2012 | 410.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/06/2012 | 3900.00 | 00006482895409 | JOSE MORAIS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA D4E EM NIVELAMENTO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/06/2012 | 2482.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/06/2012 | 14056.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/06/2012 | 1024.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2012 | 630.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/06/2012 | 9053.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002510 | 08/06/2012 | 830.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034952-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002511 | 08/06/2012 | 720.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034955-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002512 | 08/06/2012 | 889.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034960-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002513 | 08/06/2012 | 480.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034948-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002518 | 08/06/2012 | 43228.12 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME CONTRATO OGU Nº0282225-53/2008, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL - MINISTERIO DO TURISMO - BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035-A-08/06/2012. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002519 | 08/06/2012 | 43941.15 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME CONTRATO OGU Nº0281384-69/2008, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL - MINISTERIO DO TURISMO - BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034-A-08/06/2012. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/06/2012 | 4261.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/06/2012 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/06/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/06/2012 | 1900.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/06/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2012 | 100.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/06/2012 | 100.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/06/2012 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21652-1-08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/06/2012 | 125.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2012 | 4816.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. A DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069-1-09/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302012 | 0002530 | 11/06/2012 | 896.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº071-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2012 | 120.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2012 | 382.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2012 | 300.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2012 | 600.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0002548 | 11/06/2012 | 7979.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000104-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/06/2012 | 480.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2012 | 630.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2012 | 600.00 | 00006307064412 | GENIVAL DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2012 | 465.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2012 | 860.00 | 00011471248410 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2012 | 240.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2012 | 770.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2012 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002529 | 11/06/2012 | 1014.60 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2152-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0002546 | 11/06/2012 | 2039.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000103-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2012 | 320.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0002547 | 11/06/2012 | 2403.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000107-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0002549 | 11/06/2012 | 587.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002558 | 11/06/2012 | 11232.67 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00021-A-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X TORAX PA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5548-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2012 | 200.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2012 | 1140.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2012 | 960.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BRAZ LISBOA DA SILVA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA POR MOTIVO DE ESTAR DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0002550 | 11/06/2012 | 12491.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS COLOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº105-1-11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2012 | 1275.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2012 | 742.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002575 | 11/06/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002576 | 11/06/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002577 | 11/06/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEDO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002579 | 12/06/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2012 | 840.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0139-1-12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2012 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128512-1-12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002590 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2012 | 243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0002582 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2012 | 85.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DIANTE DAS AÇÕES DO RPOGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2012 | 150.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS EM AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2012 | 180.00 | 00034524720197 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/06/2012 | 145.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2012 | 200.00 | 00000091337470 | FRANCISCA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ROUPAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2012 | 120.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2012 | 120.00 | 00091113261404 | ELIZABETE GELSA ABRANTES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2012 | 120.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002690 | 13/06/2012 | 214.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2012 | 500.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2012 | 572.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002707 | 13/06/2012 | 1474.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2012 | 350.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2012 | 600.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DIANTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002718 | 13/06/2012 | 1468.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2012 | 675.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS ALUNOS DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002720 | 13/06/2012 | 1303.30 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2012 | 275.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2012 | 2350.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO ENBUCHAMENTO NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/06/2012 | 420.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2012 | 1250.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002689 | 13/06/2012 | 250.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2012 | 750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2012 | 350.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2012 | 220.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2012 | 250.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002700 | 13/06/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2012 | 140.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002691 | 13/06/2012 | 180.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/06/2012 | 140.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/06/2012 | 80.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/06/2012 | 30.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/06/2012 | 60.00 | 00073886424472 | DEUZELINA MARIA DO NASCIMENTO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/06/2012 | 30.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2012 | 60.00 | 00007023726411 | JOSEFA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2012 | 60.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2012 | 60.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2012 | 60.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2012 | 80.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2012 | 60.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/06/2012 | 120.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/06/2012 | 60.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2012 | 30.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/06/2012 | 60.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/06/2012 | 30.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/06/2012 | 30.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/06/2012 | 60.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/06/2012 | 90.00 | 00005105090454 | FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/06/2012 | 50.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2012 | 60.00 | 00006129370466 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/06/2012 | 60.00 | 00007793309430 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/06/2012 | 60.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2012 | 90.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2012 | 30.00 | 00008111580479 | RAIANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2012 | 60.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/06/2012 | 180.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2012 | 30.00 | 00006290836498 | TEREZINHA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/06/2012 | 90.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/06/2012 | 90.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2012 | 30.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/06/2012 | 30.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2012 | 90.00 | 00002884679499 | JUDITE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/06/2012 | 60.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/06/2012 | 30.00 | 00005023798470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2012 | 120.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002693 | 13/06/2012 | 760.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/06/2012 | 60.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2012 | 200.00 | 00005714628470 | MARCICLEIDE GOMES DA SILVA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ADEQUAÇÃO DOS MUNICIPIOS A LEI 8.142/90 REGULADORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2012 | 40.00 | 00000681031310 | JACILENE GOMES DOS SANTOS DANTAS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2012 | 180.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2012 | 60.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2012 | 100.00 | 00042820707491 | GEIZA FERREIRA DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2012 | 750.00 | 00089351258491 | MARIA ANA CLEIDE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/06/2012 | 240.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/06/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2012 | 715.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002688 | 13/06/2012 | 610.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002692 | 13/06/2012 | 820.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2012 | 622.00 | 00008438173489 | KIARA LISLEY ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2012 | 520.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002713 | 13/06/2012 | 600.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/06/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2012 | 60.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2012 | 120.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2012 | 170.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/06/2012 | 60.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2012 | 207.30 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2012 | 120.00 | 00057564272368 | MARIA IZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2012 | 150.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2012 | 120.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2012 | 120.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2012 | 125.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2012 | 280.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2012 | 622.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2012 | 345.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/06/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/06/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/06/2012 | 800.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2012 | 622.00 | 00002671080441 | ANTONIETA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, PRO MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2012 | 622.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUE ESTA DE LICENÇA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002687 | 13/06/2012 | 240.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2012 | 350.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/06/2012 | 603.00 | 00096563354491 | TEREZINHA SABINA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) QUILOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2012 | 622.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DIANTE DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/06/2012 | 566.40 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2012 | 560.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2012 | 700.00 | 00002392603413 | ADRIANO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TRAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2012 | 393.87 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALZIRA BATISTA NETA POR MOTIVO DE DOENÇA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES PELO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2012 | 1280.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2012 | 375.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2012 | 120.00 | 00026805666880 | ANTONIO MARCOS FILHO | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2012 | 622.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2012 | 200.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/06/2012 | 100.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR DE QUESTÕES QUE ENVOLVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/06/2012 | 120.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2012 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002733 | 14/06/2012 | 2000.96 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007111-1-14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0002734 | 14/06/2012 | 3000.91 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007114-1-14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/06/2012 | 622.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/06/2012 | 100.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/06/2012 | 80.00 | 00013835958879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/06/2012 | 30.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/06/2012 | 30.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2012 | 120.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/06/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2012 | 814.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D20 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2012 | 1480.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL COM O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0002735 | 14/06/2012 | 5001.49 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007112-1-14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002744 | 15/06/2012 | 3571.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2174-1-15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2012 | 5238.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2012 | 360.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002743 | 15/06/2012 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0314-1-15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2012 | 4612.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/06/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/06/2012 | 125.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | REF. A DIARIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/06/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/06/2012 | 863.00 | 00052595323415 | FRANCISCA DO CARMO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRA CONSTRUINDO SABERES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/06/2012 | 863.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002746 | 18/06/2012 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0315-1-18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/06/2012 | 2890.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00010-1-18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/06/2012 | 622.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/06/2012 | 350.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/06/2012 | 120.00 | 00005045559443 | LUZIA FIRMINA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/06/2012 | 246.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2012 | 190.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. A COMPRA DE UM COLCHÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2696-1-19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2012 | 654.50 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037692-1-19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/06/2012 | 104.69 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | REF. A COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2012 | 315.00 | 43214055009325 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA SAMSUNG LASER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2012 | 150.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2012 | 162.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2012 | 270.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REF. A COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER PARA A COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000185-1-20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2012 | 280.00 | 00099278812404 | VALDIZIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037931-1-20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2012 | 472.50 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2012 | 440.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2012 | 50.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2012 | 655.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2012 | 360.00 | 00033484635487 | BENILDE MARIA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2012 | 715.00 | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNY 6513/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2012 | 715.00 | 00005399438437 | EVANILSON GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA NPX 4370/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002789 | 20/06/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0002763 | 20/06/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0131-1-20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2012 | 655.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002794 | 20/06/2012 | 4820.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. A DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº072-1-20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002797 | 21/06/2012 | 40000.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ACADEMIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº1401/2011 MIN. DA SAUDE E NOTA FISCAL DE Nº013-A-21/06/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2012 | 280.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2012 | 1280.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, CASA DE APOIO, CRECHE DO SITIO CAJAZEIRINHA E GARAGEM MUNICIPAL E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO, BARBOSA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/06/2012 | 4960.00 | 00001712242482 | ELIZIARA ALVES DIAS | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038385-1-21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2012 | 215.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DA CONTA DO PACTO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2012 | 7.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2012 | 100.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0903-1-21/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2012 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/06/2012 | 1693.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22399-1-21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002796 | 21/06/2012 | 12422.05 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO DE Nº0009/2011 - PACTO EDUCAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº000159-A-21/06/2012. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/06/2012 | 680.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA COM REPOSICAO DE FAROIS E LAMPADAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2012 | 1172.