| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 180.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINTER NO SETOR DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 260.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA PREFEITURAMUNICIPAL (SETOR PESSOAL, TESOURARIA E GABINETE) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 3442.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 11.672-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 218.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 1.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOSÉ LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 1.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOSÉ JALES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 1.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 1.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 1.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 500.00 | 00000976718430 | LEONARDO LEANDRO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 360.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE GÁS DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 50.00 | 00006074445419 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PAESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 30.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 100.00 | 00087364174400 | MARIA GELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 70.00 | 00051058502468 | MARIA DAS DORES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 120.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 135.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00004852298467 | RICARDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA) DE 738 (SETECENTOS E TRINTA E OITO)CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 175.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 480.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS: RAMADINHA E MANAUS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO E BENEDITO VERAS SALDANHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2800.31 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006730980443 | CREUZA JULIANA ROQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 01(UMA) EQUIPE DE FUTEBOL DE MINI-CAMPO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE JANDUÍS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 377.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 250.00 | 00007306314432 | MARCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE MINI CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011 A 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 360.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE GÁS DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 800.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 1704.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS)CARTEIRAS ESCOLARES E 06(SEIS)MESAS GRANDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 960.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, GRAVAÇÃO DE CD E DVD, PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CULTURA, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 220.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FEICHE DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPT 5864/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 400.00 | 00069184801468 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1520.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ 6692, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 80.00 | 09093659000104 | CIMAG COM. IND. DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 305.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO COM ESTETO DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Conservação e Preservação de Recursos H¡dricos | Construção do Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0000056 | 02/01/2012 | 92070.73 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DA ESCOLA DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA, CONFORME CONVÊNIO Nº 632875, LICITAÇÃO 00024/2011, CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF E O MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2250.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO: 40(QUARENTA) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 15 (QUINZE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (NEUROLOGISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI- 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 480.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI- 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 60.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 100.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS EM ALUMÍNIO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO (OFH 2580/PB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1687.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 490.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 240.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92,7 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 320.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTER DO PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 80.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 310.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA BASE DESCENTRALIZADA DA UNIDADE MÓVEL DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 900.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1536.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 152.10 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 117(CENTO E DEZESSETE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 1530.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 51(CINQUENTA E UMA) CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 741.00 | 09458887000211 | LOJAS PONTES BEZERRA & PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) FOGÃO C/ 04 BOCAS, 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA 50CM, 01(UM) FERRO SECO METAL E 01(UM) LIQUIDIFICADOR LIQMAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVCIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 490.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 06 (SEIS)RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER E 07(SETE) RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 4044.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DAFAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 6682.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 2655.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 1372.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO NOS PSF, ODONTOLÓGICO, CADEIRA, EQUIPAMENTO REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MICRO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM EDUARDO DINIZ DANTAS TEIXEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 380.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA SENHORA ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1903.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO (AMBULÂNCIA SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 349.65 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE RÁBICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 349.65 | 00001174133481 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE RÁBICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 7885.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 775.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 3040.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 280.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 41124.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 5838.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 54663.33 | 07456196000172 | FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO PARA O FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE CONVÊNIO DE Nº 00392010, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 1252.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 40.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 3889/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 30.29 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5,39 (CINCO, TRINTA E NOVE) KG DE BOBINA PAPEL KRAFT 40 CM - KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 1785.00 | 12201649000150 | F G B DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 1786.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 500.00 | 12201649000150 | F G B DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 2325.00 | 01446347000125 | POTIGUAR DÍESEL - FRANCISCO BERGSON DE O. SILVA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 1275.00 | 01446347000125 | POTIGUAR DÍESEL - FRANCISCO BERGSON DE O. SILVA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 10159.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 390.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 39379.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 105637.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 6858.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 3639.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 4944.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 4212.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 3563.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 3110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 04( QUATRO)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUÍÇÃO DE DESPESAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 13477.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 1337.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 14517.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 410.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 9.56 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO DA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00001024890414 | FRANCISCO MATHEUS RICELLY PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E SISTEMAS WEB DO PORTAL DE INTERNET WWW.BELEMDOBREJODOCRUZPB.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 720.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PERÍODO DE 2009, 2010 E 2011, (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 2ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 12711.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00295/2009-12 REFERENTE A PARTE PATRONAL LEI Nº 10522/2002, CORRESPONDENTE A PARCELA 21/60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 3118.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 9278.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 1125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 2174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 1095.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 2435.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 290.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 1057.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUE FORAM DEBITADAS NA CONTA 5995-1 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 3207.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 270.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 7000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 2457.60 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 1454.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS P215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 350.00 | 00007056398430 | EMANUEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO NA VII COPA REGIONAL DE FUTSAL DE ALMINO AFONSO- RN, REALIZADA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 3255.00 | 14089117000106 | CÉLIA ROMÊNIA FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 552.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ANTONIO LINHARES DA CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 380.00 | 12019767000141 | GEOVÂNIO ALVES DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) LATÕES DE TINTA ACRÍLICA PAREDEX, 01 (UM) CARRO DE MÃO E 01(UM) ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 800.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - WALDIR ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROTETOR PARA CAÇAMBA E 01(UM) CAPOTA MARÍTIMA, DESTINADA AO VEÍCULO AMAROK, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000140 | 20/01/2012 | 5516.04 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000141 | 20/01/2012 | 1538.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000144 | 20/01/2012 | 2105.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, 12(DOZE) OXIGÊNIO G CARGA, 03(TRÊS) OXIGÊNIO TQ PP E 01(UM) AR MEDICINAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE RITA PEREIRA DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 2698.29 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 2424.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 150.00 | 00009842870430 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE VANDERLI OLÍMPIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 427.00 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 125.00 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 2958.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 91.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF II E III DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 200.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50(CINQUENTA) METROS DE MANGUEIRA TR ANCADA 3/4, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 99.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE CELULAR TCEL DESBLOQUEADO NOKIA COM CHIP, DESTINADO PARA USO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000203 | 30/01/2012 | 1416.48 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 390.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 71 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000174 | 30/01/2012 | 8027.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.045 (DOIS MIL E QUARENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.128 (HUM MIL,CENTO E VINTE E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 224.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64( SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 438.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 368.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 23500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 27539.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 650.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 15263.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000176 | 30/01/2012 | 3735.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.831 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000177 | 30/01/2012 | 2248.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.102 (HUM MIL, CENTO E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 300.00 | 00095404104449 | OZANETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 99.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE CELULAR TCEL DESBLOQUEADO NOKIA COM CHIP, DESTINADO PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000175 | 30/01/2012 | 2207.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.082 (HUM MIL E OITENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 36.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 105.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000179 | 30/01/2012 | 2682.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.315 (HUM MIL, TREZENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000180 | 30/01/2012 | 3186.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.138 (HUM MIL, CENTO E TRINTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 1080.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 144.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 1650.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 238.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 750.00 | 00007511005446 | JOSÉ CÂNDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE MINI CAMPO QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 484.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000178 | 30/01/2012 | 238.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 454.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 415.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 3ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 69.69 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 7661.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000205 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 900.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 560.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 180.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (cinco) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 24.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000258 | 01/02/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 1370.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MICRO COMPUTADOR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 325.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA SMS SPEEDY 4T E 01(UM) ESTABILIZADOR 1.000VA SMS PROGRESSIVE III, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 1946.50 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) TONNER HP PRETO LASERJET 85A, 08(OITO) CARTUCHO HP 60 COLLOR, 10(DEZ) CARTUCHO HP 60 PRETO, 02(DUAS) FONTE 450W-230W REAL E 305(TREZENTOS E CINCO) MT DE CABO DE LAN 8VIAS BLINDADO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 10.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃODE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0144/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 110.80 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 105.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, NOS DIAS 14 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 840.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 1215.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS LUXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000345 | 01/02/2012 | 71500.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO REFERIDO EXERCÍCIO, CONFORME OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2012 E CONTRATO Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 81.80 | 01547651000169 | SILICONACTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) KASPERSKY ANTI-VIRUS 2012, COM VALIDADE DE UM ANO PARA 03(TRÊS) COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 5000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 288.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 60.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, CLASSE B,COMPLETOS, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 00005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 1520.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215 75 R 175, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 438.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 1880.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 350.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO NO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE APODI-RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 560.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SR. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 300.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 500.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE APODI-RN, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO NOS IV JOCAVS - JOGOS CARNAVALESCOS DE VERÃO 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 60.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO LOCAL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 400.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVENS PARA PRESTAREM EXAMES DE VESTIBULAR DA UEPB, CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 100.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA EMATER -PB E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM UMA REUNIÃO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NO CAMPUS DA UEPB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 200.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS (PALHA E SOARES), TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM RECUPERADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 180.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) LAVAGENS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT 5864/PB,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 170.00 | 00004652388403 | Romualdo Barbosa de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 400.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 140.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 190.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SR. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, (DOIS RIACHOS, EMAS E PALHA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 50.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE PEREIRA DA SILVA, DIRETORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 260.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO INÍCIO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2012, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 350.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS EMAS, SOARES E PALHA, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTAS LOCALIDADES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 546.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDES, LENÇOIS, MANTAS, TAPETES, PANO DE PRATOS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 1282.40 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 400.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 1306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AVISO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 4500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 00005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 90.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 1244.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012,CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 248.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM 29 (VINTE E NOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 08(OITO) AUTENTICAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DO PREFEITO MUNICIPAL AOS SEUS MÚNICIPES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 150.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 380.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 322.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO, COMBUSTÍVEL E AR, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 380.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 120.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (ARTRITE/ARTROSE) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 160.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO ESTREMAS, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALGUNS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENORES CARENTES DAQUELA LOCALIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 350.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA JOSEFA FAUSTINA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 200.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATU-RN DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLAGIA DA RADIOTEC A SRA. VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 40.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE RAFAEL GODEIRO-RN, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO FERREIRA FILHO, COM SEUS FAMILIARES PARA ASSISTIREM A MISSA DE PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE MORTE DE SEU CUNHADO, REZADA NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 450.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAPUI - CE, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA LUCIENE DE ARAÚJO LINHARES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 350.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA LUCIENE ARAÚJO , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 152.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO TRANSLADO E VESTIMENTA DO CORPO DA SENHORA ALZIRA RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 440.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 97500.00 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317852-14 CREDITADO NA CONTA CORRENTE 0732/006/999-5 POR DIVERGIR DA CONTA CADASTRADA NO SIAF OU DO DOMICÍLIO BANCÁRIO, O VALOR NÃO SERÁ ACRESCIDO DE RENDIMENTOS, NO ENTANTO O REFERIDO VALOR VALOR SERÁ CREDITADO POSTERIORMENTE NA AG. DE CATOLÉ DO ROCHA Nº 3518-22-5 A QUAL A VINCULADA AO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 70.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 320.00 | 00003775873465 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA DO CERCADO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR FORD DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 351.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO DE CAÇAMBAS PARA ATERRO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 3800.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, COM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HOO 4562/PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 205.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO), DO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO E GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 320.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA DO CERCADO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 155.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E ALTERNADOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 00005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 370.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS,GRAVAÇÃO DE DVD E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS (SIA/SUS) DE 05(CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 240.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8958/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 216.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 100.00 | 05455562000143 | SUPRIMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 100.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 90.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 387.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 236.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 340.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 252.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF II E III) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 96.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 444.00 | 40811440000224 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A CABS- CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 345.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, CONVITES E LIVROS DE CÂNTICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 50(CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 180.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO BASES DE VISUALIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 170.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 3ª PRÉVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 330.