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2012 | 480.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOLF, PLACA MOU 1630/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/06/2012 | 480.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/06/2012 | 1651.93 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA EQUIPAR A SALA DE URGENCIA, PROVENIENTE DE RECURSOS DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000883-1-25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/06/2012 | 185.00 | 00032444494334 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2012 | 420.00 | 00009082804409 | MISILENE MARIA PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/06/2012 | 505.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/06/2012 | 400.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/06/2012 | 3469.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº6590/6591-1-26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/06/2012 | 462.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039494-1-26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/06/2012 | 253.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (83 - 3561-1037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002821 | 26/06/2012 | 980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 2 (dois) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0317-1-26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/06/2012 | 622.00 | 00005591917402 | MARIA VALCILENE DA SILVA MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SALVIANA DO NASCIMENTO QUE POR MOTIVO DE ESTA CIRURGIADA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/06/2012 | 60.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2012 | 130.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | REF. A COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0201-1-26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2012 | 899.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2012 | 360.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO INQUERITO SANITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2012 | 231.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002830 | 27/06/2012 | 20018.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BAISCA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000658-1-27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002831 | 27/06/2012 | 4054.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000657-1-27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2012 | 60.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1-1-27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2012 | 30.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2012 | 700.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2012 | 7.01 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DE VALOR SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2012 | 1309.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2012 | 2120.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº212-1-28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2012 | 540.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO NO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2012 | 560.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRES) LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2012 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22690-1-28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS E CNES MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB, PROVENIENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2012 | 75.70 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000199-1-28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2012 | 60.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2012 | 90.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2012 | 263.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2012 | 18333.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2012 | 8222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2012 | 4355.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22793-1-29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2012 | 50.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2012 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004270735457 | VALDECI TOMAZ DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2012 | 60.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002868 | 29/06/2012 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4262-A-29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2012 | 3051.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002911 | 29/06/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2012 | 156.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2012 | 1122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, CENTRO EDUCACIONAL, E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO, PONTA DA SERRA, JUA, RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2012 | 28971.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2012 | 1278.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2012 | 4272.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2012 | 4152.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2012 | 15257.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2012 | 14694.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2012 | 19166.87 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/06/2012 | 12563.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2012 | 20718.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2012 | 38556.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2012 | 40073.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002913 | 29/06/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2012 | 574.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, PETI, PREFEITURA MUNICIPAL E ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2012 | 9479.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2012 | 14464.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002912 | 29/06/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2012 | 5705.18 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2012 | 4598.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/06/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002867 | 29/06/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002850 | 29/06/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº070-1-29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011-A-30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/07/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2012 | 200.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOACÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002923 | 02/07/2012 | 1639.06 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF.A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16720-1-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002924 | 02/07/2012 | 1005.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº16539 E 16556-1-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/07/2012 | 20.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO TESTE RAPIDO DA LEISHAMANIOSE VISCERAL CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/07/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CALÇADA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/07/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/07/2012 | 331.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/07/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/07/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010082731470 | AUDILENE CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2012 | 600.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTÕES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/07/2012 | 407.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE GAS DE GELADEIRA E CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2012 | 600.00 | 00001798594471 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/07/2012 | 112.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/07/2012 | 1747.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071-1-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2012 | 2740.00 | 00001712242482 | ELIZIARA ALVES DIAS | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041080-1-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00005188514435 | EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041049-1-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/07/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00041-A-02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/07/2012 | 360.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2012 | 600.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013-A-03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22942-1-03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015-A-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2012 | 30.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2012 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E BANNERS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2012 | 85.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002962 | 04/07/2012 | 1801.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01421-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002965 | 04/07/2012 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, EMBREAGEM, SUSPENSÃO, TROCA DE FILTROS, SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO, TROCA DE COXINS DO MOTOR, TROCA DE CORREIA, MANGOTE, FILTRO DE AR, SERVIÇO NAS RODAS E SERVIÇO NOSISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2012 | 950.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0002973 | 04/07/2012 | 6500.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2012 | 978.02 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00039-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2012 | 130.00 | 00008441311480 | MATEUS RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2012 | 150.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002958 | 04/07/2012 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01422-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002959 | 04/07/2012 | 1824.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: FEIXE DE MOLAS, TRANSMISSÃO, SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, NAS RODAS E SERVIÇO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002960 | 04/07/2012 | 3696.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01423-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002967 | 04/07/2012 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO, SISTEMA ELETRICO, NAS RODAS, CAIXA DE DIREÇÃO, FEIXE DE MOLAS, SISTEMA DE COMBUSTIVEL, SUSPENSÃO, DIFERENCIAL E NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2012 | 420.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2012 | 1330.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA JORNADA INCLUSÃO, PLACA EM LONA IMPRESSA PARA ESCOLA, BANNER EM LONA IMPRESSA E ADESIVOS PARA JORNADA INCLUSÃO E PAINEL EM LONA PARA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041936-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2012 | 950.00 | 00069050406300 | ANTONIO ADRIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE SHOW COM A BANDA ITALO E ADRIANO NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002961 | 04/07/2012 | 4236.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01419-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0002963 | 04/07/2012 | 1825.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01424-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002964 | 04/07/2012 | 1392.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: RECUPERAÇÃO DA MESA DO ENGATE, RECUPERAMENTO DA BALANÇA, SERVIÇO NAS RODAS E SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002966 | 04/07/2012 | 2304.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇO NOS FREIOS, DIREÇÃO, SISTEMA ELETRICO, SUSPENSÃO, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO NO RADIADOR, SERVIÇO NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, EMBREAGEM E SERVIÇO NAS RODAS DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002-1-04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002970 | 04/07/2012 | 63398.55 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA ME | REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO SITIO CAJAZEIRINHA E 01 (UMA) PRAÇA NO SITIO EGIDIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030-1-04/07/2012. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2012 | 645.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO CACIMBÃO QUE ABASTECE O SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2012 | 1100.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2012 | 590.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2012 | 510.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 150, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2012 | 500.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA O PUBLICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2012 | 3720.00 | 00005188514435 | EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042623-1-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SORVETES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2012 | 400.00 | 00020361467400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2012 | 1150.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2012 | 350.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002983 | 05/07/2012 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CRATAZES E FOLDERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0039-1-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0002985 | 05/07/2012 | 780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: EM REVISÃO GERAL DO MOTOR E DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000473-A-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002986 | 05/07/2012 | 2328.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00050-1-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002987 | 05/07/2012 | 3767.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00049-1-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0002988 | 05/07/2012 | 765.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇO DO DIFERENCIAL, RECUPERAMENTO DO CARDÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E ALINHAMENTO DA CAMBAGEM DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000474-A-05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0002995 | 06/07/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0138-1-06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2012 | 60.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118-A-06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2012 | 222.70 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2012 | 745.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2012 | 240.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0003001 | 09/07/2012 | 30000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00044-A-09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0003002 | 09/07/2012 | 1062.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00052-1-09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0003003 | 09/07/2012 | 1332.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00051-1-09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0003004 | 09/07/2012 | 280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000476-A-09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0003005 | 09/07/2012 | 680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: TROCA DAS MOLAS TRASEIRA, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E SERVIÇO NA PORTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000475-A-09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003006 | 09/07/2012 | 60000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO SITIO CAJAZEIRINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053-A-09/07/2012. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2012 | 82.93 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA MARIA DE JESUS DUARTE DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO SITIO CAJAZEIRINHA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2012 | 9582.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2012 | 3065.88 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE - J. ALENCAR & CIA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0243-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009400846436 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000094-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2012 | 500.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003055 | 10/07/2012 | 1890.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000111-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003020 | 10/07/2012 | 11435.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA PARA TRANSPORTE COM GRADE, 01 (UM) CONSULTORIO POP F, 01 (UM) COMPRESSOR 6,5/30 SILENT E 01 (UM) AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/230V-50/60HZ, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02509-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2012 | 240.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2012 | 140.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2012 | 4522.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2012 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2012 | 1149.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2012 | 1808.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2012 | 330.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2012 | 240.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2012 | 240.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2012 | 450.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003017 | 10/07/2012 | 1262.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº077-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003018 | 10/07/2012 | 1304.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PBV II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512011 | 0003019 | 10/07/2012 | 9375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº213-1-10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2012 | 575.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2012 | 350.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2012 | 600.00 | 00001232296422 | GEORGE HEBERT BURITY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2012 | 2497.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2012 | 13937.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2012 | 1024.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2012 | 1069.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2012 | 26.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003056 | 11/07/2012 | 7581.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000110-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003057 | 11/07/2012 | 3105.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000116-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003058 | 11/07/2012 | 696.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000115-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003059 | 11/07/2012 | 3240.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº114-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003060 | 11/07/2012 | 4119.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº113-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003061 | 11/07/2012 | 4179.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº112-1-11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003063 | 11/07/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003064 | 11/07/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEDO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003065 | 11/07/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003066 | 11/07/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2012 | 352.41 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003071 | 12/07/2012 | 13626.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITORIO, 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA ESTOFADA, 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS, 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA, 01 (UMA) TV LCD 42´, 01 (UM) APARELHO DE DVD E 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX MARCA CONTINENTAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0544-1-12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23448-1-12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2012 | 50.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003068 | 12/07/2012 | 1039.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003069 | 12/07/2012 | 970.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/07/2012 | 560.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044895-1-13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/07/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003076 | 14/07/2012 | 3148.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A AQUISIÇÃO 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 200 KG, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, 01 (UM) DETECTOR FETAL DE MESA, 02 (DUAS) LANTERNAS CLINICA E 01 (UMA) MESA GINECOLOGICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº016986-1-14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/07/2012 | 175.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI MODELO VITALE 12 E CONSERTO DE UM APARELHO DE ASPIRAÇÃO ASPIRA MAX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0704-1-16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/07/2012 | 4560.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/07/2012 | 1244.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/07/2012 | 600.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/07/2012 | 46.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | REF. A COMPRA DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0689-1-17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2012 | 725.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003083 | 18/07/2012 | 8020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0331-1-18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2012 | 518.33 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2012 | 3300.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA - ME | REF. A COMPRA DE CADERNO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000337-1-19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/07/2012 | 224.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2012 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23955-1-20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003098 | 23/07/2012 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO. COBRANÇA DE ISS, ENVELOPES OFICIO, OFICIO MADEIRA E CAPAS DE PROCESSO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº048 E 049-1-23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/07/2012 | 5.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003096 | 23/07/2012 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSO, CARTILHAS , ENVELOPES, FICHA DO ALUNO E FOLHAS DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PARA A ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº052 E 053-1-23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003097 | 23/07/2012 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, PANFLETOS COLORIDOS, FOLDERES, CRACHAS, PASTA COM BOLSO E ENVELOPES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº050 E 051-1-23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0003095 | 23/07/2012 | 5000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULA, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, BLOCOS DE MERENDA ESCOLAR, ENVELOPES, BOLETINS, FICHAS PRATELEIRA, CERTIFICADOS, CALENDARIO ESCOLAR E BLOCOS DE RECIBO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº054, 055 E 056-1-23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003099 | 24/07/2012 | 1033.60 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA HUC 8507/CE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003100 | 24/07/2012 | 1633.60 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JLO 4544/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS CAPOEIRAS, BASTOS E CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003101 | 24/07/2012 | 1033.60 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA KME 6758/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003102 | 24/07/2012 | 1033.60 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JWH 2809/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DOS SITIOS MARIANOE CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003103 | 24/07/2012 | 1033.60 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA MMP 8751/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO PONTA DASERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003109 | 24/07/2012 | 3185.15 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2297-1-24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/07/2012 | 960.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/07/2012 | 723.76 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/07/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/07/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/07/2012 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003106 | 24/07/2012 | 1179.50 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/07/2012 | 200.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003112 | 25/07/2012 | 16400.60 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº66-1-25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2012 | 2530.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº217-1-26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24378-1-26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2012 | 1079.10 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DM1-3270BR AMD DUAL CORE E-350, 4 GB MEMORIA, 500 GB HD, 11,6 POLEGADAS W7B - HP, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00002440760307 | FRANCISCO ALEX BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE DESLOCAMENTO EM MOTO COM A COORDENADORA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2012 | 622.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CLARA CRISTINA DE SANTANA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2012 | 320.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2012 | 240.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BORE AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003152 | 30/07/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00010889218412 | JOAO NETO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2012 | 1785.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TAMBORES DE LIXO PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2012 | 822.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2012 | 34.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003123 | 30/07/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2012 | 260.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003124 | 30/07/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2012 | 270.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2012 | 100.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2012 | 100.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2012 | 50.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2012 | 60.00 | 00003015770489 | EVANDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003153 | 30/07/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2012 | 320.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2012 | 140.00 | 00035687231404 | OSMARINA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003142 | 30/07/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2012 | 715.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 8409/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0003171 | 30/07/2012 | 2500.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2012 | 490.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2012 | 160.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010674-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2012 | 500.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO F 1000 EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2012 | 240.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2012 | 715.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003125 | 30/07/2012 | 720.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049251-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003126 | 30/07/2012 | 1192.50 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049242-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003127 | 30/07/2012 | 720.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049238-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2012 | 1176.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049243-1-30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2012 | 200.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2012 | 1340.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2012 | 375.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003151 | 30/07/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2012 | 200.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2012 | 622.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA TURMA DO PRE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2012 | 360.00 | 00004657244426 | MARIA SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2012 | 1615.20 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002671080441 | ANTONIETA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2012 | 700.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2012 | 375.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2012 | 210.00 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2012 | 150.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2012 | 300.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2012 | 655.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2012 | 350.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS E LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2012 | 200.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2012 | 600.00 | 00010082731470 | AUDILENE CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2012 | 750.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006482633471 | ANTONIA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2012 | 970.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS E DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000147-A-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2012 | 145.11 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA BATISTA DA SILVA QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SOUSA, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2012 | 41.46 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA MARIA EUNICLEIA DA COSTA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA POR MOTIVO DE DOENÇA PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2012 | 41.46 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS POR MOTIVO DE DOENÇA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2012 | 120.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2012 | 180.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2012 | 150.00 | 00021281629391 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2012 | 120.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2012 | 1048.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, CENTRO EDUCACIONAL E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, EGIDIO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003288 | 31/07/2012 | 416.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2012 | 28435.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2012 | 1705.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2012 | 4272.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2012 | 3581.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2012 | 13286.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2012 | 14322.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2012 | 18746.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2012 | 13745.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2012 | 22132.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2012 | 37458.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2012 | 40621.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003198 | 31/07/2012 | 15066.85 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000693-1-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003199 | 31/07/2012 | 3589.59 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000689-1-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003200 | 31/07/2012 | 9603.55 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000689-1-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2012 | 1836.46 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000689-1-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2012 | 300.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OBERLANDIA PEREIRA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2012 | 420.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO E DA PARABOLICA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000147-A-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2012 | 220.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000147-A-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2012 | 115.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHAMANIOSE VISCERAL CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2012 | 20.00 | 00003270813414 | ELANY CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2012 | 85.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2012 | 243.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003289 | 31/07/2012 | 630.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003293 | 31/07/2012 | 860.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2012 | 18060.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2012 | 1161.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2012 | 4355.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2012 | 480.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2012 | 530.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0012-A-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2012 | 75.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2012 | 80.00 | 00011952656893 | VANDUI LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2012 | 60.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003294 | 31/07/2012 | 725.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2012 | 120.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2012 | 288.85 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012 E 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003292 | 31/07/2012 | 180.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2012 | 1490.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2012 | 955.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O MEIO FIO PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2012 | 240.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2012 | 925.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2012 | 650.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2012 | 1015.00 | 00004245030429 | GERALDO LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2012 | 280.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000147-A-31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2012 | 7675.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO, CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2012 | 645.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, PETI, POSTO TELEFONICO, PREFEITURA MUNICIPAL E DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO E BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003291 | 31/07/2012 | 295.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2012 | 14962.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2012 | 655.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00003317895403 | CLESSIA MARIA GUILHERME XAVIER | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE COM LINHA, NOS SITIOS EGIDIO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2012 | 50.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003290 | 31/07/2012 | 310.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2012 | 5102.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | REF. A COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BANANA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050098-1-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2012 | 38.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº120-A-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2012 | 4130.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FICAL DE Nº000144-A-01/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003336 | 01/08/2012 | 516.80 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA KME 6758/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003337 | 01/08/2012 | 516.80 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA MMP 8751/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO PONTA DASERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003338 | 01/08/2012 | 816.80 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JLO 4544/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS CAPOEIRAS, BASTOS E CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003339 | 01/08/2012 | 516.80 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA HUC 8507/CE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003340 | 01/08/2012 | 516.80 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JWH 2809/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DOS SITIOS MARIANOE CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003342 | 01/08/2012 | 1568.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082-1-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003344 | 01/08/2012 | 1659.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081-1-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2012 | 769.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE COCADAS E POUPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050095-1-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2012 | 3750.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050212-1-01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/08/2012 | 300.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/08/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/08/2012 | 360.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/08/2012 | 700.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/08/2012 | 2200.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº80-1-02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/08/2012 | 550.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CACIMBAS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/08/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24947-1-02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/08/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24998-1-02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/08/2012 | 1145.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009284-AV-02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/08/2012 | 45.00 | 00008328291452 | PEDRO FERNANDES QUEIROGA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2012 | 350.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/08/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003359 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/08/2012 | 220.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003358 | 02/08/2012 | 2200.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000170-1-02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/08/2012 | 150.00 | 00006025220484 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2012 | 347.04 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0041-1-03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2012 | 715.81 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00041-1-03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2012 | 1380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003290-1-03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0003371 | 04/08/2012 | 3889.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001489-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0003372 | 04/08/2012 | 3572.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001490-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003377 | 04/08/2012 | 2545.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00086-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0003373 | 04/08/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0155-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003374 | 04/08/2012 | 1400.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PBVII, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº083-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003375 | 04/08/2012 | 2200.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003376 | 04/08/2012 | 1799.90 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00085-1-04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/08/2012 | 2500.00 | 08999674000153 | ATEC - AGRIMENSURA E EDIFICACOES TECNICAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO ARQUITETONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003380 | 06/08/2012 | 1084.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº051658-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003382 | 06/08/2012 | 1099.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NAS RODAS, SERVIÇO NA TRANSMISSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, SISTEMA ELETRICO, FEIXE DE MOLAS, SISTEMA DE FREIO E SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº056-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003383 | 06/08/2012 | 1640.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA SUSPENSÃO, DIFERENCIAL, SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ESCAPAMENTO, SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO NAS RODAS, CAIXA DE DIREÇÃO, TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE SOLDA COM RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/08/2012 | 386.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0667-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/08/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022447-1-06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/08/2012 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/08/2012 | 90.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/08/2012 | 140.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/08/2012 | 115.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/08/2012 | 60.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/08/2012 | 1.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BACEN DEV DOCUM DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2012 | 167.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003395 | 08/08/2012 | 980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0349-1-08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00040128273836 | JOAO FRANCISCO DE ANDRADE NETO | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº052481-1-08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003393 | 08/08/2012 | 970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0347-1-08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003394 | 08/08/2012 | 860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0348-1-08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003396 | 08/08/2012 | 1050.