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA TERCEIRA PRÉVIA CARNAVALESCA, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Administração Geral | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000350 | 01/02/2012 | 17349.73 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0012/2011, CONTRATO Nº 0303644-82/2009 E PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 7398.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS CONSUL, 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, 05(CINCO) MESA POP 1,20 P/ 2GAV, 02(DOIS) ARMÁRIOS ESTANTE LUXO E 06(SEIS) CADEIRAS STAR GIRATÓTIA PRETA, DESTINADAS A CABS-CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 105.05 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO MENOR FRANKIO DE OLIVEIRA DUDA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 320.00 | 00064620271420 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF II E III), CASA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 850.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, MARCA FIAT DUCATO DE PLACAS JIV 6347/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIAS, ELETROENCEFALOGRAMAS E DENSIOMETRIA ÓSSEA), EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 1314.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03(TRÊS) ABDOME TOTAL, 01(UMA) PÉLVICA, 02 (DUAS) OBSTETRICA, 05 (CINCO) TRANSVAGINAL, 02(DUAS) VIAS URINÁRIAS,02(DUAS) TIREOIDE E 01(UMA) PRÓSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 580.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 50.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.ALINNE MAYARA FERNENDES DE ANDRADE, COM O SEU FILHO (RECENASCIDO) PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICO ESPECIALIZADA (PEDIATRA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (EXAMES E CONSULTAS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 220.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR E 01(UMA) IMPRESSORA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA NO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 700.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDES, LENÇOIS, MANTAS, TAPETES, PANO DE PRATOS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 2760.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS MIDEA, DESTINADOS A CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 360.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 72.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 400.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 100.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO), DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 430.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR E 02(DUAS) IMPRESSORAS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 50.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA CONSOCIAL (CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL), QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 1230.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE ENTREVISTAS DAS FAMÍLIAS COM PENDÊNCIAS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2011 E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC E SUAS DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADASTRO ÚNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 140.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000374 | 10/02/2012 | 4127.68 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE LARINGECTOMIA DIRETA, REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 670.00 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALAR, DESTINADOS AO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 3950.00 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) TROLLEY -ESTANTE MÓVEL CARDIAL, 01(UM)NOBREAK 2KVA SENOIDAL NHS, 01(UM)ASPIRADOR CIRURGICO C/ 1,3 LITROS MODELO MA- 520, DESTINADOS AO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 468.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 205/75 R 16, DESTINADO A AMBULÂNCIA RENAUT DO SAMU DE PLACAS NQK 3807/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE GERALDA ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000384 | 10/02/2012 | 20000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM AS BANDAS FELIPE MAYCU E INALA SAMBA PARA A TRADICIONAL PRÉVIA CARNAVALESCA EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000260 | 10/02/2012 | 1859.16 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2012 | 175.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2012 | 1252.02 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 1600.00 | 24185522000505 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55 R 15 E 04(QUATRO) PITOS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 200.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001173761403 | AUZENI JALES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004431107436 | JOSEILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2012 | 91.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 270.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 253.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO HILLUS DE PLACAS ELT - 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 390.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 285.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 334.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CAIXA ACÚSTICA, TECLADO PS2, FONTE 450W BIV, CARTUCHO HP 21 PRETO E CILINDRO LEXMARK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 17270.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DE 2(DUAS) ESCOLAS: FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E 1(UMA) CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, CONFORME CONVITE 0006/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2012 | 9790.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2012 | 292.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA E GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 00061.2011.016.13.00-2 E 00063.2011.016.13.00-1, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 06.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 12ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 12ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 450.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRÊS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2012 | 8698.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 1534.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 1500.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACSSESSORIA ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 8.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 176.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 334.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 34.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 87.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 9.56 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2012 | 401.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2012 | 3320.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000424 | 20/02/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000429 | 20/02/2012 | 1628.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 631 (SEISCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS A MOTOCICLETA E AO CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2012 | 979.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2012 | 612.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2012 | 2157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2012 | 2569.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 13ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 13ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2012 | 2851.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2012 | 1408.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2012 | 100.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2012 | 214.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA ESPECIAL C DESTINADA AO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOQ- 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2012 | 105.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012 NO HOTEL CAIÇARA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEÇ CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000421 | 20/02/2012 | 3470.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.701 (HUM MIL, SETECENTOS E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000431 | 20/02/2012 | 1321.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 648 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000432 | 20/02/2012 | 2018.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 721 (SETECENTOS E VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2012 | 482.59 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2012 | 520.30 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS E ESTABILIZADORES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2012 | 903.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 014/2012 E PRIMEIRO ADITIVO DE ACORDO E COMPROMISSO 76/10 NO D.O DE 17.02.2012, PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 05/2012, TOMADA DE PREÇOS 01/2012, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2012, NO D.O DE 25.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE 002/2012, NO D.O DE 11.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 10, 11 E 12/2012, NO D.O DE 08.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2012 | 1505.83 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK CCE I5 4GB 500GB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2012 | 94.17 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MALETA PARA NOTEBOOK E 01(UM) MINI MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000426 | 20/02/2012 | 2156.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.057 (HUM MIL E CINQUENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2012 | 330.00 | 13037865000174 | JM COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) CORREIA DE ALTERNADOR E 01(UM) ESTICADOR DE CORREIA, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2012 | 460.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2012 PARA REFORMA DE DUAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF II E PSF III, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2012 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2012 PARA REFORMA DE DUAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF II E PSF III, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2012 | 100.00 | 00007091239490 | RITA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2012 | 255.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000427 | 20/02/2012 | 4502.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.207 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2012 | 150.00 | 70110630000102 | LARA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA DE ENGRAXAR COM CAPACIDADE DE 12KG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2012 | 6540.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA COM TAMPA EM AÇO E 01(UM) REBOQUE ATRELADOR METÁLICO COM 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2012 | 600.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E ÓLEO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000428 | 20/02/2012 | 4728.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.318 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000430 | 20/02/2012 | 10228.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.316 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.835 (HUM MIL,OITOCENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000425 | 20/02/2012 | 1687.32 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2012 | 1162.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570 (QUINHENTOS E SETENTA) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2012 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAICÓ- RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELACIONADOS A PRIMEIRA CONSOCIAL (CONFERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 350.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA EDINETE DANTAS DE LIRA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 70.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 367.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 6682.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 4044.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000461 | 29/02/2012 | 130.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUPE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000469 | 29/02/2012 | 800.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDICA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARAAQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000470 | 29/02/2012 | 110.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 90.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 350.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, SECRETARIA DE SAÚDE E CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIS DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 100.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE 03(TRÊS) ANTENAS PARABÓLICAS, SENDO 01(UMA) NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, 01(UMA) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 01(UMA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, TODOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 1210.00 | 00091374685453 | FRANCISCO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA COMPUTADOR COM GAVETEIRO E SUPORTE PARA CPU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 495.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS GRANDES, PANO DE GELÁGUA, FRONHAS, LENÇOIS, LENÇOIS DE MACA E TOALHAS PEQUENAS (DE MÃO), DESTINADAS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 560.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) JANELÃO E RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) BURREAUX DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 90.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARATÍ DE PLACAS MOI- 3183/PB, SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO -PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES FRANCISCA VIEIRA E FRANCISCA UMBELINA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BENTO -PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 1465.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03(TRÊS) ABDOME TOTAL, 06 (SEIS) OBSTETRICA, 03 (TRÊS) TRANSVAGINAL, 02(DUAS) VIAS URINÁRIAS,01(UMA) TIREOIDE, 01(UMA) PRÓSTATA, 01(UMA) REGIÃO INGUINAL E 01(UMA) MAMÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08(OITO) ECG E CONSULTA, 07(SETE) RISCO CIRÚRGICO, 04 (QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS, 04(QUATRO) ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO MÉDICO E 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 75.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - CABS - HUDSON MAIA DA CUNHA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 900.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIAS, ELETROENCEFALOGRAMAS E DENSIOMETRIA ÓSSEA), EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JIV 6347/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000543 | 29/02/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000544 | 29/02/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 41363.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 4048.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 253.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 490.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 3801.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 10584.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 645.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000455 | 29/02/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CONVITE PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2012 | 500.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 210.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 210.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 290.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 2300.00 | 00005157468431 | RONALDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, PINTURA E REVISÃO DE UM SINISTRO OCORRIDO NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO UNO WAY DE COR PRATA E PLACAS NQC- 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 17959.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2012 | 1786.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 580.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 27774.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 24726.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 52.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00008410514451 | RAFAEL DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE CORTAR TERRA, DESTINADA A PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGUICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 5162.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 312.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 72.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 540.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 170.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE TERMINAIS DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 10264.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 41.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000591 | 29/02/2012 | 4800.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000460 | 29/02/2012 | 284.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 350.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA LUCIENE DA SILVA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 80.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO JATOBÁ, TRANSPORTANDO AS SENHORAS ADACILMA DE SOUSA JALES E FRANCISCA BRAGA DE ANDRADE, PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (EXAMES E CONSULTAS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 60.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CARAUBAS-RN, TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS NA CENTRAL DO CIDADÃO DAQUELE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 4005.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 3563.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000453 | 29/02/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 78.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 100.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ, FUNCIONÁRIA DESTA EDILIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2012 | 13827.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 595.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000454 | 29/02/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2012 | 107.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA Nº 04 DA ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 50.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA PARA O ANO LETIVO DE 2012, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOMDE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2012 | 218.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, FOLDERES E IMPRESSÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 270.00 | 00065546199415 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AOS SÍTIOS RAMADINHA E MANAUS, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO E BENEDITO VERAS SALDANHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BLX- 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 116.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE APODI -RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 250,00, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICÍPIO, PARA APRTICIPAR DOS IV JOCAVS - JOGOS CARNAVALESCOS DE VERÃO 2012, NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO VILSON CUSTÓDIO DIÓGENES , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 2009.40 | 00031303366487 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLATIFICAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 780.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) TOCAS E 30(TRINTA) AVENTAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 780.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 90.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 370.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DEANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 550.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO E JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 680.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOAO MENDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 125.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 530.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONVITES, FAIXAS, FOLDERS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 330.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENSAOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, EMAS E TAPERA II, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE ESPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 480.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS AO SÍTIO TUBIBA- ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NAQUELA LOCALIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 814.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 1095.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 6858.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 109198.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 40110.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2012 | 468.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 4981.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 1533.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2012 | 3887.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000462 | 29/02/2012 | 120.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2012 | 131.50 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE DE CONTAS BANCÁRIAS, DESTINMADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 2635.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 393.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 70.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 145.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 5ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 7728.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2012 | 135.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE EMISSÃO DE 03(TRÊS) CERTIDÕES DE BENS E ÔNUS PARA ESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2012 | 297.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000459 | 29/02/2012 | 700.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 42.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 (VINT UM) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 360.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 90.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS COM MENSAGENS NATALINAS E BOAS VINDAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 75.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 130.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 14999.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 250.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2012 | 2592.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO AMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000652 | 01/03/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000664 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 14ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 16.01 | 70119318000171 | CASA DA EMBALAGEM - João Silvestre Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0000594 | 01/03/2012 | 5400.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2012 | 181.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTRAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2012 | 20.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 90.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, NA ESTAÇÃO CIÊNCIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NA ESCOLA NORMAL DE SOUSA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000625 | 01/03/2012 | 6000.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 35.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A SERVIDORA MARIA JOSÉ DE ARAÚJO PARA PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 400.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000656 | 01/03/2012 | 19000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI -Multi Serviços, Asses. a Infor. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA 43(QUARENTA E TRÊS) ALFABETIZADORES E 05(CINCO) COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DAS ZONAS URBANA E RURAL, DIVIDIDO EM DUAS TURMAS, COM DURAÇAÕ DE 60(SESSENTA) HORAS/AULA, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PAR 43 (QUARENTA E TRÊS) ALFABETIZADORES E 05(CINCO) COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAS ZONAS URBANA E RURAL, DIVIDIDO EM DUAS TURMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2012 | 750.00 | 12196649000109 | PAMELA RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE ALCOOL E DROGAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2012 | 874.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000665 | 01/03/2012 | 148442.40 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 0025/2012 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONVITE Nº 007/2012. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2012 | 622.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORMECLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 98.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000643 | 01/03/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2012 | 220.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DOS PREGÕES 11 E 09/2012, E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 09/2012 NO D.O DE 01.03.2012, PUBLICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2012 NO D.O DE 02.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 150.00 | 00062486098453 | MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS E USG TRANSBDOMINAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2012 | 75.00 | 00005404825448 | JUCIENE LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 135.00 | 00063402530406 | MARIA DA GUIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS E USG ABDOME TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOPR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2012 | 350.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS( TRANSLADO E VESTIMENTA) PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MIGUEL DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 700.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2012 | 158.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2012 | 40.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2012 | 220.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000623 | 01/03/2012 | 1503.33 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 210.44 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 192.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2012 | 520.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2012 | 177.15 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) PARA CHOQUE DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000649 | 01/03/2012 | 2006.99 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000595 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, ANO 2002, DE PLACA MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000617 | 01/03/2012 | 400.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000618 | 01/03/2012 | 480.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000620 | 01/03/2012 | 1085.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72,33 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2012 | 302.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 55 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000635 | 01/03/2012 | 1564.39 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2012 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO DANTAS PIMENTEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:33(TRINTA E TRÊS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 15 (QUINZE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000651 | 01/03/2012 | 1531.38 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 190.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE FANTINY LOUISE VIDAL DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 360.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTAS DE COURO E 06 (SEIS) BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2012 | 2346.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS PARA EXAME CLÍNICO, 01 (UM) TENCIOMENTRO/ESTETOSCÓPIO METAL, 01 (UM) OXIMETRO PORTÁTIL, 01(UMA) PRANCHA IMOBILIZAÇÃO POLIETILENO, DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2012 | 284.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) COLAR CERVICAL RESGATE TAM BB NEO, PP, P, M E G, 04(QUATRO ) ALCOOL 70 GEL, 02(DOIS) SUPORTE DE PONTAS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000621 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66,66 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000626 | 01/03/2012 | 2003.27 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- COM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 160.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA DESTINADO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS DURANTE A 2ª SEMANA DA MULHER DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 109.00 | 00008615747458 | GIRLENE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE DESTINADO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS DURANTE A 2ª SEMANA DA MULHER DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 109.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE DESTINADO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS DURANTE A 2ª SEMANA DA MULHER DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 105.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2012 | 2461.70 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE RECREAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000682 | 09/03/2012 | 626.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000684 | 09/03/2012 | 1540.41 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000687 | 09/03/2012 | 990.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000689 | 09/03/2012 | 1505.11 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000690 | 09/03/2012 | 236.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000691 | 09/03/2012 | 1189.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000692 | 09/03/2012 | 8636.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000670 | 09/03/2012 | 1009.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000671 | 09/03/2012 | 3241.06 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000672 | 09/03/2012 | 3412.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2012 | 530.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000685 | 09/03/2012 | 1610.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000686 | 09/03/2012 | 869.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000693 | 09/03/2012 | 825.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2012 | 85.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALDERI GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2012 | 1500.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2012 | 1000.10 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000710 | 09/03/2012 | 2056.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000725 | 09/03/2012 | 9157.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) LETRAS DE INOX DE 30CM DE ALTURA, DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2012 | 180.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) RADIADOR DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2012 | 170.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2012 | 4884.80 | 45543915030099 | CARREFOUR COM E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ESTABILIZADORES FORC 300VA, 04(QUATRO) SUPORTE PARA TV, 03(TRÊS) PEN DRIVE NIPPONIC, 03(TRÊS) TV DE 32" LCD, 02(DOIS) ROTEADORES WIRELESS G, 04(QUATRO) MICROONDAS, 04(QUATRO) APARELHOS DE DVD, 01(UM) MONITOR DE TV LED 21,5", DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2012 | 598.20 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA PELA TAM DE NATAL-RN A BRASILIA-DF, PARA O SERVIDOR DOMINEU NOGUEIRA DE FARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, RELACIONADO AO PROJETO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE Nº 1058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2012 | 150.00 | 12165870000108 | POTIGUAR DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2012 | 2319.55 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2012 | 346.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2012 | 1050.00 | 12165870000108 | POTIGUAR DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2012 | 250.00 | 00097772429487 | TERESA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2012 | 60.00 | 00030756391415 | JOSE NOBRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (RAIO X), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2012 | 350.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE AO TRANSLADO E VESTIMENTA DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2012 | 598.00 | 41152976000167 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 293,14 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2012 | 400.00 | 00009866061469 | JANDILSON JALES AIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTYE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2012 | 620.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000683 | 09/03/2012 | 679.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2012 | 9994.18 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2012 | 180.00 | 00013284665404 | ANA RITA TRIGUEIRO F. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LIVRO DIDÁTICO, PRO JOVEM URBANO E REGISTRO DAS ESCOLAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2012 | 1102.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2012 | 214.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000727 | 09/03/2012 | 2175.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000728 | 09/03/2012 | 6396.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2012 | 1734.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2012 | 3554.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2012 | 292.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA E GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 00061.2011.016.13.00-2 E 00063.2011.016.13.00-1, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2012 | 356.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0006300-59.2011.5.13.0016, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 52/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 356.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DO SR. GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0006100-52.2011.5.13.0016, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 52/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000673 | 09/03/2012 | 2249.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000674 | 09/03/2012 | 2541.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000726 | 09/03/2012 | 1305.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000749 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2012 | 150.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) MOLA MESTRA TRASEIRA DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PLACA KUX:1321/PB , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2012 | 283.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP- 2511, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000766 | 20/03/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2012 | 1518.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 1039.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 1164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5995-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2012 | 35.00 | 00000853758450 | ADALBERTO LEANDRO LUCIO DE ANDRADE e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO O SERVIDOR GENARIO AZEVEDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO 2012 , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2012 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO 2012 , COM O TEMA: "NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO FNDE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/03/2012 - NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000734 | 20/03/2012 | 1270.05 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2012 | 2301.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2012 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES DOS PREGÕES 06 E 07/2012, AVISO DE CHAMA PÚBLICA 01/2012 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 15 E 16/2012, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 14/2012, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2012 | 320.00 | 04300881000117 | L C G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. FRANCISCO MARCOS GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2012 | 130.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,40 (CINQUENTA, QUARENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ: 2453 PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000732 | 20/03/2012 | 2001.06 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2012 | 60.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LAVAGEM NA AMBULANCIA DE PLACAS MOD : 8938/PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2012 | 195.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (HUM) ROLAMENTO DE RODAS E 01 (HUM) RELÉ DO PISCA DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD: 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2012 | 85.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CHAVE DE RODA TIPO L 17 MM E 01 (HUM) MACADO SANFONADO DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ: 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2012 | 385.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2012 | 260.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2012 | 173.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ,NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2012 | 1916.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) PITOS E OUTRAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ,NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2012 | 608.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70/13 E 04(QUATRO) PITOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2012 | 94.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ,NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH:2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0000764 | 20/03/2012 | 6411.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX, 02 (DOIS) ARMÁRIOS 2 PORTAS - AÇO 196X090X040, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 2 PORTAS LUXO - CIZ/CIZ, 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA STAR PRETA, 4 (QUATRO) CADEIRA STAR GIRATÓRIA PRETA, 02 (DOIS) ARMÁRIOS ESTANTE LUXO - CIZ/CIZ, 01 (UM) ARMÁRIO BALCÃO LUZO - CIZ/CIZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2012 | 6000.00 | 13187249000108 | COMEVE- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( HUM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (HUM) AR CONDICIONALDO SPLIT 12.000 BTUS , 01 (HUM) BIRÔ EM L, 03(TRÊS) CADEIRAS FIXAS, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA, 01(UMA) MACA ALMOFADADA , 01( UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL E 01 (HUM) BALDE INOX DESTINADOS A CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - HUDSON MAIA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2012 | 714.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA0 MÁQUINA LAVADORA SUPER JATO E 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA TRANCADA 1/2 DESTINADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000752 | 20/03/2012 | 444.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO E FISIOLÓGICO DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2012 | 105.00 | 00067252290425 | GILZA LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE06 A 15 ANOS - QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2012 | 105.00 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE06 A 15 ANOS - QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2012 | 70.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 6454.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 660.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 4044.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 320.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES MAX PAREDE 50CM - ARGE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000052011 | 0000849 | 30/03/2012 | 2938.60 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR MAX PAREDE PRETO 50CM - ARGE, 02 (DUAS) MESA POP 1,20P/2 GAVETAS, 02 (DOIS) GAVETEIROS C/ 02 GAVETAS S/CORREDIÇA, 01 (UM) ARMÁRIO ESTANTE LUXO, 14 (QUATORZE) CADEIRA POLTRONA BISTRO PARIS, 01 (UM) SPLIT 12.000 BTUS - MIDEA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA REFERENCIADOS PELO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 979.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS 2 PORTAS - AÇO 196X090X040, 02 (DUAS) CADEIRAS POLTRONA BISTRO PARIS, DESTINADOS AO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 1179.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 578 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA,POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2012 | 130.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 7200.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 40213.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2012 | 10500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 5700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 5349.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2012 | 920.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2012 | 10266.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2012 | 505.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000776 | 30/03/2012 | 9983.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.329(DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.697 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000785 | 30/03/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2012 | 1260.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 05 (CINCO) COMPUTADORES REMANUFARAÇÃO DE 08 (OITO) TONNERS, ENCHIMENTO DE 20 (VINTE) CARTUCHO (60 E122 ), SERVIÇO DE REDE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2012 | 30832.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2012 | 1185.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 23000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 18479.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 100.00 | 00042343364400 | GERALDO DE OLIVEIRA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLÓGICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008783040455 | JOÃO BATISTA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2012 | 4185.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2012 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2012 | 4163.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000775 | 30/03/2012 | 2117.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.038 (HUM MIL E TRINTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000784 | 30/03/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000787 | 30/03/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2012 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 13677.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 1090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000774 | 30/03/2012 | 4447.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.180 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000783 | 30/03/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2012 | 405.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) PIPAS DE ÁGUA BRUTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADAS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2012 | 76.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2012 | 11530.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000773 | 30/03/2012 | 4720.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.314 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 5593.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000778 | 30/03/2012 | 3543.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.737 (HUM SETECENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000779 | 30/03/2012 | 1982.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 708 (SETECENTOS E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000786 | 30/03/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2012 | 1280.00 | 00036595810468 | JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) PIPAS DE ÁGUA BRUTA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIA DE R$ 80,00( OITENTA REAIS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUZ-8352/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2012 | 140.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 3639.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2012 | 62.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 131944.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 7453.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 40963.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 1066.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 498.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 1639.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 7054.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2012 | 3001.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2012 | 9568.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 8004.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000772 | 30/03/2012 | 1510.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 628 (SEISCENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE DÍESEL AO CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000790 | 30/03/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000792 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 14684.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 880.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000851 | 30/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2012 | 7.50 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO DA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000869 | 02/04/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 360.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 360.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000882 | 02/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000884 | 02/04/2012 | 432.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 42.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2012 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2012 | 308.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2012 | 380.00 | 00003808668466 | MARCOS SANTÍDIO DE ASSIS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) FREZER HORIZONTAL DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2012 | 496.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2012 | 390.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR SPLIT E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR SPLIT DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2012 | 90.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KUX 1324/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2012 | 250.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR FRANCIDES AIRES DANTAS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2012 | 80.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR FRANCIDES AIRES DANTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000867 | 02/04/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2012 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2012 | 2724.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2012 | 62.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2012 | 1171.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUE FORAM DEBITADAS NA CONTA 5995-1 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 2353.40 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000877 | 02/04/2012 | 1152.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000878 | 02/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000879 | 02/04/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 1020.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000903 | 02/04/2012 | 868.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000905 | 02/04/2012 | 1328.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2012 | 200.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JANDUÍS - RN, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2012 | 1000.00 | 08964655000191 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10(DEZ) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2012 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO III FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E AO 1º ENCONTRO CULTURAL DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2012 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT 5864/PB E NQG 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000932 | 02/04/2012 | 4818.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA UEPB - CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 400.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 540.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO) JANELAS, 06(SEIS) PORTAS E 02(DOIS) BURREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 1490.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 652.70 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX,IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000946 | 02/04/2012 | 1980.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000947 | 02/04/2012 | 215.75 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONVITES E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2012 | 142.00 | 00004926974428 | NUBIA FERNANDES DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, O SR. GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2012 | 100.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 07 (SETE) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2012 | 250.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR SPLIT DE 18000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2012 | 153.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT - 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2012 | 180.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E O LIVRO DIDÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2012 | 170.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG - 4827/PB, PERTCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 300.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2012 | 170.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2012 | 80.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRA. ANA RITA TRIGUEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN DURANTE MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F 4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2012 | 2460.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17170-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2012 | 150.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO SÁBADO DE ALELUIA COM OS VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2012 | 4982.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) MESA POP 1,20 P/ 2 GAV., 03(TRÊS) GAVETEIRO C/ 2 GAV SEM CORREDIÇA, 02(DOIS) ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 22 (VINTE E DUAS) CADEIRAS POLTRONA BISTRO PARIS E 02(DOIS) SPLIT 9.000 BTUS MÍDEA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE 33(TRINTA E TRÊS) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2012 | 100.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) LAVAGENS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2012 | 420.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA RESPONSÁVEL PELOPROJETO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2012 | 320.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA CONTINUAÇÃO DA RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2012 | 330.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA QUADRA DE EVENTOS, CEMITÉRIO PÚBLICO E CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2012 | 550.00 | 00097082783434 | SILVIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2012 | 320.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYL 2372/RN, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 70.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO), DOS PRÉDIOS DO MATADOURO MUNICIPAL E AÇOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000989 | 02/04/2012 | 20439.75 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENMTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00057/2011 E TP 002/2011, CONTRATO DE REPASSE 0335495-69/2010 E PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2012 | 3150.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHAREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0335495-69/2010, MINITÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2012 | 3750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHAREIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0346678-08/2010, MINITÉRIO DO ESPORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2012 | 2250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHAREIA PARAREFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0332903-36/2010, MINITÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000868 | 02/04/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2012 | 108.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 250.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 03( TRÊS)DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2012 | 120.