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0350-1-08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2012 | 500.81 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2012 | 750.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0153-1-09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2012 | 90.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2012 | 120.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2012 | 1079.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº132-A-10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2012 | 360.00 | 00001853914436 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA KFX 5123/PE, EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2012 | 1244.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2012 | 800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004977923464 | SUENIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ESPECIALMENTE OS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2012 | 60.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003429 | 10/08/2012 | 960.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2012 | 640.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003404 | 10/08/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003405 | 10/08/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2012 | 120.00 | 00009532451447 | JOCEONE FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA COM FOGO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2012 | 440.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00003317895403 | CLESSIA MARIA GUILHERME XAVIER | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE COM FITA, NOS SITIOS EGIDIO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2012 | 416.50 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053484-1-10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2012 | 861.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2012 | 0.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2012 | 2513.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003428 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095-1-10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003435 | 11/08/2012 | 7183.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000138-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003437 | 11/08/2012 | 3582.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº140-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003438 | 11/08/2012 | 3861.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº141-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003436 | 11/08/2012 | 3375.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000143-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003439 | 11/08/2012 | 4915.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000139 E 000142-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003434 | 11/08/2012 | 2089.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000137-1-11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2012 | 331.73 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003442 | 13/08/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003443 | 13/08/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2012 | 2215.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/08/2012 | 775.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/08/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2012 | 310.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/08/2012 | 350.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/08/2012 | 700.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE MUSICOTERAPIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/08/2012 | 600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/08/2012 | 320.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/08/2012 | 326.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0672-1-14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/08/2012 | 223.19 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312012 | 0003459 | 15/08/2012 | 3800.00 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAEPP | REF. A AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRICO WAVETRONIC 5000 DIGITAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005768-1-15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/08/2012 | 240.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2012 | 622.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/08/2012 | 4481.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/08/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003456 | 15/08/2012 | 6117.05 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000175-1-15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003457 | 15/08/2012 | 2624.45 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000176-1-15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/08/2012 | 550.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REF. AO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261351-1-16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/08/2012 | 360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | REF. A COMPRA DE UM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2129-1-16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/08/2012 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26152-1-16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2012 | 1493.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024-1-17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26413-1-20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2012 | 605.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº250-A-20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003470 | 20/08/2012 | 1795.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017630-1-20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0003471 | 20/08/2012 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BALDES PEDAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017594-1-20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2012 | 3438.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS VITRINE C/ 1 PORTA C/ VIDROS, 03 (TRES) ARQUIVOS COM 4 GAVETAS, 1 (UM) FOCO DE LU FC 3000, 02 (DOIS) MONITORES DE GLICOSE AVULSO, 01 (UM) NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO E 01 (UM) OTOSCOPIO COMPLETO C 5 ESPECULOS TK PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0492-1-20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2012 | 622.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/08/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/08/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003484 | 21/08/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/08/2012 | 725.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003476 | 21/08/2012 | 1496.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003480 | 21/08/2012 | 1484.50 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/08/2012 | 622.00 | 00010357434420 | MARINA NAIARA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA NA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0003482 | 21/08/2012 | 1165.00 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/08/2012 | 410.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 150, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2012 | 123.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/08/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/08/2012 | 521.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. (83 - 3561-1036). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001012012 | 0003491 | 23/08/2012 | 7000.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) HORAS-AULA POR 05 (CINCO) INSTRUTORES NOPERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1-1-23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0003492 | 27/08/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0162-1-27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00024727909880 | JOAO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL COM O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FANFARRA MIRIM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2012 | 221.00 | 00007830662444 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27258-1-28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2012 | 2404.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | REF. A COMPRA DE SAPATOS E SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0128-1-29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0017-1-29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2012 | 886.38 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2012 | 130.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO GAS DA GELADEIRA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2012 | 180.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003557 | 30/08/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2012 | 220.00 | 00009082804409 | MISILENE MARIA PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2012 | 2695.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2012 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2012 | 250.00 | 00016780162841 | MARIA DE FATIMA MARTINS CORTEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2012 | 350.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2012 | 450.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2012 | 640.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2012 | 270.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003547 | 30/08/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2012 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2012 | 825.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2012 | 720.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2012 | 1244.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2012 | 1010.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO NO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2012 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2012 | 1140.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2012 | 240.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2012 | 15169.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2012 | 260.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2012 | 120.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003559 | 30/08/2012 | 1600.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00090-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003560 | 30/08/2012 | 1886.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PBV II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00092-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003561 | 30/08/2012 | 1500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO FAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00091-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2012 | 655.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2012 | 700.00 | 00010082731470 | AUDILENE CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2012 | 6061.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2012 | 4836.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2012 | 482.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0095-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2012 | 450.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025-A-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003546 | 30/08/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2012 | 300.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2012 | 1170.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2012 | 1610.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000149-A-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2012 | 210.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000243-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE AGSOTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2012 | 500.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2012 | 440.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2012 | 180.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2012 | 2040.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2012 | 775.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2012 | 775.00 | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNY 6513/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA MOE 5984/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2012 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA JMH 3427/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA AS CIDADES DE IRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2012 | 17763.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2012 | 4355.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003501 | 30/08/2012 | 1140.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0003503 | 30/08/2012 | 1610.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00093-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2012 | 5870.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059223-1-30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2012 | 300.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2012 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2012 | 330.00 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2012 | 750.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESCA FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2012 | 120.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2012 | 120.00 | 00057564272368 | MARIA IZETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003545 | 30/08/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2012 | 28288.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB ,EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2012 | 132.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2012 | 420.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2012 | 525.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DESERVIÇOS AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2012 | 186.59 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ZILDA ESTRELA ABRANTES E ANTONIA JUCILENE ALVES QUE PRECISARAM SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2012 | 620.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃ DE UM TANQUE NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2012 | 216.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2012 | 655.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2012 | 622.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA TURMA DO PRE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2012 | 375.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2012 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2012 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2012 | 264.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2012 | 514.97 | 16445493000103 | ALEX FRANCISCO VIANA 05889460447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2012 | 300.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2012 | 750.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES PARA A FESTA JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2012 | 1705.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2012 | 4112.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2012 | 3581.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2012 | 14143.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2012 | 14106.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2012 | 13017.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2012 | 20586.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2012 | 19191.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2012 | 38138.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2012 | 40555.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003663 | 31/08/2012 | 4036.98 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008633-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522011 | 0003664 | 31/08/2012 | 5350.95 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008636-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2012 | 161.63 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A COMPRA DE FONTE PARA OS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº608372-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2012 | 809.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, BIBLIOTECA, GINASIO DE ESPORTES E DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, EGIDIO, COSMO DE BRITO, CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2012 | 28288.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003674 | 31/08/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2012 | 257.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003675 | 31/08/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2012 | 530.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059915-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0003665 | 31/08/2012 | 8000.96 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008637-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2012 | 817.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, PETI, PREFEITURA MUNICIPAL E DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2012 | 7886.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, BARBOSA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003676 | 31/08/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003662 | 31/08/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2012 | 2400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº868-1-31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2012 | 450.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2012 | 320.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/09/2012 | 200.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2012 | 445.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2012 | 710.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2012 | 275.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2012 | 350.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2012 | 690.00 | 00031160395420 | MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/09/2012 | 350.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0340-1-03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2012 | 475.00 | 00008563465864 | JOSE SIMAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2012 | 200.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/09/2012 | 150.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/09/2012 | 480.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/09/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2012 | 343.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2012 | 2450.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060643-1-03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003695 | 03/09/2012 | 1481.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060627-1-03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003696 | 03/09/2012 | 480.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A COMPRA DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060631-1-03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2012 | 1490.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00095-1-03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/09/2012 | 460.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2012 | 191.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/09/2012 | 2010.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/09/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/09/2012 | 1581.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000300-1-04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/09/2012 | 1204.20 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A FANFARA DO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº722 E 723-1-05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/09/2012 | 4800.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/09/2012 | 4800.00 | 00024727909880 | JOAO BATISTA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0003705 | 05/09/2012 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RODAS, NO SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº113-1-05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0003706 | 05/09/2012 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1579-1-05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/09/2012 | 520.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A COMPRA DE FOGÃO 2 BOCAS INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR ARNO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025-1-05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28017-1-06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/09/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2012 | 1989.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12154-1-08/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2012 | 650.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº236-1-10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000096-1-10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2012 | 2530.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003722 | 10/09/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003723 | 10/09/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003724 | 10/09/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003725 | 10/09/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003734 | 11/09/2012 | 50000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO SITIO CAJAZEIRINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000075-A-11/09/2012. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003737 | 11/09/2012 | 1293.