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO - PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000883 | 02/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2012 | 80.00 | 00006750646433 | JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- OFTALMOLÓGICA) POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 45.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004816271465 | JOSENILDO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JUAREZ GOMES SARAIVA DESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYY 0074/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2012 | 50.00 | 00001281693464 | INALDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2012 | 182.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000952 | 02/04/2012 | 842.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CARTÕES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000955 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, DE PLACAS MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 350.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRAZEIRO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB E REVISÃO DA SUSPENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB ,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2012 | 118.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2012 | 125.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIOS E RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000880 | 02/04/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000881 | 02/04/2012 | 108.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000885 | 02/04/2012 | 1129.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2012 | 1150.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000892 | 02/04/2012 | 1123.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000908 | 02/04/2012 | 4521.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSFS II E III,NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 200.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A REALIZAÇÃO DE TRIAGEM PELA EQUIPE DA CIED (CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS) PARA DIVERSOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2012 | 987.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04(QUATRO) ABDOME TOTAL, 02 (DUAS) OBSTETRICA, 03 (TRÊS) TRANSVAGINAL, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS,01(UMA) PÉLVICA E 01(UMA) MAMÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000929 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000930 | 02/04/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA(RAMAL) DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 350.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, SECRETARIA DE SAÚDE E CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIS DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 700.00 | 08964655000191 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07(SETE) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2012 | 765.50 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, EMBANHAMENTO E BORDADOS DE 58(CINQUENTA E OITO) PEÇAS, SENDO: 29 (VINTE E NOVE) LENÇOIS, 04(QUATRO) PANO DE GELÁGUA, 08(OITO) LENÇOIS DE MACA, 13(TREZE) PANO DE BANDEIJA E 04(QUATRO) PANO DE BUTIJÃO, DESTINADAS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000948 | 02/04/2012 | 338.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2012 | 950.00 | 00006699943405 | ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA - CABS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2012 | 540.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA TROCA DE PORTAS E JANELAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000969 | 02/04/2012 | 1945.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) OXIGÊNIO G CARGA, 35(TRINTA E CINCO) METROS OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDROS E 01(UM) AR MEDICINAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2012 | 470.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR SPLIT COM MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) AR SPLIT COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2012 | 75.00 | 00073937371400 | JÚLIO PACIFICO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS (COM MASSARICO/FOGO), DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVERIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000991 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:36(TRINTA E SEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 12 (DOZE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2012 | 1920.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2012 | 400.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE LIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PERÍCIA MÉDICA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2012 | 1875.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001011 | 02/04/2012 | 1014.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) NEBOLIZADOR NEBULAR PLUS E 2(DUAS) CANETAS ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001012 | 02/04/2012 | 14938.35 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2012 | 905.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000874 | 02/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000875 | 02/04/2012 | 108.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000876 | 02/04/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2012 | 1050.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 105.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2012 | 650.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2012 | 450.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA DOS ADOLESCENTES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 400.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2012 | 150.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS A INAUGURAÇÃO DE SUA NOVA SEDE E DA 1ª CAMINHADA DA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2012 | 169.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, CARTÕES E LEMBRANÇAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000949 | 02/04/2012 | 243.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FAIXAS E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000950 | 02/04/2012 | 286.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO EM FOLHA OFÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000951 | 02/04/2012 | 354.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE ENTREVISTAS DAS FAMÍLIAS COM PENDÊNCIAS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2011 E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOSDO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA sOCIAL - BPC E SUAS DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADASTRO ÚNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2012 | 24.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 802, FEITO A MENOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2012 | 175.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PETI ( MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001039 | 10/04/2012 | 1020.66 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2012 | 660.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA ENTREVISTAS DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DE SUAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 706 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010 E INSTRUÇÃO OPERACIONAL CONJUNTA N° 06 DE 29.10.2010, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOA 0881/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001057 | 10/04/2012 | 496.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001070 | 10/04/2012 | 7265.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2012 | 1316.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS COM FORNO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2012 | 667.80 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001020 | 10/04/2012 | 1184.66 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2012 | 170.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41,68 LITROS DE DÍESEL COMUM E 37,05 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD 8938/PB E SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO) NA PACIENTE MARLINDA ALVES CAVALCANTE COSTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001027 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDICA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001028 | 10/04/2012 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS),TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001031 | 10/04/2012 | 1000.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE DOIS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2012 | 708.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2012 | 278.30 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,6 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2012 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2012 | 545.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001056 | 10/04/2012 | 2145.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2012 | 100.00 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001064 | 10/04/2012 | 5838.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2012 | 1316.00 | 01170738000160 | J.R. MÓVEIS COM & REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2012 | 279.00 | 12264992000143 | OLGA SUELY NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO ESMALTEC BALI CRISTAL4 BOCAS DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2012 | 420.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE RITA PEREIRA DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001085 | 10/04/2012 | 42086.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001086 | 10/04/2012 | 72.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM ESTETOSCÓPIO DE PINARD E 01(UM) RÉGUA ANTOPOMÉTRICA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001087 | 10/04/2012 | 39038.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2012 | 260.14 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2012 | 130.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66,66 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2012 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) RETROVISOR DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2012 | 104.47 | 08064461000130 | FARMÁCIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA. FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2012 | 477.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE E MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2012 | 80.00 | 41117755000158 | POLIAUTO - Walter Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 6411.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX, 02 (DOIS) ARMÁRIOS 2 PORTAS - AÇO 196X090X040, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 2 PORTAS LUXO - CIZ/CIZ, 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA STAR PRETA, 4 (QUATRO) CADEIRA STAR GIRATÓRIA PRETA, 02 (DOIS) ARMÁRIOS ESTANTE LUXO - CIZ/CIZ, 01 (UM) ARMÁRIO BALCÃO LUZO - CIZ/CIZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2012 | 69.20 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS JUROS PELA COMPRA DE 01(UM) TROLLEY -ESTANTE MÓVEL CARDIAL, 01(UM)NOBREAK 2KVA SENOIDAL NHS, 01(UM)ASPIRADOR CIRURGICO C/ 1,3 LITROS MODELO MA- 520, DESTINADOS AO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2012 | 1110.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR LAURISO CARDOSO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006991373494 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2012 | 150.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2012 | 454.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSÉ LIRA MAIA REFERENTE AS COMPENTÊNCIAS SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DE REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 156.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMO LEGAIS RELATIVO AO INSS - PARTE EMPRESA DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSÉ LIRA MAIA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DE REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2012 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 14/2012, NO D.O 20.03.2012 E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAL 17 E 12/2012, NO D.O DE 21.03.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2012 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO LEI Nº 478/2012 NO D.O 28.03.2012 E PUBLICAÇÃO DP PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 0011/2011, NO D.O 28.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2012 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PP 0006/2012, D.O 21.03.2012, PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PP0017/2012, NO D.O 21.03.2012, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP 00012/2012 E PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PP 000212/2012, NO D. O 23.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001025 | 10/04/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2012 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM CONTEÚDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001040 | 10/04/2012 | 1500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2012 | 1380.52 | 15280857000180 | VOUCHER TRAVEL OPERADORA DE VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA JOAO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL GERMANO LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001083 | 10/04/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2012 | 416.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2012 | 191.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE ESTREMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2012 | 572.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2012 | 250.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2012 | 60.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001054 | 10/04/2012 | 1141.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001055 | 10/04/2012 | 5953.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001058 | 10/04/2012 | 3681.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001062 | 10/04/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2012 | 558.00 | 12264992000143 | OLGA SUELY NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) FOGÃO ESMALTEC BALI CRISTAL4 BOCAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001082 | 10/04/2012 | 20000.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DE 2(DUAS) ESCOLAS: FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E 1(UMA) CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, CONFORME CONVITE 0006/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2012 | 50.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO A LAZER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 6ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001043 | 10/04/2012 | 1000.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF HP OFFICEJET PRO 8500 A E-AIO CM755A HP, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 14ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2012 | 966.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUE FORAM DEBITADAS NA CONTA 8210-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2012 | 2184.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2012 | 2149.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2012 | 1034.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2012 | 292.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA E GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 00061.2011.016.13.00-2 E 00063.2011.016.13.00-1, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2012 | 195.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) APARELHOS TELEFÔNICO E 01(UM) PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001059 | 10/04/2012 | 3966.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001063 | 10/04/2012 | 1401.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001095 | 20/04/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001096 | 20/04/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001097 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2012 | 3280.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2012 | 771.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E TERNOS DE FUTEBOL MIRIN E INFANTIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8747-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2012 | 1300.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001117 | 20/04/2012 | 1520.10 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEÇ CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROINFO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001127 | 20/04/2012 | 2301.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2012 | 1028.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 18/12 E CANCELAMENTO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO 16/12, INEXIGIBILIDADE 004/12, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16/12, EXTRATO DE CONTRATO DO PP 15/2012, AVISO DE LICITAÇÃO DO PP0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2012 | 37.60 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) ENXADAS 2,5 LE BAHIANA TRAMONTINA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2012 | 140.00 | 00009272292425 | NEIRINALDO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PASSAGEM LIMPA AO SÍTIO SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2012 | 426.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO PARA ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2012 | 185.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2012 | 72.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2012 | 485.15 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO NATAL/BRASÍLIA/NATAL EM FAVOR DE DOMINEU FARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2012 | 100.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE UM CD, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001111 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, ANO 2002, DE PLACA MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001118 | 20/04/2012 | 635.30 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001101 | 20/04/2012 | 1250.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2012 | 204.98 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. FRANKIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2012 | 1250.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2012 | 170.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (PNEUMOLOGISTA) DO MENOR FERNANDO FERREIRA FERRER, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001114 | 20/04/2012 | 280.35 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FAIXAS E FOTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001115 | 20/04/2012 | 545.60 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARTÕES, CONVITES E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001116 | 20/04/2012 | 213.80 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2012 | 62.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DAS FAMÍLIAS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112012 | 0001196 | 30/04/2012 | 800.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) VENTILADORES MAX PAREDE 50CM - ARGE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 300.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ -RN, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE JOVENS NAQUELA CIDADE COMO FONTE DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, EM COMBATE AS DROGAS, PROSTITUÍÇÃO E MARGINALIZAÇÃO , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 300.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BARAÚNA -RN, TRANSPORTANDO O SR. ATENÓRIO JALES DANTAS E SEUS FAMILIARES PARA VISITAR UM PARENTE QUE SE ENCNTRA EM ESTADO TERMINAL , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 140.00 | 00005248690498 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) ROUPAS DESTINANDAS A CAMINHADA DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 700.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 3844.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 6703.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 360.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001278 | 30/04/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001279 | 30/04/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001280 | 30/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2012 | 989.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2012 | 106.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2012 | 530.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) JANELÕES DE MADEIRA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2012 | 220.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 840.00 | 00006699943405 | ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 250.00 | 00003629494412 | ANA MARIA DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENGOMADOS DE ROUPAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 5500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 9759.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 710.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 5183.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 1025.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 44439.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 7200.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2012 | 360.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE MOSSORÓ- RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRUGICO DE CATARATA NAS CLÍNICAS HGO E DR. LUIZ MENDONÇA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2012 | 300.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E SEUS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINO). EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2012 | 1644.00 | 00004943938400 | EUCLIGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTAS, JANELAS, CAMAS, MESAS, BANCAS, BURREAUXS E BALANÇAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2012 | 274.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE PANOS DE PRATOS, 44(QUARENTA E QUATRO) LENÇOIS E 01(UM) CONJUNTO DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2012 | 110.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE COZINHA, 07 (SETE) LENÇOIS E 10(DEZ)PANOS DE MACA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2012 | 94.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CONJUNTO DE COZINHA E 06(SEIS) PANOS DE MACA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001281 | 30/04/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001282 | 30/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2012 | 300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO, FILTRO E BUJÃO DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001140 | 30/04/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2012 | 22150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2012 | 29942.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2012 | 1515.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001159 | 30/04/2012 | 8766.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.153(DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.342 (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2012 | 754.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚLTERO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2012 | 530.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, PARATI DE PLACAS MOI 3183/PB E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2012 | 85.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2012 | 330.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, XEROX COLORIDA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 250.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO - RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. RONALDO GOMES PEREIRA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 100.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB PARA O SÍTIO POSTO AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. FRANCISCA FERNANDES DE SOUZA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 4133.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 4216.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2012 | 200.00 | 00080445993553 | RONDINELE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO NA LOCALIDADE MARAVILHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001274 | 30/04/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001156 | 30/04/2012 | 3433.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.683 (MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 145.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001142 | 30/04/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2012 | 70.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001155 | 30/04/2012 | 4033.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.977 ( MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2012 | 76.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2012 | 370.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE OBRAS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 370.00 | 00001767345461 | NAILTON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SANTA LUZIA AO SÍTIO CIPÓ E RAMADINHA, TODOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2012 | 145.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 11166.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 443.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001141 | 30/04/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2012 | 622.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORMECLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2012 | 14177.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001152 | 30/04/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001157 | 30/04/2012 | 2062.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.011 (HUM MIL E ONZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2012 | 90.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2012 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUÍÇÃO DE DESPESAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001139 | 30/04/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB - CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2012 | 200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001161 | 30/04/2012 | 2396.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 856(OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001162 | 30/04/2012 | 3339.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.637 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2012 | 176.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2012 | 380.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) MESA GRANDE DE MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS)BUREAUXS E 02(DUAS) MESAS PEQUENAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112012 | 0001194 | 30/04/2012 | 1280.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 (OITO) VENTILADORES MAX PAREDE 50CM - ARGE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001195 | 30/04/2012 | 300.