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº165-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003738 | 11/09/2012 | 3888.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003740 | 11/09/2012 | 2109.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº164-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003741 | 11/09/2012 | 5671.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº163-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003735 | 11/09/2012 | 1592.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000161-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/09/2012 | 410.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0690-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003739 | 11/09/2012 | 3240.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000167-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003733 | 11/09/2012 | 1997.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00096-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/09/2012 | 2039.40 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS DE MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO CAJAZEIRINHA E DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000223-A-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003736 | 11/09/2012 | 3482.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000162-1-11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/09/2012 | 240.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/09/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/09/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/09/2012 | 960.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0003742 | 12/09/2012 | 4726.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00168-1-12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/09/2012 | 320.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003743 | 12/09/2012 | 1260.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00169-1-12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/09/2012 | 622.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA DE LIMA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/09/2012 | 456.13 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/09/2012 | 622.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR MOTIVO DE ESTAR CONCORRENDO A CARGO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/09/2012 | 250.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0003753 | 13/09/2012 | 1470.00 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/09/2012 | 1494.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/09/2012 | 1469.50 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00052595323415 | FRANCISCA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/09/2012 | 1340.00 | 00041251113400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS E TORTAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/09/2012 | 1244.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2012 | 216.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2012 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28597-1-14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2012 | 4534.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/09/2012 | 360.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2012 | 600.00 | 00010247531740 | RODRIGO PINHEIRO DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT STRADA EM ENTREGA DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/09/2012 | 200.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MOSSORO/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/09/2012 | 200.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MOSSORO/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/09/2012 | 900.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0003768 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/09/2012 | 700.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE MUSICOTERAPIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2012 | 180.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/09/2012 | 440.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003779 | 19/09/2012 | 110.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003780 | 19/09/2012 | 150.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003778 | 19/09/2012 | 110.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003777 | 19/09/2012 | 495.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2012 | 720.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003781 | 19/09/2012 | 662.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003776 | 19/09/2012 | 165.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2012 | 1382.20 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3835-1-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2012 | 65.00 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1472-A-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2012 | 214.14 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1470-A-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2012 | 300.00 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1471-A-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2012 | 1001.86 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3834-1-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2012 | 485.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DIANTE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2012 | 1370.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO E 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0347-1-20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/09/2012 | 1105.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084-1-21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/09/2012 | 500.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009498-AV-21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/09/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2012 | 1581.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079-1-24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/09/2012 | 672.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00097-1-25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302012 | 0003800 | 25/09/2012 | 2500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00098-1-25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/09/2012 | 500.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | REF. AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº067110-1-25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2012 | 840.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/09/2012 | 622.00 | 00010357434420 | MARINA NAIARA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA NA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003804 | 26/09/2012 | 8048.85 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000736-1-26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342012 | 0003808 | 27/09/2012 | 18598.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000738-1-27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2012 | 1300.40 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000191-1-27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2012 | 0.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003814 | 28/09/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELEBORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0177-1-28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003815 | 28/09/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003817 | 28/09/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2012 | 690.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, PETI, HORTA COMUNITARIA, PREFEITURA E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO E BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2012 | 8065.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2012 | 14920.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/09/2012 | 3956.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2012 | 220.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2012 | 17470.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/09/2012 | 2736.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/09/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2012 | 4355.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003816 | 28/09/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/09/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/09/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0003818 | 28/09/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2012 | 1022.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES E GRUPO ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, EGIDIO, CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/09/2012 | 2077.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/09/2012 | 4112.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/09/2012 | 3581.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/09/2012 | 15189.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/09/2012 | 14106.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/09/2012 | 18351.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/09/2012 | 13199.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/09/2012 | 22084.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/09/2012 | 38019.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2012 | 40073.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2012 | 28758.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003867 | 01/10/2012 | 1033.60 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA KME 6758/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003868 | 01/10/2012 | 1033.60 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA MMP 8751/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO PONTA DASERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003869 | 01/10/2012 | 1033.60 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JWH 2809/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DOS SITIOS MARIANOE CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003870 | 01/10/2012 | 1633.60 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JLO 4544/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS CAPOEIRAS, BASTOS E CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003871 | 01/10/2012 | 1033.60 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA HUC 8507/CE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0003874 | 01/10/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2012 | 315.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA JUCILENE ALVES QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALISSON RUY DOS SANTOS TOME QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM DE ANDRADE BARBOSA DEVIDO CONCORRER A CARGO PUBLICO NAS ELEIÇÕES, PROVENIENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2012 | 300.00 | 00010881290483 | LUCIANA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA TURMA DO PRE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009792646426 | DAIANE MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JANAINA INACIA DOS SANTOS QUE POR MOTIVO DE DOENÇA PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2012 | 300.00 | 00010165330473 | ROBERVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2012 | 430.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2012 | 325.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2012 | 400.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS E LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2012 | 715.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2012 | 850.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2012 | 591.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2012 | 335.00 | 00002714786405 | SILVANIO DARIO COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2012 | 1230.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESCA FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2012 | 700.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2012 | 735.38 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARILEIDE EMILIA AMORIM QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2012 | 272.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2012 | 290.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS JOSE ESTRELA ABRANTES E AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2012 | 850.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2012 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2012 | 480.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOM EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2012 | 480.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252012 | 0003864 | 01/10/2012 | 68500.00 | 02949582000182 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2012 | 4599.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2012 | 460.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2012 | 300.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003912 | 01/10/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2012 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA AS CIDADES DE IRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2012 | 260.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2012 | 715.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2012 | 240.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2012 | 450.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2012 | 120.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2012 | 400.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BORE AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2012 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2012 | 1721.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003905 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003907 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2012 | 350.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2012 | 100.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/10/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/10/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/10/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/10/2012 | 295.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/10/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/10/2012 | 100.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/10/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2012 | 120.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2012 | 50.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2012 | 120.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2012 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2012 | 240.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/10/2012 | 200.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/10/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/10/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/10/2012 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/10/2012 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/10/2012 | 1285.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/10/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0030-1-02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2012 | 150.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/10/2012 | 100.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRO-JOVEM DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/10/2012 | 90.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/10/2012 | 300.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/10/2012 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2012 | 170.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2012 | 70.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TANQUE DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/10/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/10/2012 | 70.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/10/2012 | 220.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MOG 5757/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/10/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/10/2012 | 680.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0003992 | 02/10/2012 | 13749.19 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009-1-02/10/2012, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/10/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/10/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2012 | 170.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/10/2012 | 100.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/10/2012 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2012 | 200.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/10/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2012 | 140.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VENDA DE 10 (DEZ) TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2012 | 60.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/10/2012 | 178.50 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/10/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/10/2012 | 40.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/10/2012 | 60.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003970 | 02/10/2012 | 2360.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00099-1-02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2012 | 405.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA ANDRADE DE SOUSA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA POR MOTIVO DE LICENÇA PARA FREQUENTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, PROVENIENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/10/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/10/2012 | 500.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/10/2012 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2012 | 650.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/10/2012 | 860.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/10/2012 | 311.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003995 | 03/10/2012 | 1512.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1651-1-03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003996 | 03/10/2012 | 1488.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM ARQUEAMENTO E REFORÇO NO FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO DE FREIO, NAS RODAS, TRANSMISSÃO, SISTEMA DE EMBREAGEM, VARETAMENTO E SOLDA NO RADIADOR, SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR E SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº176-1-03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/10/2012 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/10/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/10/2012 | 600.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/10/2012 | 800.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069735-1-03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/10/2012 | 622.00 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/10/2012 | 3916.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0288-1-03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/10/2012 | 720.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/10/2012 | 500.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DESLOCAMENTO COM A COORDENADORA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/10/2012 | 560.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004005 | 04/10/2012 | 5970.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº173-1-04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004006 | 04/10/2012 | 3482.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº174-1-04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0004012 | 05/10/2012 | 2953.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1659-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0004013 | 05/10/2012 | 864.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, FEIXE DE MOLAS, ESCAPAMENTO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SUSPENSÃO, TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE NO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº180-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0004014 | 05/10/2012 | 1488.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLA, SISTEMA DE FREIO, CARDAN, RODAS E SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº182-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0004015 | 05/10/2012 | 4384.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1658-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0004016 | 05/10/2012 | 1250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: CAPA TRAZEIRA, FEIXE DE MOLAS E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000481-A-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0004017 | 05/10/2012 | 2639.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00057-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2012 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29915-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0004010 | 05/10/2012 | 4494.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1660-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0004011 | 05/10/2012 | 1392.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, TRANSMISSÃO, FEIXE DE MOLAS, TROCA DOS COXINS E SERVIÇO DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº181-1-05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/10/2012 | 786.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0004019 | 06/10/2012 | 730.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL, TROCA DE EMBUCHAMENTO, REVISÃO NOS FREIOS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000482-A-06/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0004020 | 06/10/2012 | 1649.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00058-1-06/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004021 | 08/10/2012 | 556.07 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018396-1-08/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004022 | 08/10/2012 | 1377.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018395-1-08/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0004023 | 08/10/2012 | 2070.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS 03 LUGARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004025 | 08/10/2012 | 681.77 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018394-1-08/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0004031 | 10/10/2012 | 1330.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇO GERAL NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRADO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000483-A-10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0004032 | 10/10/2012 | 2669.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00059-1-10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2012 | 2543.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/10/2012 | 4.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/10/2012 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/10/2012 | 250.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097-1-10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2012 | 5200.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROL EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/10/2012 | 5000.00 | 00035641075841 | GUIMARAES FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA, PLACA CRH 6436/SP, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA EM 2012, COM ARRIMO NO ART.24, INCISO IV, LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTARIA 187/2012 DA SEC NAC DE DEFESA CIVIL,DECRETO ESTADUAL Nº32.935 E DECRETO MUNICIPAL Nº009/2012, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/10/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/10/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/10/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/10/2012 | 257.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004039 | 11/10/2012 | 4000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº188-1-11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004040 | 11/10/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004041 | 11/10/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004042 | 11/10/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004043 | 11/10/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0004052 | 11/10/2012 | 630.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO E FREIO, TROCA DE EMBREAGEM, LIMPEZA BICO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000484-A-11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0004053 | 11/10/2012 | 1246.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00060-1-11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/10/2012 | 550.00 | 00004489848498 | IRAMILTON GONCALVES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS COMO DESPANCHANTE NOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOM EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/10/2012 | 4626.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº46563 E 46564-1-11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/10/2012 | 200.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/10/2012 | 220.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/10/2012 | 320.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/10/2012 | 4373.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/10/2012 | 200.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2012 | 180.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/10/2012 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE DOCES NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/10/2012 | 600.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/10/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0004067 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00003317895403 | CLESSIA MARIA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE NO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/10/2012 | 640.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS E MAQUIAGEM NAS PESSOAS DA COMISSÃO DE FRETE DO DESFILE CIVICO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/10/2012 | 1710.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FANFARRA MIRIM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/10/2012 | 1150.00 | 00041251113400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE SALGADOS E TORTAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE PINTURA EM SEDA NOS GRUPOS FAMILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/10/2012 | 1442.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/10/2012 | 1523.50 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/10/2012 | 700.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE MUSICOTERAPIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/10/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº122-A-16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2012 | 1340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0697-1-16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2012 | 7760.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/10/2012 | 600.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/10/2012 | 480.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004080 | 19/10/2012 | 128.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018541-1-19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004087 | 19/10/2012 | 960.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MOQ 3702/PB, EM TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033-A-19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/10/2012 | 180.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/10/2012 | 199.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/10/2012 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/10/2012 | 324.10 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000242-1-23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/10/2012 | 179.35 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM A.R. EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/10/2012 | 124.40 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR MOTIVO DE ESTAR CONCORRENDO A CARGO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004100 | 23/10/2012 | 3520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0392-1-23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004101 | 23/10/2012 | 1160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0392-1-23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/10/2012 | 1482.00 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/10/2012 | 1542.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE BISCUIT PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/10/2012 | 1508.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO EM MOTO COM A EQUIPE DO PAIF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/10/2012 | 350.00 | 00005686584427 | NIVALDO FARIAS GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/10/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/10/2012 | 955.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O MEIO FIO PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/10/2012 | 1525.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/10/2012 | 385.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/10/2012 | 1480.00 | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TORTA DOCES, BOLOS, SORVETES E PICOLES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/10/2012 | 1320.00 | 00006553428425 | DANILO ABRANTES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0004111 | 24/10/2012 | 3000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/10/2012 | 494.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1579-1-24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/10/2012 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM EMBUCHAMENTO DA MANGA EIXO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1264-1-24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2012 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/10/2012 | 120.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/10/2012 | 600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/10/2012 | 1788.32 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF EM BENEFICIO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/10/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/10/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/10/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/10/2012 | 2500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/10/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E BANNERS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053-1-29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004121 | 29/10/2012 | 2000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº195-1-29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004125 | 30/10/2012 | 4050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº177-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2012 | 892.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA E DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, EGIDIO, CAFUNDO, COSMO DE BRITO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2012 | 300.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2012 | 300.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2012 | 300.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2012 | 300.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2012 | 270.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2012 | 60.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2012 | 272.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2012 | 60.00 | 00010887473458 | MARIA LUANA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2012 | 180.00 | 00003154514406 | MARILENE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2012 | 252.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2012 | 375.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2012 | 622.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2012 | 622.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2012 | 456.13 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2012 | 390.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2012 | 621.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004129 | 30/10/2012 | 1592.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000175-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2012 | 480.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2012 | 480.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004126 | 30/10/2012 | 4278.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00178-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004130 | 30/10/2012 | 2970.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000179-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2012 | 189.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2012 | 290.00 | 00006749006426 | ALCIVAN DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2012 | 180.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2012 | 35.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2012 | 130.00 | 00035687231404 | OSMARINA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2012 | 798.25 | 16445493000103 | ALEX FRANCISCO VIANA 05889460447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2012 | 646.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2012 | 2400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº953-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004128 | 30/10/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004131 | 30/10/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004132 | 30/10/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2012 | 120.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2012 | 350.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2012 | 687.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, PETI, PREFEITURA E DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2012 | 6524.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, VERTENTES, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2012 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2012 | 300.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2012 | 200.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2012 | 240.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2012 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2012 | 300.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2012 | 450.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2012 | 622.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO - COMISSIONADO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038-1-30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2012 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002440760307 | FRANCISCO ALEX BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2012 | 360.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2012 | 900.00 | 00009901850100 | ENEAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004334490476 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2012 | 14464.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2012 | 1807.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0004243 | 31/10/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2012 | 610.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078362-1-31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2012 | 3926.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2012 | 4972.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO COM O CODIGO 17213301-PAB FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2012 | 600.00 | 00009082804409 | MISILENE MARIA PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2012 | 2695.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2012 | 18263.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2012 | 13903.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2012 | 2896.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2012 | 3484.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038-A-31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0004242 | 31/10/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2012 | 622.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA DE LIMA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALZIRA BATISTA NETA QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2012 | 1705.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2012 | 4656.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2012 | 3581.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2012 | 14632.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2012 | 14067.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2012 | 18351.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2012 | 12425.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2012 | 20682.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2012 | 39601.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2012 | 40969.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0004244 | 31/10/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2012 | 28534.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2012 | 2600.00 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2012 | 3100.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2012 | 1900.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2012 | 422.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004253 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº203-1-01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2012 | 90.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/11/2012 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/11/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/11/2012 | 637.03 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº429-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E DOCES CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080148-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004257 | 06/11/2012 | 3746.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1724-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004258 | 06/11/2012 | 2043.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1720-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004259 | 06/11/2012 | 1437.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1721-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004260 | 06/11/2012 | 849.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1722-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004261 | 06/11/2012 | 2251.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1723-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004262 | 06/11/2012 | 1553.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA SUSPENSÃO, SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE TRANSFERENCIA, SERVIÇO NO DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO NO EIXO PILOTO, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL NO VEICULO D 20 DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº236-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004263 | 06/11/2012 | 820.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA PARTE ELETRICA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO NA EMBREAGEM, SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº232-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004264 | 06/11/2012 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SERVIÇO NO TENSOR DA CORREIA, SERVIÇO NAS RODAS, TROCA DE COXINS DO AMORTECEDOR E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº233-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004265 | 06/11/2012 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA ELETRICO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº234-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004266 | 06/11/2012 | 1710.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇO DE VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA, SISTEMA DE EMBREAGEM, SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, RODAS, ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO DE SOLDA E COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº235-1-06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/11/2012 | 835.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, SOBRE O TEMA ESPORTE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00052595323415 | FRANCISCA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/11/2012 | 825.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PRO-JOVEM PARA ALGUMAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TEATRO NO PETI, PROVENIENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/11/2012 | 622.00 | 00010357434420 | MARINA NAIARA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA NA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004273 | 07/11/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº205-1-07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/11/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2012 | 14300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000135-1-09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2012 | 13235.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIAS 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/11/2012 | 14505.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIAS 07/2012, 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2012 | 2134.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIAS 07/2012, 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/11/2012 | 4471.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAS 07/2012, 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/11/2012 | 7939.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS 07/2012, 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/11/2012 | 2558.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2012 | 4315.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº000160-A-10/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0004288 | 12/11/2012 | 11817.54 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0014-1-12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/11/2012 | 450.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009823-AV-12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/11/2012 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº123-A-12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/11/2012 | 3100.00 | 00004876029431 | MARIA DO SOCORRO PAIXAO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº081975-1-12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/11/2012 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE CADASTRO DE BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/11/2012 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522011 | 0004295 | 13/11/2012 | 8000.10 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010093-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0004299 | 13/11/2012 | 2003.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DELANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00103-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/11/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/11/2012 | 622.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/11/2012 | 622.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/11/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/11/2012 | 622.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262012 | 0004309 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/11/2012 | 622.