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 560.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS PALHA, JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA, GANGORRA E PAU DARCO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2012 | 650.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 1580.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, XEROX COLORIDA, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 1245.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 560.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL -DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA BRASIL NO PERÍODO DE 09 A 14 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 425.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 570.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 43889.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 1920.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 150018.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 9376.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 10496.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 300.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVENS E ADOLESCENTES, ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA JORNADA CULTURAL NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JANDUÍS-RN, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 180.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001272 | 30/04/2012 | 1332.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001275 | 30/04/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001277 | 30/04/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2012 | 3677.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2012 | 2814.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009 . DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 7ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 15ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 15ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0001191 | 30/04/2012 | 1380.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) SPLIT 12.000 BTUS , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001192 | 30/04/2012 | 299.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) TECLADO PS2 G. MULTIMÍDEA, 01(UM) CAIXA DE SOM, 01(UM) MOUSE OPTICO PS2 E UM TONNER HP PRETO LASERJET , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112012 | 0001193 | 30/04/2012 | 1314.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, 01(UM) MONITOR LCD 18,5 BENQ E 01(UM) ESTABILIZADOR 1.000 VA SMS PROGRESSIVE III, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2012 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001268 | 30/04/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2012 | 3000.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO 0009/2012 - GEVEN/DR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001135 | 30/04/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001137 | 30/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001158 | 30/04/2012 | 1510.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE DÍESEL AO CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2012 | 840.00 | 00008131157440 | CARLOS DAVI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) CARROÇÃO PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2012 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2012 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2012 | 252.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2012 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2012 | 136.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2012 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2012 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001177 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 16850.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 1130.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 450.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2012 | 480.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001273 | 30/04/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001276 | 30/04/2012 | 288.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2012 | 250.00 | 00004204979432 | MARCELINO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2012 | 115.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2012 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2012 | 145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2012 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2012 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2012 | 4500.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL (NOTAS DE EMPENHO, CÓPIA DE CHEQUES, GUIAS DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) FAXINAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2012 | 100.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) ENGATE PARA O CARROÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00075331225420 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA) DE PLACAS KUX 1376/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2012 | 52.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS E COMANDANTE DURANTE ENTREGA DA NOVA VIATURA POLICIAL PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2012 | 260.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS(COM MASSARICO/FOGO) DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2012 | 344.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2012 | 251.87 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DE 06(SEIS) DE AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMARÍSSIMO) QUE MOVE O SR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO , CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0102008000425-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2012 | 8142.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0001288 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2012 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NA ESCOLA NORMAL DE SOUSA NO DIA 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2012 | 150.00 | 00008295024400 | JOSÉ LEANDRO JACOME CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO FUTEBOLÍSTICO NA CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2012 | 950.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2012 | 3450.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8.000(OITO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2012 | 287.00 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E 280(DUZENTOS E OITENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2012 | 157.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS TUTORES DO LINUX, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL CAIÇARA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2012 | 620.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS , 05(CINCO) JANELAS E 02(DUAS) BANCADAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001357 | 02/05/2012 | 890.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, FAIXAS, FOTOS, CARTAZES E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2012 | 90.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001362 | 02/05/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2012 | 370.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE ESPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2012 | 850.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001368 | 02/05/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE 15 (QUINZE)CARTEIRAS ESCOLARES E 06(SEIS)MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001377 | 02/05/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2012 | 190.00 | 00004926974428 | NUBIA FERNANDES DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 600(SEISCENTOS) SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IONFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2012 | 745.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO BURREAUXS, CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DACUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADEL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFZ 2545/PB, CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001390 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001391 | 02/05/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001392 | 02/05/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2012 | 257.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2012 | 2309.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2012 | 622.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2012 | 210.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUÍÇÃO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2012 | 210.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUÍÇÃO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2012 | 210.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2012 | 56.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00046708740478 | VALMIR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.PORTALELETRONICO.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001378 | 02/05/2012 | 1600.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001667 | 02/05/2012 | 25000.00 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DE 2(DUAS) ESCOLAS: FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E 1(UMA) CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, CONFORME CONVITE 0006/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2012 | 18.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2012 | 30.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2012 | 340.00 | 00007882645400 | JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2012 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2012 | 351.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 117(CENTO E DEZESSETE) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2012 | 1480.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR, CARROÇÃO DO TRATOR E NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ-6692/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2012 | 723.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS DE MOTOR E RETENTORES E MANUTENÇÃO DE FREIOS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2012 | 600.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 200(DUZENTAS) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2012 | 360.00 | 00036027774487 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2012 | 120.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 40(QUARENTA) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2012 | 215.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2012 | 63.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2012 | 420.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA RESPONSÁVEL PELOPROJETO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2012 | 55.00 | 04707065000122 | POUSADA JARDIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DOMINEU NOGUEIRA DE FARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2012 | 140.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIODOR DOMINEU NOGUEIRA DE FARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2012 | 560.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E SCLEPT, AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2012 | 480.00 | 00003761073402 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAME ESPECIALIZADO- ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2012 | 60.00 | 00004286474488 | NILZA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2012 | 120.00 | 00097772429487 | TERESA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ( MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2012 | 28.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2012 | 250.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. FRANCINETE DE OLIVEIRA CUNHA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2012 | 305.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 55,82 LITROS DE GASOLINA COMUM E 92,15 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB E DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2012 | 259.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2012 | 350.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2012 | 2071.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB E FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2012 | 45.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE CAMBAGEM NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001356 | 02/05/2012 | 830.60 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, FOTOS, PANFLETOS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2012 | 60.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOQ 2453/PB E MOD 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2458/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2012 | 259.60 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47,20 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2012 | 63.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) VIDROS E 02(DOIS) SILICONES DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO PRÉDIO DO PFS III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2012 | 5000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) CONSULTAS MÉDICAS E 120 (CENTO E VINTE ) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2012 | 4800.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 70(SETENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 05(CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 100(CEM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001347 | 02/05/2012 | 2170.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:35(TRINTA E CINCO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 14 (QUATORZE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001348 | 02/05/2012 | 1719.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) OXIGÊNIO G CARGA, 21(VINTE E UM) METROS OXIGÊNIO COMPRIMIDO CILINDROS E 03(TRÊS) OXIGÊNIO TQ PP, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001349 | 02/05/2012 | 317.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001350 | 02/05/2012 | 326.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001351 | 02/05/2012 | 517.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001353 | 02/05/2012 | 1684.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001364 | 02/05/2012 | 690.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDICA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) CONSULTAS GERIÁTRICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIS DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001396 | 02/05/2012 | 1537.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2012 | 253.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 9ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001304 | 02/05/2012 | 1800.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR ACER SVGA X 1161-3D EYK0101040 E 01(UMA) CÂMERA 14.1 MP 2.7" 4X DSC PRETO SONY, DESTINADOS AAO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001305 | 02/05/2012 | 520.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- COM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2012 | 70.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2012 | 270.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2012 | 220.00 | 00004926974428 | NUBIA FERNANDES DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 700(SETECENTOS) SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE MÃES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001412 | 10/05/2012 | 133.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2012 | 158.60 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 122(CENTO E VINTE E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001414 | 10/05/2012 | 1536.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001422 | 10/05/2012 | 5239.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001424 | 10/05/2012 | 2081.87 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001426 | 10/05/2012 | 475.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001439 | 10/05/2012 | 1864.60 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2012 | 1380.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) CAMISAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2012 | 420.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5 X 0,70 CM, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2012 | 250.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5 X 0,70 CM, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2012 | 250.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 80 X 60 CM, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2012 | 630.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2012 | 280.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2012 | 160.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2012 | 35.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2012 | 280.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS, RELACIONADOS AO PROJETO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001420 | 10/05/2012 | 4937.33 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001421 | 10/05/2012 | 1762.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001425 | 10/05/2012 | 1558.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001428 | 10/05/2012 | 2048.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001435 | 10/05/2012 | 1349.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2012 | 350.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( COLPOSCOPIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2012 | 900.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001440 | 10/05/2012 | 2236.24 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2012 | 512.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2012 | 1014.34 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2012 | 433.19 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2012 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 33,348 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2012 | 1050.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.217-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2012 | 1014.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) NEBOLIZADOR NEBULAR PLUS E 2(DUAS) CANETAS ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001492 | 10/05/2012 | 36050.80 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PSF II (GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA), E DO PSF III (DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA), LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2012 | 192.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2012 | 17.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2012 | 110.00 | 00062217895400 | FRANCISCO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLÓGICA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2012 | 70.00 | 00008849761490 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2012 | 100.00 | 00084037121468 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2012 | 75.00 | 00005404825448 | JUCIENE LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2012 | 1166.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS DE INOX DE 30CM DE ALTURA, DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006674568481 | WAGNER WEVERTON LINHARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2005, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001495 | 10/05/2012 | 21920.11 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REFORMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONVITE Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2012 | 635.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) CARROS DE MÃO, 14 (QUATORZE) LITROS DE SOLVENTE E 06(SEIS) GALÕES DE ESMALTE MAXLIT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001431 | 10/05/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONVITE 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2012 | 395.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2012 | 834.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS DE INOX DE 30CM DE ALTURA, DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001496 | 10/05/2012 | 54809.46 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONVITE Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2012 | 35.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2012 | 2330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2012 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DECRETO 15 DE 23 DE ABRIL DE 2012, EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 07/12 E LEI 482/2012 NOS D.O DE 04 E 05 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001411 | 10/05/2012 | 633.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001417 | 10/05/2012 | 2109.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001418 | 10/05/2012 | 3845.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001419 | 10/05/2012 | 4803.12 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2012 | 598.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 460(QUATROCENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2012 | 2265.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2012 | 689.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 530(QUINHENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001434 | 10/05/2012 | 1281.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2012 | 2154.85 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2012 | 210.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2012 | 741.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 59(CINQUENTA E NOVE) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,(GRUPO DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001491 | 10/05/2012 | 31988.50 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 º MEDIÇÃO DA REFORMA DE 2(DUAS) ESCOLAS: FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E 1(UMA) CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, CONFORME CONVITE 0006/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001493 | 10/05/2012 | 31964.43 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA BIBLIOTECA, CONFORME CONVITE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2012 | 199.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2012 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2012 | 2870.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2012 | 511.33 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2012 | 2459.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2012 | 2699.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2012 | 4303.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2012 | 292.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA E GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 00061.2011.016.13.00-2 E 00063.2011.016.13.00-1, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001423 | 10/05/2012 | 1265.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2012 | 295.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA - ACESSÓRIOS EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2012 | 368.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2012 | 461.00 | 07211715000132 | ABASTEÇA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2012 | 405.00 | 07211715000132 | ABASTEÇA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2012 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2012 | 1.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2012 | 239.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2012 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2012 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2012 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2012 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 23/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2012 | 5913.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 13450.00296/2009-59 REFERENTE - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA 23/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2012 | 4047.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001494 | 10/05/2012 | 36708.70 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONVITE Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001374 | 11/05/2012 | 5600.00 | 00007150721451 | FRANCICO PAULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 70(SETENTA) HORAS DE TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO NAS BACIAS DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PLANTIO DE VAZANTES (MILHO E FEIJÃO) NO PERÍODO DE ESTIAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001389 | 11/05/2012 | 2640.00 | 00007150721451 | FRANCICO PAULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO NAS BACIAS DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PLANTIO DE VAZANTES (MILHO E FEIJÃO) NO PERÍODO DE ESTIAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2012 | 356.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ - 6692/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2012 | 280.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD, CARROÇÃO DO TRATOR E CAÇAMBA DE PLACAS MZJ - 6692/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2012 | 100.00 | 00007053403416 | JÚNIOR CLÉBIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE RAIO X DO SENHOR FRANCISCO EDSON PEREIRA (PAI), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2012 | 100.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2012 | 120.00 | 00097904171449 | FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- NASOFIBROLARINGOSCOPIA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2012 | 40.00 | 00004956227450 | RENILDA JALES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2012 | 504.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO YBR DE PLACAS MOR- 5034, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2012 | 415.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA, CG TITAN 125 DE PLACAS MNX 2479 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2012 | 306.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB E OFH 2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/05/2012 | 36.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001540 | 18/05/2012 | 710.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2012 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD: 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001549 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, ANO 2002, DE PLACA MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2012 | 899.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) METROS DE PERCAL CAROLINE, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIOVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001503 | 18/05/2012 | 5752.42 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001504 | 18/05/2012 | 722.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOPSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001505 | 18/05/2012 | 2958.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001506 | 18/05/2012 | 1192.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001507 | 18/05/2012 | 1691.