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522011 | 0004296 | 13/11/2012 | 6233.53 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010092-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522011 | 0004297 | 13/11/2012 | 4000.63 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010091-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004298 | 13/11/2012 | 3000.62 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010090-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004311 | 13/11/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004312 | 13/11/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/11/2012 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31616-1-13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/11/2012 | 849.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1036). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/11/2012 | 1130.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004306 | 13/11/2012 | 3948.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | CONST.E INST.DE ACADEMIAS DA SAUDE/P. ACADEMIA DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/11/2012 | 100000.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 2.160 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA) M2 DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA A ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004319 | 14/11/2012 | 4050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000189-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004320 | 14/11/2012 | 2268.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00191-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004317 | 14/11/2012 | 1393.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000182-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004315 | 14/11/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004316 | 14/11/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004321 | 14/11/2012 | 3383.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº185-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004322 | 14/11/2012 | 4975.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº183-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004323 | 14/11/2012 | 3780.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº186-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/11/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004318 | 14/11/2012 | 3184.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000184-1-14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/11/2012 | 3300.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA - ME | REF. A COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000434-1-16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/11/2012 | 700.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DESLOCAMENTO COM ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/11/2012 | 15.62 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO CEX, PROVENIENTE AO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/11/2012 | 4448.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/11/2012 | 119.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIO EXTERIOR - INMETRO | REF. A TAXA DE RECOLHIMENTO TRIBUTARIA EM FAVOR DO INMETRO POR MOTIVO DE INSPEÇÃO DE BALANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/11/2012 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E BANNERS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/11/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/11/2012 | 150.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372011 | 0004334 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00104-1-20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004345 | 21/11/2012 | 840.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084836-1-21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004346 | 21/11/2012 | 960.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A COMPRA DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº84843-1-21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/11/2012 | 129.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/11/2012 | 585.00 | 00004397812489 | MARIA LUCILENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/11/2012 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/11/2012 | 120.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/11/2012 | 656.60 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DE CILIDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000253-1-21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/11/2012 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/11/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/11/2012 | 6000.00 | 00035641075841 | GUIMARAES FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA, PLACA CRH 6436/SP, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA EM 2012, COM ARRIMO NO ART.24, INCISO IV, LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTARIA 187/2012 DA SEC NAC DE DEFESA CIVIL,DECRETO ESTADUAL Nº32.935 E DECRETO MUNICIPAL Nº009/2012, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/11/2012 | 650.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/11/2012 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004338 | 21/11/2012 | 300.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/11/2012 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/11/2012 | 890.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERTADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/11/2012 | 1582.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000104-1-22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/11/2012 | 1459.50 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM DO SITIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/11/2012 | 1060.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PONTO CRUZ NA COMUNIDADE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/11/2012 | 2220.00 | 00004856539400 | MARIA ELIVANILDA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLOR DE LARANJEIRA PARA AS FAMILIAS DO PAIF DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/11/2012 | 920.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PAIF DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/11/2012 | 1150.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O PETI DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/11/2012 | 1400.00 | 00010376078480 | MARIA VANIELE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/11/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/11/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004364 | 23/11/2012 | 993.92 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018913-1-23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/11/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº32137-1-23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004362 | 23/11/2012 | 2000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº219-1-23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/11/2012 | 1220.00 | 00010247531740 | RODRIGO PINHEIRO DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/11/2012 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NAS CONTAS DO ICMS E RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/11/2012 | 871.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2012 | 1232.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0181-1-28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2012 | 1501.50 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº088191-1-29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2012 | 3000.00 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº088195-1-29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2012 | 1044.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2012 | 800.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2012 | 622.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2012 | 655.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2012 | 240.00 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2012 | 1444.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2012 | 3993.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2012 | 1335.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2012 | 1725.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0044-1-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2012 | 300.00 | 00045750726487 | FRANCISCO ELVIRIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2012 | 400.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2012 | 240.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2012 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2012 | 765.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, PETI, PREFEITURA E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO E BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2012 | 6119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS CACIMBAS, CAJAZEIRINHA, VERTENTES, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, BARBOSA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2012 | 14464.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004376 | 30/11/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004389 | 30/11/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº090-1-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2012 | 470.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2012 | 311.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2012 | 250.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2012 | 40.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MENSALIDADE DE PACOTE DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2012 | 550.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2012 | 645.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2012 | 655.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2012 | 1342.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO DE VEICULOS E CONFECÇÃO DE PAINEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56-1-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2012 | 622.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEN BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2012 | 500.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2012 | 340.00 | 00004075496414 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2012 | 622.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2012 | 390.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2012 | 518.33 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008963532496 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA ANDRADE DE SOUSA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA POR MOTIVO DE LICENÇA PARA FREQUENTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, PROVENIENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2012 | 190.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2012 | 240.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2012 | 272.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2012 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2012 | 622.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA TURMA DO PRE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2012 | 1012.50 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO LEITE DE VACA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2012 | 568.00 | 00026677507807 | JOAO BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2012 | 300.00 | 00045725438449 | MARIA PEDRINA DA SILVA BATISTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2012 | 428.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A PREMIAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2012 | 441.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2012 | 300.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2012 | 939.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAJAZEIRINHA, PONTA DA SERRA, EGIDIO, BAIXIO DOS GALDINOS, RAMADA, CAFUNDO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2012 | 28721.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ESCOLAR, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2012 | 1705.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2012 | 3568.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2012 | 3581.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2012 | 14608.49 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2012 | 14106.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2012 | 20489.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2012 | 12198.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2012 | 21419.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2012 | 38331.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2012 | 622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM PROVIMENTO CONTRATADA, PROVENIENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2012 | 39244.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2012 | 480.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2012 | 660.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009873-AV-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2012 | 1420.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº133-A-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016-A-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2012 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044-A-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2012 | 1150.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2012 | 3600.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2012 | 2200.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº88-1-30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2012 | 280.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2012 | 680.00 | 16445493000103 | ALEX FRANCISCO VIANA 05889460447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2012 | 210.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2012 | 17263.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2012 | 13313.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2012 | 2090.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2012 | 3484.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2012 | 16661.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2012 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2012 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2012 | 8021.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2012 | 4355.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2012 | 4154.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2012 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2012 | 1149.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/12/2012 | 1764.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/12/2012 | 80.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2012 | 180.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2012 | 790.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO C 10, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004593 | 03/12/2012 | 2000.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2012 | 622.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004518 | 03/12/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2012 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/12/2012 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/12/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2012 | 240.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2012 | 38363.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2012 | 1631.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2012 | 3262.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2012 | 3426.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2012 | 12355.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2012 | 12871.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2012 | 18083.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2012 | 11487.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2012 | 19981.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2012 | 33611.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2012 | 25676.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2012 | 9206.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004517 | 03/12/2012 | 2310.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004520 | 03/12/2012 | 2450.40 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JLO 4544/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS CAPOEIRAS, BASTOS E CAJAZEIRINHA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004521 | 03/12/2012 | 1550.40 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA HUC 8507/CE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004522 | 03/12/2012 | 1550.40 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA MMP 8751/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO PONTA DASERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004523 | 03/12/2012 | 1550.40 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA JWH 2809/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DOS SITIOS MARIANOE CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0004524 | 03/12/2012 | 1550.40 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D 20, PLACA KME 6758/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NELSON BATISTA ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO PERCURSO DO SITIO EGIDIO ASEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/12/2012 | 355.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2012 | 175.00 | 00002294960408 | EDVONEIDE GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2012 | 140.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2012 | 280.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2012 | 520.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2012 | 476.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2012 | 120.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2012 | 50.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2012 | 200.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2012 | 152.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2012 | 120.00 | 00063964589420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2012 | 622.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2012 | 360.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2012 | 1490.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS, VENTILADOR, GELAGUA E DE BIRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA ERIKA KETLHEM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR MOTIVO DE ESTAR CONCORRENDO A CARGO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004597 | 03/12/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2012 | 120.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2012 | 150.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2012 | 5422.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/12/2012 | 8.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/12/2012 | 120.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/12/2012 | 27.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2012 | 300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2012 | 2792.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2012 | 10972.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2012 | 976.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004526 | 03/12/2012 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSES. MUN LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/12/2012 | 3240.00 | 00080628974434 | JULIANA ALVES CARTAXO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO MUNICIPIO PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2012 | 180.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2012 | 200.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2012 | 14132.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2012 | 2083.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004519 | 03/12/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2012 | 200.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2012 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2012 | 275.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2012 | 410.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2012 | 480.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2012 | 240.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2012 | 740.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2012 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2012 | 700.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2012 | 330.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2012 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2012 | 180.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/12/2012 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2012 | 50.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2012 | 180.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2012 | 600.00 | 00091114730459 | ADRIANO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2012 | 120.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2012 | 200.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2012 | 200.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2012 | 5219.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2012 | 3044.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2012 | 739.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2012 | 4437.03 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2012 | 490.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/12/2012 | 689.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (83 - 3561-1037). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/12/2012 | 240.00 | 00002270709411 | AIRTANCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/12/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/12/2012 | 3585.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/12/2012 | 1300.00 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/12/2012 | 180.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/12/2012 | 200.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442011 | 0004611 | 04/12/2012 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº231-1-04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/12/2012 | 1569.