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001516 | 18/05/2012 | 2067.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001517 | 18/05/2012 | 1159.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2012 | 190.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE JÚLIO CESAR ALEXANDRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2012 | 215.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPIAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001530 | 18/05/2012 | 7400.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PILOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLOR, 10(DEZ) RISCO CIRURGICO, 05(CINCO) TESTE ERGOMÉTRICO E 60(SESSENTA) CONSULTAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001536 | 18/05/2012 | 1836.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2012 | 1250.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2012 | 180.00 | 00088589560449 | ALESSANDRA S. BRAZ C. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE FRANCISCA SOARES ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001498 | 18/05/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2012 | 630.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO XTZ DE PLACAS MNP- 2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2012 | 271.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA) DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QUE SE DESENVOLVEM OU VIRÃO A SE DESENVOLVERDURANTE O PERÍODO DESTE CONTRATO NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2012 | 1593.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2012 | 475.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2012 | 3264.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2012 | 224.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) MOLAS TRASEIRA DESTINADA AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT- 5864/PB , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2012 | 330.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB E NQG 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001525 | 18/05/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2012 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ISERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO DA OBRA NO SISTEMA SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS DO FNDE, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA, TIPO C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2012 | 329.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) DÚZIAS DE PANO DE PRATOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2012 | 499.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2012 | 70.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO TRILHAS NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001543 | 18/05/2012 | 1755.05 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001545 | 18/05/2012 | 1488.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2012 | 440.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2012 | 1045.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) LETRAS DE INOX DE 30 CM, DESTINADAS A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001501 | 18/05/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2012 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1115/12 E DECRETO 16 DE 04 DE MAIO DE 2012, NOS D.O 10 E 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001544 | 18/05/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2012 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2012 | 280.00 | 00000591432404 | José de Araújo Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS, RELACIONADOS AO PROJETO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO DIA 29 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2012 | 1210.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) LETRAS DE INOX DE 30 CM, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2012 | 7500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DOS APOSENTADOS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2012 | 990.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) LETRAS DE INOX DE 30 CM, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2012 | 300.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA AS SOLENIDADES DA 9ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ EM 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2012 | 200.00 | 08560856000123 | ADEBE-ASS.DE DESENV.COMUN. DE BELÉM DO B DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CLUBE ADEBE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A 9ª FESTA DO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001541 | 18/05/2012 | 204.65 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001542 | 18/05/2012 | 93.50 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2012 | 1502.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC E SUAS DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADASTRO ÚNICO) E TAMBÉM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE - SISVAN.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001562 | 18/05/2012 | 3112.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, IORGUTE MISTO E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS IDOSOS (APOSENTADOS), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA 9ª FESTA DOS APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001500 | 22/05/2012 | 36000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS SIRANO E SIRINO E FORRÓ MAGOTE EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2012 | 2222.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001576 | 30/05/2012 | 3706.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.817 (MIL,OITOCENTOS E DEZESSETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 125.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELACIONADOS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2012 | 5235.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2012 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2012 | 87.50 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2012 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DOCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELACIONADOS AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001618 | 30/05/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001621 | 30/05/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001624 | 30/05/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2012 | 327.25 | 41550112003704 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM (TRANSLADO) DE ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GOIANIA-GO, PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, PROVINIENTE DE ADOLESCENTE EM ALTO RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL NA SITUAÇÃO DECARCERE PRIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2012 | 3844.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2012 | 6485.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2012 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001575 | 30/05/2012 | 2315.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.135 ( MIL, CENTO E TRINTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001582 | 30/05/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001589 | 30/05/2012 | 1600.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2012 | 13589.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2012 | 1643.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2012 | 537.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2012 | 341.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001687 | 30/05/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001689 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001690 | 30/05/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001691 | 30/05/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2012 | 200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS: BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2012 | 789.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO FEICHE DE MOLAS E FREIOS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB E NQG 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001572 | 30/05/2012 | 4371.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.888 (MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO ) LITROS DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001578 | 30/05/2012 | 3004.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.073(MIL E SETENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001580 | 30/05/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2012 | 202.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT- 5864/PB , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB - CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2012 | 200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2012 | 141.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2012 | 225.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2012 | 85.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 08 (OITO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2012 | 360.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2012 | 88.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2012 | 172.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001620 | 30/05/2012 | 1548.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001622 | 30/05/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001626 | 30/05/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2012 | 294.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2012 | 3096.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004688974450 | ANA DANTAS DA CUNHA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASG NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA ALZENIR ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2012 | 180.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O SR. GENÁRIO AZEVEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 8ª REGIÃO DE ENSINO, NOS DIAS 14 E 23 DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ- 2592/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2012 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM O CURSO DE PEDAGOGIA NA UFPB (VIRTUAL), POLO DE SÃO BENTO - PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ- 2592/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2012 | 8818.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2012 | 14074.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2012 | 2208.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2012 | 43746.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2012 | 153443.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2012 | 2073.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2012 | 240.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2012 | 24448.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 8ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 16ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 16ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2012 | 8723.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001574 | 30/05/2012 | 1440.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA, 584 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE DÍESEL E 05(CINCO) LITROS DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AOCARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001579 | 30/05/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001584 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001585 | 30/05/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001588 | 30/05/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 210.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, SÃO BENTO E SOUSA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTOAO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001604 | 30/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001619 | 30/05/2012 | 360.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001625 | 30/05/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2012 | 16526.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2012 | 912.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001571 | 30/05/2012 | 1111.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2012 | 654.11 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2012 | 125.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE COLO DE ÚLTERO E DE MAMA E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001616 | 30/05/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001617 | 30/05/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001628 | 30/05/2012 | 1280.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2012 | 300.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2012 | 9549.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2012 | 1150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2012 | 5722.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2012 | 1090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2012 | 5500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2012 | 42955.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2012 | 8043.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001573 | 30/05/2012 | 8254.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.172(DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, 972 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL E 10(DEZ) LITROS DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AOSVEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001581 | 30/05/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2012 | 540.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2012 | 29029.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2012 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2012 | 33533.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2012 | 150.00 | 00005819090462 | GENILDA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2012 | 164.00 | 00004499307422 | ROSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) DA MENOR IANCA SANTOS PEREIRA, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001623 | 30/05/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2012 | 3594.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2012 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2012 | 4248.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2012 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001577 | 30/05/2012 | 5738.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.421 (DOIS MIL,QUATROCENTOS E VINTE E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001583 | 30/05/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2012 | 128.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2012 | 11425.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2012 | 355.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2012 | 1470.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS 900X20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2012 | 221.13 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) MOLA AUXILIAR DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MZJ- 6692/RN , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2012 | 129.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 43(QUARENTA E TRÊS) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2012 | 150.00 | 00011487819439 | MARIA RAYIONARA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA DE ENFERMAGEM THEREZA NEO, CAMPUS DE PATÚ -RN, CONFORME LEI MUNICIPAL 431/2009, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2012 | 150.00 | 00042343801487 | MARIA NEURACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 431/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2012 | 152.00 | 00000951637436 | FRANCISCA HELENA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2012 | 300.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO UM GRUPON DE ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE JOVENS NAQUELA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, EM COMBATE AS DROGAS, PROSTITUÍÇÃO E MARGINALIZAÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2012 | 200.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BOM SUCESSO-PB, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE JOVENS NAQUELA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, EMCOMBATE AS DROGAS, PROSTITUÍÇÃO E MARGINALIZAÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2012 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JURACI PEREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2012 | 164.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2012 | 165.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001747 | 01/06/2012 | 1148.60 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2012 | 784.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH:2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2012 | 62.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2012 | 640.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R13 E 04(QUATRO) PITOS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, KM 70839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, KM 68194, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administração Geral | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001781 | 01/06/2012 | 36278.34 | 03487819000113 | J. CAMPELO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DA MURADA E CISTERNA DO POSTO DE SAÚDE DR GENIVAL LACERDA DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ- PB, CONFORME CONVITE Nº 012/2012. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001693 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2012 | 248.60 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45,20 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2012 | 100.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SER PESSOACARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2012 | 424.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDEMNTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2012 | 150.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO SAMU DA CIDADE DE SOUSA-PB, QUE DARÁ UM TREINAMENTO A EQUIPE DO SAMU LOCAL NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2012 | 850.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE) CONSULTAS ENDOCRINOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001737 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2012 | 640.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE MOSSORÓ- RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRUGICO DE CATARATA NAS CLÍNICAS HGO E DR. LUIZ MENDONÇA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TREINAMENTO DA EQUIPE DE SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 46(QUARENTA E SEIS) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2012 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NAS PACIENTES ELIZABETE BATISTA E RAFAELA LEITE DOS SANTOS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2012 | 130.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE URGÊNCIA DA SENHORA JURACI PEREIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM UTI MÓVEL, DO HOSPITAL SAMARITANO PARA O HOSPITAL DA UNIMED, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001758 | 01/06/2012 | 1450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) METROS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001771 | 01/06/2012 | 570.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001708 | 01/06/2012 | 1652.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME PVC, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0001715 | 01/06/2012 | 1460.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 9.000 BTUS ELETROLUX E 01 (UM) ARMÁRIO BALCÃO LUXO - CIZ/CIZ, DESTINADOS AO IPM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2012 | 372.60 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) CARTUCHOS HP 27B PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001729 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2012 | 187.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001766 | 01/06/2012 | 237.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIVESOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001767 | 01/06/2012 | 360.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIVESOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001707 | 01/06/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2012 | 240.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO NA CIDADE RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000(QUATRO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001709 | 01/06/2012 | 4750.04 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (SOPRO) DA BANDA MACIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2012 | 400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2012 | 505.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO) PORTAS E 08(OITO) JANELÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2012 | 250.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2012 | 840.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS RAMADINHA, MANAUS, SOARES E EMAS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2012 | 2024.40 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001750 | 01/06/2012 | 478.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12(DOZE) CADEIRAS POLTRONA BISTRO PARIS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112012 | 0001751 | 01/06/2012 | 1578.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) VENTILADOR MAX PAREDE PRETO, 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO - ESMALTEC, E 02(DUAS) PRATELEIRAS DE AÇO C/ 06 BANDEJAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001757 | 01/06/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001769 | 01/06/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2012 | 570.00 | 00060813784468 | MARIA JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001780 | 01/06/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2012 | 63.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES 20 E 21/2012, NO D.O DE 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2012 | 622.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORMECLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008318797426 | VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2012 | 300.00 | 00000906903467 | ANDREIA CARLA OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0001761 | 01/06/2012 | 2286.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 9.000 BTUS MIDEA, 02 (DUAS) MESA POP 1,20 P/2 GAV- CIZ/CIZ, 02 (DOIS)GAVETEIRO C/2 GAVETAS S/ CORREDIÇA - CIZ/CIZ, 02 (DUAS) LONGARINA STAR 3 LUGARES, DESTINADOS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2012 | 201.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2012 | 52.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001701 | 01/06/2012 | 2503.60 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2012 | 210.00 | 00005085813464 | FRANCISCO MARCOLINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO PETI (MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2012 | 890.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2012 | 21.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0001762 | 01/06/2012 | 1889.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 9.000 BTUS ELETROLUX, 01(UM) ARMÁRIO 2 PORTAS LUXO- CIZ/CIZ, 02 (DUAS) CADEIRA FIXA STAR PRETA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0001714 | 01/06/2012 | 2691.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) SPLIT 9.000 BTUS ELETROLUX, 02 (DUAS) MESA POP 1,20 P/2 GAV- CIZ/CIZ, 02 (DOIS)GAVETEIRO C/2 GAVETAS S/ CORREDIÇA - CIZ/CIZ, 02 (DUAS) LONGARINA STAR 3 LUGARES, 01 (UM) ARMÁRIO C/2 PORTAS LUXO - CIZ/CIZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001768 | 01/06/2012 | 1122.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAM NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001796 | 08/06/2012 | 116.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001799 | 08/06/2012 | 1218.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001805 | 08/06/2012 | 838.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001811 | 08/06/2012 | 5747.87 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001812 | 08/06/2012 | 1814.74 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2012 | 213.20 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001827 | 08/06/2012 | 750.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2012 | 256.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2012 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NA CAIPAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2012 | 120.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NA CAIPAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2012 | 120.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS, RELATIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, QUE SEREALIZARÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2012 | 1312.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001870 | 08/06/2012 | 835.10 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112012 | 0001892 | 08/06/2012 | 135.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATEDEIRA AGILI DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001893 | 08/06/2012 | 1120.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32 (TRINTA E DUAS) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2012 | 2848.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE130 (CENTO ETRINTA) CAMISETAS EM MALHA, 130(CENTO E TRINTA) SHORTS E 27 (VINTE E SETE) CAMISETAS EM MALHA TAMANHO ADULTO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2012 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO ASISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 002/2012 PARA CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO PP 00022/2012, E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 0005/2012, NOS D.O DE 24/05/2012 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001906 | 08/06/2012 | 1500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001795 | 08/06/2012 | 1638.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001797 | 08/06/2012 | 690.30 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2012 | 1605.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001806 | 08/06/2012 | 3977.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001807 | 08/06/2012 | 2956.66 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001809 | 08/06/2012 | 4326.58 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2012 | 936.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 720(SETECENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2012 | 1430.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.100(MIL E CEM) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2012 | 591.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 455(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2012 | 745.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2012 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR NACIONAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/SEB/MEC, LEANDRO FILHO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO DE CIÊNCIA, CULTURA E ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2012 | 200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB - CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2012 | 500.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 5864/PB,E NQG - 4827/PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2012 | 200.30 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTE DA PARTE DIANTEIRA DO MOTOR PARA TROCAR O RETENTOR DA POLIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001873 | 08/06/2012 | 856.60 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001876 | 08/06/2012 | 1580.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) GELÁGUA DE MESA ESMALTEC BRANCO, 01(UM) ARMÁRIO TRIPLO BERTOLINE BRANCO E 01(UM) BALCÃO TRIPLO BERTOLINE BRANCO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOELVIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001877 | 08/06/2012 | 590.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) GELÁGUA DE MESA ESMALTEC BRANCO, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001878 | 08/06/2012 | 420.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS BALI ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2012 | 870.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2012 | 430.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFS 6090/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2012 | 690.00 | 00009451276424 | WARLA GESSICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2012 | 1030.00 | 00072721332449 | VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2012 | 400.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM O CURSO DE PEDAGOGIA NA UFPB (VIRTUAL), POLO DE SÃO BENTO - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ- 2592/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2012 | 480.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2012 | 4700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2012 | 2500.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2012 | 1795.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2012 | 1651.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Defesa da Ordem Jur¡dica | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2012 | 292.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AS CAUSAS TRABALHISTAS DA SRA. RITA BATISTA DOS SANTOS DA CUNHA E GILVAN MEDEIROS DE SOUSA QUE MOVE CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 00061.2011.016.13.00-2 E 00063.2011.016.13.00-1, AJUIZADO NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2012 | 4249.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001808 | 08/06/2012 | 1330.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2012 | 150.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2012 | 265.00 | 00004827707405 | KALIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2012 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2012 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2012 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2012 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2012 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2012 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2012 | 223.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO , LAVAGEM E TROCA DE PEÇAS (TENSOR DAS CORREIAS, RADIADOR , DIREÇÃO HIDRÁULICA E RETENTOR DA POLIA) DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KUX 1321 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2012 | 121.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KUX-1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000112012 | 0001879 | 08/06/2012 | 1255.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR 280L CONSUL BRANCO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001794 | 08/06/2012 | 2190.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:36(TRINTA E SEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 13 (TREZE)PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001798 | 08/06/2012 | 1181.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001800 | 08/06/2012 | 505.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001801 | 08/06/2012 | 577.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001802 | 08/06/2012 | 1598.37 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001803 | 08/06/2012 | 951.60 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001810 | 08/06/2012 | 3196.09 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001828 | 08/06/2012 | 1579.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001829 | 08/06/2012 | 1179.30 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2012 | 600.00 | 00004382108403 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001840 | 08/06/2012 | 1003.37 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2012 | 175.43 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2012 | 1055.56 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIAS, ELETROENCEFALOGRAMAS E DENSIOMETRIA ÓSSEA), EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JIV 6347/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2012 | 1890.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2012 | 660.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04(QUATRO) ABDOME TOTAL, 01(UMA) VIAS URINÁRIAS, 02 (DUAS) PÉLVICA E 01(UMA) TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00091374685453 | FRANCISCO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DE MADEIRA (MDF) PARA SETOR DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001887 | 08/06/2012 | 453.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR MODELO F 801, CABO COAXIAL , CAIXA ANTENA EXTERNA CENTURY E CADEIRAS) DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTACONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112012 | 0001888 | 08/06/2012 | 1337.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS, 01 (HUM) GELAGUA DE MESA E 01 ARMÁRIO GOURME, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2012 | 500.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO (CRIANÇAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ-2595/SP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112012 | 0001894 | 08/06/2012 | 2952.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS E MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR 280 L, GELAGUA, ARMÁRIO GOURME E ANTENA PARABÓLICA )DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHADESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001895 | 08/06/2012 | 33.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO (CONECTOR, CABO COAXIAL E CAIXA ANTENA EXTERNA) DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2012 | 36.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2012 | 1200.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO MEDINDO 30 x 7 CM E 300(TREZENTAS) FICHAS EM PVC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001864 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, ANO 2002, DE PLACA MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112012 | 0001885 | 08/06/2012 | 977.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS E 01 (HUM) GELAGUA DE MESA DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0001886 | 08/06/2012 | 33.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR F MODELO F801 RG59 , CAIXA ANTENA EXTERNA CENTURY) DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2012 | 250.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2012 | 50.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2012 | 920.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JUDITE DANTAS DA CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2012 | 700.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO) DO CORPO DO SENHOR JOSEMAR SOARES DOS SANTOS, PARA SEPULTAMENTOS NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2012 | 330.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 12, 13 E 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2012 | 450.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS (PRÉDIOS PÚBLICOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2012 | 3800.00 | 00055349188453 | EVAN ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DUAS ÁREAS LOCALIZADAS NA DIVISA COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2012 | 500.00 | 00036921220478 | JOSÉ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO DESMATAMENTO E TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DIREITO AOS SITIOS EXTREMAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2012 | 190.00 | 12285605000155 | ENIO DUARTE HENRIQUE DE LUCENA - ME CASA DOS ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO 462/453 E ROLAMENTO 25590/25522) DESTINADAS AO CARROÇÃO DO LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2012 | 600.00 | 00009229322474 | GEORGE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BELEM VELHO AO SITIO COJUDA , AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001898 | 08/06/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2012 | 250.00 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) LITROS DE SOLVENTE E 04(QUATRO) GALÕES DE ESMALTE MAXLIT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2012 | 104.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2012 | 1040.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005489936452 | FRANCINALVA MARCULINO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (USG - VIAS URINÁRIAS) POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004694949489 | RITA CÉLIA JALES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2012 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40,20 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2012 | 180.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66,914 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2012 | 895.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2012 | 691.97 | 00052660532400 | JOSÉ GUERRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDETE A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ GUERRA DE ALENCAR DA CONTA FOPAG REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE MAIO, EM VIRTUDE DE O MESMO ESTÁ COM PROBLEMAS NA CONTA CORRENTE, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2012 | 179.60 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001915 | 20/06/2012 | 154.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001926 | 20/06/2012 | 1534.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE ) CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001927 | 20/06/2012 | 2250.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA ) CILINDROS OXIGÊNIO G CARGA MEDICINAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2012 | 2000.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE GRANITO CINZA DESTINADOS AO PSF III - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001950 | 20/06/2012 | 5120.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CONSULTAS MÉDICAS DE GASTROENTEROLOGIA E 36 (TRINTA E SEIS ) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001956 | 20/06/2012 | 4454.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001957 | 20/06/2012 | 1000.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2012 | 80.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOÍSIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLÓGICA) NA PACIENTE VERÔNICA MARIA DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001914 | 20/06/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001916 | 20/06/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001918 | 20/06/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2012 | 360.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2012 | 700.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2012 | 810.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, COM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO FÍSICO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QUE SE DESENVOLVEM OU VIRÃO A SE DESENVOLVERDURANTE O PERÍODO DESTE CONTRATO NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001958 | 20/06/2012 | 1975.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2012 | 9035.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2012 | 250.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2012 | 110.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2012 | 64.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001930 | 20/06/2012 | 1945.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÕES DE CARTÕES, FAIXAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2012 | 304.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2012 | 3075.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2012 | 125.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001917 | 20/06/2012 | 1600.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 22/12, NO DIÁRIO OFICIAIL DA UNIÃO EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP 00023/2012,D.O. 01/06/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PP 00024/12 -D.O. 02/06/12 E AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS Nº 00002/12 D.O. 09/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2012 | 235.38 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTÍVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO HILLUS DE PLACAS ELT - 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2012 | 75.00 | 09458887000211 | LOJAS PONTES BEZERRA & PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) LIQUIDIFICADOR LIQ MAX II BR FAET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2012 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303644-82/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2012 | 654.00 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO NATAL/BRASÍLIA/NATAL EM FAVOR DE DOMINEU FARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2012 | 713.29 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE MAIS OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS PELO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 03178521412009 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2012 | 120.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001931 | 20/06/2012 | 318.70 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,CONFECÇÃO DE CARTÕES, FAIXAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001932 | 20/06/2012 | 256.20 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Administração Geral | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2012 | 700.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO (3 X 70 CM)02 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 CM E 200 (DUZENTOS) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 20 X 8 CM DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2012 | 420.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2012 | 600.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02( DOIS)BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO ( 1,20 X 0,80 M), 300 (TREZENTOS) ADESIVOS MEDINDO 20 X 8 CM E DUAS FAIXAS EM LONA MEDINDO 3 X 0,80 M DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI - PVMC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2012 | 70.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2012 | 7321.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2012 | 720.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002064 | 29/06/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002065 | 29/06/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002066 | 29/06/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001974 | 29/06/2012 | 3606.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.768 (MIL,SETECENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2012 | 28.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2012 | 653.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2012 | 150.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2012 | 150.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001975 | 29/06/2012 | 2613.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.281 ( MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001979 | 29/06/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001993 | 29/06/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 70.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2012 | 14654.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2012 | 1640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2012 | 150.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001969 | 29/06/2012 | 4188.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.053 (DOIS MIL E CINQUENTA E TRÊS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001972 | 29/06/2012 | 2903.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.037(MIL E TRINTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 235.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG - 4827/PB E NPT 5864/PB, PERTCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 760.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS RAMADINHA, MANAUS, PALHA E EMAS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001991 | 29/06/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0002000 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2012 | 350.00 | 03113781000119 | VALDELANDIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002002 | 29/06/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002003 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002006 | 29/06/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002007 | 29/06/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002008 | 29/06/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2012 | 983.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2012 | 136651.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2012 | 294.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2012 | 13981.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2012 | 9376.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2012 | 43479.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2012 | 2925.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2012 | 250.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO COM TROCA DE GÁS DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002069 | 29/06/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002070 | 29/06/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002073 | 29/06/2012 | 1476.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 41QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 2837.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001973 | 29/06/2012 | 2563.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 1.137 (MIL, CENTO E TRINTA E SETE) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS CARROS PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001977 | 29/06/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001982 | 29/06/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 001/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 230.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2012 | 16781.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2012 | 800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2012 | 150.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DO IPM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002071 | 29/06/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002072 | 29/06/2012 | 468.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001971 | 29/06/2012 | 1383.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678(SEISCENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001980 | 29/06/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 780.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA (IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ-2595/SP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 4080.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 02(DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E 64(SESSENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001999 | 29/06/2012 | 2100.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 42(QUARENTA E DUAS) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 12319.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2012 | 1446.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2012 | 5349.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 1025.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 5500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2012 | 8077.37 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2012 | 100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2012 | 32559.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2012 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2012 | 300.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TRANSFERÊNCIA DE 03(TRÊS) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2012 | 400.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR E GÁS DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002067 | 29/06/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002068 | 29/06/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001970 | 29/06/2012 | 8494.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.236(DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.095 (MIL E NOVENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 145.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 195.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001992 | 29/06/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 129.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2012 | 23500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2012 | 29847.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2012 | 860.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2012 | 2631.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2012 | 4194.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2012 | 760.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2012 | 3822.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2012 | 420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2012 | 250.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002074 | 29/06/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001976 | 29/06/2012 | 5271.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.584 (DOIS MIL,QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001978 | 29/06/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 265.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD, CARROÇÃO DO TRATOR E CAÇAMBA DE PLACAS MZJ - 6692/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 800.00 | 00009229322474 | GEORGE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS GANGORRA, CANÁRIO, PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO E JATOBÁ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2012 | 11494.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2012 | 271.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2012 | 40.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS DISCOS DE FREIOS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2012 | 800.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) LÂMINA MOTON 3/4 13F CURVA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2012 | 335.00 | 00007882645400 | JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2012 | 1988.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2012 | 126.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLDA DE 42(QUARENTA E DUAS) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003482112444 | FRANCISCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS GERIMUM, PANORAMA, BELÉM VELHO E GANGORRA, TODOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2012 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM E PLATOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2012 | 190.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARRANQUE E TROCA DA BOMBA DAGUA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2012 | 125.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2012 | 350.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2012 | 270.00 | 00002334371424 | JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2012 | 130.00 | 00009349355485 | CAIO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2012 | 2600.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) URNAS FUNERÁRIAS ADULTO ALTO BRILHO E VISOR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA SEREM DOADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2012 | 75.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2012 | 300.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE JOVENS NAQUELA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A INCLUSÃO SOCIAL, EM COMBATE AS DROGAS, PROSTITUÍÇÃO E MARGINALIZAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2012 | 400.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PACAJUZ-CE, TRANSPORTANDO A SRA. EDILENE SOARES DA CUNHA E SEUS FAMILIARES PARA VISITAR UM PARENTE QUE SE ENCONTRA ENFERMO EM HOSPITAL PÚBLICO DAQUELA CIDADE, NO DIA 29 DE JULHODE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2012 | 400.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE BARAUNAS-RN, TRANSPORTANDO A SRA. MIRELE DA CUNHA E SEUS FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DA MISSA DE 30(TRINTA) DIAS DE FALECIMENTO DE SUA MÃE A SRA. JURACI PEREIRA, NA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO,NESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2012 | 161.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE INFORMÁTICA AVANÇADO DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2012 | 100.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2012 | 320.00 | 00010748723471 | DANIELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002075 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2012 | 1740.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2012 | 349.80 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63,60 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002114 | 02/07/2012 | 1282.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A0 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2012 | 210.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) EXAMES ESPECIALIZADOS ( COLPOSCOPIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002126 | 02/07/2012 | 2605.18 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002129 | 02/07/2012 | 5460.81 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002130 | 02/07/2012 | 3161.29 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002133 | 02/07/2012 | 904.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UM) MÉDICO NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002143 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002152 | 02/07/2012 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2012 | 100.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002155 | 02/07/2012 | 822.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2012 | 394.70 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002163 | 02/07/2012 | 1154.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002164 | 02/07/2012 | 1016.56 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2012 | 1188.15 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002170 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:37(TRINTA E SETE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 10 (DEZ) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2012 | 4080.