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/12/2012 | 159.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. (83 - 3561-1036). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/12/2012 | 190.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/12/2012 | 270.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER E RECARGA DE UM CARTUCHO TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004620 | 05/12/2012 | 3736.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2012 | 221.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (83 - 3561-1080). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2012 | 140.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (83 - 3561-1021) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2012 | 622.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA DE LIMA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2012 | 390.00 | 00017363663866 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MEIA DE SEDA NA SEDE DO MUNICIPIO COM O GRUPO DE GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2012 | 655.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TORTAS DOCES DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2012 | 490.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES DECORADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2012 | 1000.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES PARA O PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2012 | 1490.00 | 00005136003880 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2012 | 400.00 | 00041251113400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE SALGADOS OFERTADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2012 | 429.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE EM FITA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004629 | 06/12/2012 | 5001.20 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004630 | 06/12/2012 | 6513.25 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004631 | 06/12/2012 | 3499.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PBV II DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004632 | 06/12/2012 | 2507.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004625 | 06/12/2012 | 2011.14 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004628 | 06/12/2012 | 1999.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004633 | 06/12/2012 | 17011.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004627 | 06/12/2012 | 4027.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2938-1-06/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/12/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/12/2012 | 622.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA JUCILENE ALVES QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/12/2012 | 622.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALISSON RUY DOS SANTOS TOME QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM DE ANDRADE BARBOSA DEVIDO CONCORRER A CARGO PUBLICO NAS ELEIÇÕES, PROVENIENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004638 | 09/12/2012 | 2885.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000194-1-09/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004639 | 09/12/2012 | 1950.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004640 | 09/12/2012 | 2388.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004641 | 09/12/2012 | 3999.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004642 | 09/12/2012 | 3915.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004643 | 09/12/2012 | 2487.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00199-1-09/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004644 | 09/12/2012 | 3942.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000200-1-09/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0004637 | 09/12/2012 | 1432.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000193-1-09/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2012 | 250.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2012 | 200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA POÇO DANTAS FM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017-A-10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2012 | 280.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2012 | 4286.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2012 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2012 | 958.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/12/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/12/2012 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2012 | 1405.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº000170-A-10/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/12/2012 | 2200.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0004668 | 10/12/2012 | 15000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0018-1-10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/12/2012 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/12/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/12/2012 | 400.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2012 | 240.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO, PLACA NPW 6657/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE 100 CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS E CNES MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB, PROVENIENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2012 | 250.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA MMP 0596/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2012 | 775.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2012 | 310.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2012 | 2460.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRAS, AR CONDICIONADOS, PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2012 | 870.80 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALZIRA BATISTA NETA QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2012 | 235.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PREESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2012 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/12/2012 | 350.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/12/2012 | 500.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO DA SALA DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2012 | 3130.00 | 00004770659458 | AURELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº092000-1-10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2012 | 180.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2012 | 1367.50 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0339-1-10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0004664 | 10/12/2012 | 61477.90 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA ME | REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO SITIO CAJAZEIRINHA E 01 (UMA) PRAÇA NO SITIO EGIDIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR N MANUTENÇÃO DO LIXÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/12/2012 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004683 | 10/12/2012 | 3704.06 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/12/2012 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2012 | 275.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00035641075841 | GUIMARAES FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA, PLACA CRH 6436/SP, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA EM 2012, COM ARRIMO NO ART.24, INCISO IV, LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTARIA 187/2012 DA SEC NAC DE DEFESA CIVIL,DECRETO ESTADUAL Nº32.935 E DECRETO MUNICIPAL Nº009/2012, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2012 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2012 | 622.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2012 | 200.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2012 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0004647 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2012 | 2571.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/12/2012 | 4831.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIAS 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012 E 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004680 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004681 | 10/12/2012 | 480.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/12/2012 | 3200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2012 | 665.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBUSTIVEL, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/12/2012 | 25.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2012 | 180.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/12/2012 | 200.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2012 | 1735.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/12/2012 | 180.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA JUCILENE ALVES QUE PRECISOU SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, PROVENIENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004710 | 11/12/2012 | 1210.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA KBS 8838/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS CAPOEIRAS E BASTOS A SEDE MUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004711 | 11/12/2012 | 968.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS A SEDEMUNICIPAL TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004712 | 11/12/2012 | 1210.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA MMQ 1008/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004713 | 11/12/2012 | 1210.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2012 | 1000.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2012 | 2000.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2012 | 622.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALISSON RUY DOS SANTOS TOME QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM DE ANDRADE BARBOSA DEVIDO CONCORRER A CARGO PUBLICO NAS ELEIÇÕES, PROVENIENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2012 | 395.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2012 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2012 | 752.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004719 | 11/12/2012 | 890.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004724 | 12/12/2012 | 420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANDIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2012 | 367.50 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0453-1-12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004721 | 12/12/2012 | 3876.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0004722 | 12/12/2012 | 1786.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004723 | 12/12/2012 | 7670.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2012 | 1080.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2012 | 211.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/12/2012 | 220.00 | 00002862292427 | JOSE FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/12/2012 | 600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO SITE RADAR, EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2012 | 1244.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2012 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2012 | 360.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO INQUERITO SANITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/12/2012 | 1075.00 | 00003219727409 | AUGUSTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DO IPTU 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/12/2012 | 148.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/12/2012 | 21.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE SUSTAÇÃO - REVOGAÇÃO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/12/2012 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/12/2012 | 600.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SIITIO MARIANO AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/12/2012 | 4394.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/12/2012 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/12/2012 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2012 | 871.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR VALMET FAZENDO LIMPEZA NO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE MUSICOTERAPIA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/12/2012 | 756.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE TRABALHOS REALIZADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/12/2012 | 1488.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/12/2012 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2012 | 290.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/12/2012 | 700.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/12/2012 | 610.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MONITORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/12/2012 | 714.09 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº467 E 468-1-19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004754 | 19/12/2012 | 420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANDIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2012 | 2990.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0004765 | 20/12/2012 | 10000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0020-1-20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA E HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2012 | 812.50 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO E BANHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0004757 | 20/12/2012 | 112478.72 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2012 | 930.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2012 | 850.00 | 00010247531740 | RODRIGO PINHEIRO DE MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2012 | 1285.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA PARA AS CRIANÇAS DO PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/12/2012 | 1320.00 | 00006553428425 | DANILO ABRANTES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE ARRANJOS NATALINOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2012 | 622.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2012 | 244.88 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342012 | 0004768 | 21/12/2012 | 28930.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000811-1-21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462011 | 0004772 | 21/12/2012 | 48402.02 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004773 | 24/12/2012 | 2093.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004775 | 24/12/2012 | 1952.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004774 | 24/12/2012 | 1596.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2012 | 1810.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A COMPRA DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA DO IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2012 | 1865.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004777 | 26/12/2012 | 667.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0004778 | 26/12/2012 | 4351.45 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2012 | 1200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO COM MLDURAS EM INOX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº46-1-27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/12/2012 | 1000.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004784 | 27/12/2012 | 4314.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0004787 | 27/12/2012 | 4380.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2012 | 2100.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2012 | 2100.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2012 | 3084.43 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF EM BENEFICIO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0004785 | 27/12/2012 | 2448.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/12/2012 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2012 | 129.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS 06/2012, 08/2012, 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/12/2012 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004802 | 28/12/2012 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0985-1-28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2012 | 400.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2012 | 2488.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/12/2012 | 44.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2012 | 1060.00 | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR DE EMPENHOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2012 | 311.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL DO SETOR DE EMPENHOS, PROVENIENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2012 | 3822.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2012 | 39.41 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2012 | 2093.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000469-1-28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2012 | 3200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004799 | 28/12/2012 | 3890.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTAN ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004814 | 28/12/2012 | 550.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2012 | 14879.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/12/2012 | 300.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2012 | 1620.00 | 00006534672499 | THEREZA DAVILA DA COSTA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FORAM CONTEMPLADAS NO PROJETO DE INCLUSÃO DE GERAÇÃO DE RENDA DESENVOLVIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DOS PAIS, ADESIVOS DOS PAIS, PLACA EM LONA IMPRESSA, CERTIFICADOS IMPRESSOS, PAINEIS EM LONA, FAIXAS EM LONA IMPRESSA E BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2012 | 3340.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DOS PAIS, ADESIVOS DOS PAIS, PLACA EM LONA IMPRESSA, CERTIFICADOS IMPRESSOS, PAINEIS EM LONA, FAIXAS EM LONA IMPRESSA E BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004815 | 28/12/2012 | 600.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2012 | 100.00 | 00025380528821 | ADALCINA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2012 | 5479.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2012 | 1444.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2012 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2012 | 3992.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004798 | 28/12/2012 | 5470.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FILIPE LUCENA MESSIAS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILLUX A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/12/2012 | 720.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004816 | 28/12/2012 | 1000.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/12/2012 | 1642.00 | 00000925827371 | PATRICIA PAULINO FRANCA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/12/2012 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/12/2012 | 12000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAL (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2012 | 420.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2012 | 2844.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/12/2012 | 1100.00 | 02444935000192 | A.A.S.S | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO ENTRE A A.A.S.S. E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0004800 | 28/12/2012 | 4000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2012 | 700.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EPROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004812 | 28/12/2012 | 740.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/12/2012 | 17305.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2012 | 2222.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2012 | 2214.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2012 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2012 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2012 | 9022.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2012 | 600.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER HP E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2012 | 3484.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2012 | 2126.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2012 | 300.00 | 00026267584852 | SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004810 | 28/12/2012 | 68934.79 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO SITIO CAJAZEIRINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0004813 | 28/12/2012 | 850.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2012 | 990.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2012 | 8320.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2012 | 600.00 | 11785199000127 | LGS INFORMATICA E PAPELARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2012 | 39451.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2012 | 3484.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2012 | 1631.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2012 | 3382.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2012 | 3426.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2012 | 14274.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2012 | 13327.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2012 | 18761.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2012 | 12261.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2012 | 20101.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2012 | 35871.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2012 | 27068.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024