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2012 | 620.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2012 | 650.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIAS, ELETROENCEFALOGRAMAS E DENSIOMETRIA ÓSSEA), EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JIV 6347/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2012 | 268.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE PANOS DE PRATOS, 10(DEZ) LENÇOIS BORDADOS, 01(UM) CONJUNTO DE COZINHA E 05(CINCO) PANOS DE MACA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2012 | 459.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE COZINHA, 08 (OITO) LENÇOIS BORDADOS, 10(DEZ)PANOS DE MACA, 01(UM) PANO DE BANDEIJA, 02(DOIS) PANOS DE CADEIRA E 04(QUATRO) TOALHAS BORDADAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2012 | 480.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE MOSSORÓ- RN, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 40,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRUGICO DE CATARATA NAS CLÍNICAS HGO E DR. LUIZ MENDONÇA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002214 | 02/07/2012 | 1250.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002080 | 02/07/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 001/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002092 | 02/07/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2012 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2012 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2012 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2012 | 296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2012 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2012 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002108 | 02/07/2012 | 1502.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2012 | 2604.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISAS POLO E 39(TRINTA E NOVE) BABY LOOK POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2012 | 200.00 | 00091744334404 | JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PUBLIC SOLFT INFORMÁTICA LTDA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002127 | 02/07/2012 | 3713.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2012 | 480.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2012 | 383.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2012 | 397.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002169 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2012 | 300.00 | 00064651274404 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA REPETIDORA DE TV , LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2012 | 180.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS DIAS 05 E 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2012 | 480.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2012 | 290.42 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2012 | 123.90 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2012 | 750.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2012 | 2947.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2012 | 533.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 410(QUATROCENTOS E DEZ) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2012 | 391.30 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 301(TREZENTOS E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2012 | 665.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE30 (TRINTA) CAMISETAS EM MALHA E 20(VINTE) SHORTS, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DE SALÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2012 | 180.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINÇA DE FREIO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2012 | 548.30 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2012 | 2144.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002113 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2012 | 655.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002125 | 02/07/2012 | 1261.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002128 | 02/07/2012 | 1706.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PILHAS, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002132 | 02/07/2012 | 791.28 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2012 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002156 | 02/07/2012 | 1785.60 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, FAIXAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2012 | 1200.00 | 08964655000191 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12(DOZE) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2012 | 150.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS PALHA E EMAS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA ELIAS GOMES, POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICENÇA PRÉMIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2012 | 200.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS SOARES, JATOBÁ E EMAS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2012 | 500.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2012 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT - 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2012 | 360.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2012 | 175.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2012 | 530.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AOS SÍTIOS RAMADINHA E MANAUS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAQUELAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2012 | 220.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA CONFERÊNCIA DE ABERTURA COM O TEMA :CURRÍCULO EM DEBATE: O COLETIVO DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE JULHO DE 2012, DURANTE O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2012 | 800.00 | 00005261410428 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES E 02(DOIS) BANCOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2012 | 940.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JANDUÍS-RN, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004650176492 | MARIA RIVANIA JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002206 | 02/07/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2012 | 622.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AYRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORMECLÁUSULA TERCEIRA DO CONV. CELEBRADO EM 12 DE MARÇO DE 2007 ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PREFEITURAS DA REFERIDA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002091 | 02/07/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2012 | 56.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2012 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2012 | 480.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2012 | 480.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Difusão Cultural | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2012 | 450.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE BREJO DO CRUZ -PB E PAU DOS FERROS -RN, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DE UMA QUADRILHA JUNINA PARA SE APRESENTAREM NESTAS REFERIDAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 7097/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2012 | 28.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2012 | 180.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011/2012, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2012 | 180.00 | 00040679039449 | Domineu Nogueira de Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002171 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00059432314472 | MAELDI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) HORAS DE TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO NAS BACIAS DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PLANTIO DE VAZANTES (MILHO E FEIJÃO) NO PERÍODO DE ESTIAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002186 | 02/07/2012 | 2240.00 | 00059432314472 | MAELDI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) HORAS DE TRATOR DE PNEUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO NAS BACIAS DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA PLANTIO DE VAZANTES (MILHO E FEIJÃO) NO PERÍODO DE ESTIAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2012 | 680.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADOS PELO CRAS/ PAIF, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2012 | 390.00 | 08598666000103 | A NOVA AMÉRICA - PEDRO TORRES DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2012 | 42.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002131 | 02/07/2012 | 860.20 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002141 | 02/07/2012 | 954.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2012 | 300.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS ALUNOS DO PETI, POTENCIALIZADOS PELO CEAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2012 | 840.00 | 00009523473425 | JOSÉ ROMÁRIO AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CADASTRAMENTO E INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E INSERIDAS NO BLOCO 10 E FORMULÁRIO SUPLEMENTAR 1, NO PROGRAMA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA MENSAL DO SISPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2012 | 225.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002154 | 02/07/2012 | 535.80 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002177 | 02/07/2012 | 285.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,CONFECÇÃO DE CARTÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2012 | 228.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO DE CD, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2012 | 750.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DOS FORMULÁRIOS MAPA DE ACOMPANHAMENTOS DA SAÚDE DO SISTEMA SISVAN DAS FAMÍLIAS NA 1ª VIGÊNCIA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2012 | 160.00 | 00007193295403 | EDIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2012 | 35.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2012 | 237.90 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 183(CENTO E OITENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002253 | 10/07/2012 | 2350.31 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- COM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2012 | 210.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPAÇOS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DO CCHLA- UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2012 | 180.00 | 00007237365452 | LARISSA MEDEIROS MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPAÇOS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012, NO AUDITÓRIO DO CCHLA- UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2012 | 532.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 19(DEZENOVE) CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2012 | 35.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2012 | 52.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2012 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS 0002/2012, PREGÃO PRESENCIAL 00024/2012, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0002/2012, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00024/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PP 00025/2012 E PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS DA TOMADA DE PREÇOS 0001/2012 E CONVITE 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002232 | 10/07/2012 | 2554.20 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002234 | 10/07/2012 | 3947.86 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2012 | 546.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2012 | 501.80 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 386(TREZENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002249 | 10/07/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2012 | 400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS PEDAGÓGICAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2012 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS PALHA, JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA, GANGORRA E PAU DARCO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO MECÂNICA NO PERÍODO DE 23A 27 DE JULHO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000(QUATRO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2012 | 37.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2012 | 202.50 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2012 | 280.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) RECARGA DE CARTUCHO PRETO E 05(CINCO) COLORIDOS E 01(UMA) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2012 | 168.00 | 08194091000155 | ITALO DOS SANTOS VALE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 (SESSENTA) CALCINHA INFANTIL, 10(DEZ) CALCINHA INFANTIL DE COR E 44(QUARENTA E QUATRO) CUECAS INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2012 | 700.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA FORMAÇÃO DURANTE O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2012, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2012 | 222.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2012 | 280.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO XVI ENDIPE - ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO, NO PERÍODO DE 23A 26 DE JULHO DE 2012, NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP - CAMPINAS - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2012 | 280.00 | 00080514626453 | JACICLEIDE F. T. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO XVI ENDIPE - ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO, NO PERÍODO DE 23A 26 DE JULHO DE 2012, NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP - CAMPINAS - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002237 | 10/07/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 2010 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A OUTUBRO DE 2010), SENDO ESTA A 17ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DOCRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2012 | 1534.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2012 | 2241.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2012 | 1896.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2012 | 3361.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 9ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 17ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2012 | 291.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2012 | 4274.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2012 | 2476.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2012 | 7958.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002275 | 10/07/2012 | 1499.55 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2012 | 450.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) RODA SEM ANEL ARO 70X20, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS KDH 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2012 | 691.97 | 00052660532400 | JOSÉ GUERRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDETE A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ GUERRA DE ALENCAR DA CONTA FOPAG REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JUNHO, EM VIRTUDE DE O MESMO ESTÁ COM PROBLEMAS NA CONTA CORRENTE, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002224 | 10/07/2012 | 1329.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA ) METROS DE OXIGÊNIO TQ PP 2.2 NA - 1072 ONU, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2012 | 180.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PARES DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2012 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002263 | 10/07/2012 | 1729.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002264 | 10/07/2012 | 123.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002265 | 10/07/2012 | 4053.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002266 | 10/07/2012 | 788.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002267 | 10/07/2012 | 752.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002268 | 10/07/2012 | 510.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 600(SEISCENTOS) ESPECULO MEDIO ESTERIL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2012 | 340.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA), NAS PACIENTES SUELY DA SILVA E ISAURA ALVES DA SILVA NETA , POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2012 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2012 | 164.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2012 | 234.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2012 | 504.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS E TECIDOS PARA LENÇOIS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2012 | 200.80 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A CONTRAPARTIDA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2012 | 110.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2012 | 70.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001340272482 | SENILDA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) E REALIZAÇÃO DE RAIO X, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2012 | 200.00 | 00091437083404 | VANEUZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- PEDIATRA(GASTRO) DE MINHA FILHA MENOR VIVIAN MADELLY PEREIRA BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002238 | 10/07/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0002269 | 10/07/2012 | 21251.67 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2012 | 840.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) LÂMINAS MOTON 3/4 13F CURVA E 08(OITO) PARAFUSOS LAMINA 5/8 -2 3/4, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0002299 | 20/07/2012 | 21251.67 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2012 | 86.25 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SRA. FELICIDADE ALVES DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2012 | 1629.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2012 | 330.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2012 | 48.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) VELA DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC - 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2012 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (INJEÇÃO ELETRÔNICA) NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC - 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2012 | 986.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2012 | 65.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (MOTOR DE PARTIDA) NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2012 | 480.00 | 14788997000109 | J.D. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002302 | 20/07/2012 | 937.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2012 | 843.20 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002294 | 20/07/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002296 | 20/07/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2012 | 12.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002300 | 20/07/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2012 | 80.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (MOTOR DE PARTIDA) NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX- 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2012 | 513.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KUX - 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002295 | 20/07/2012 | 1500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2012 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0022/2012, CORREÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO NO D.O DE 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE INSTALAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos H¡dricos | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2012 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002303 | 20/07/2012 | 1152.82 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2012 | 2400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS AOS TÉCNICOS DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL (ENTREVISTADORES) PARA REVISÃO CADASTRAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00002975167440 | ADJANE ARAÚJO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS PARA TODOS OS COMPONENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OU SEJA, PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE, E GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2012 | 2800.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E A EQUIPE DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS VISITAS DOMICILIARES, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA REVISÃO CADASTRAL 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOA 0881/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2012 | 3200.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DE OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002353 | 30/07/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002354 | 30/07/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002355 | 30/07/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002356 | 30/07/2012 | 959.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS,BOLACHAS, AÇUCAR, SUCO DE CAJÚ, LEITE EM PÓ E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002357 | 30/07/2012 | 6276.45 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002358 | 30/07/2012 | 2123.52 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2012 | 6665.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2012 | 1120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002429 | 30/07/2012 | 1318.10 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002341 | 30/07/2012 | 4854.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.290 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2012 | 753.52 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2012 | 5245.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002328 | 30/07/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002331 | 30/07/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2012 | 871.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2012 | 71.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002343 | 30/07/2012 | 2639.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.245 ( MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2012 | 13932.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2012 | 1665.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002329 | 30/07/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002338 | 30/07/2012 | 3183.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.121(MIL, CENTO E VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002339 | 30/07/2012 | 4941.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.331 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002346 | 30/07/2012 | 1548.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002349 | 30/07/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002350 | 30/07/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2012 | 285.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2012 | 3463.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2012 | 294.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2012 | 140567.79 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2012 | 15744.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2012 | 8176.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2012 | 2467.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2012 | 340.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2012 | 43943.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2012 | 1811.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2012 | 697.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002418 | 30/07/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000(QUATRO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002430 | 30/07/2012 | 1638.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2012 | 200.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 04(QUATRO) PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2012 | 2689.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2012 | 9443.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002330 | 30/07/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002332 | 30/07/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002340 | 30/07/2012 | 2801.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 1.198 (MIL, CENTO E NOVENTA E OITO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS CARROS PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002347 | 30/07/2012 | 540.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002348 | 30/07/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2012 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2012 | 17076.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2012 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2012 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2012 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2012 | 211.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2012 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2012 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2012 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2012 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2012 | 2595.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 173 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002344 | 30/07/2012 | 1414.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 667 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE) LITROS DE DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002351 | 30/07/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002352 | 30/07/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002359 | 30/07/2012 | 2032.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2012 | 150.00 | 12825186000105 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2012 | 44177.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2012 | 6901.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2012 | 5908.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2012 | 1590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2012 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2012 | 12490.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA PACIENTE RITA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UM) MÉDICO NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2012 | 850.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE) CONSULTAS ENDOCRINOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002419 | 30/07/2012 | 700.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELE CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2012 | 539.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002432 | 30/07/2012 | 1708.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2012 | 900.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E 11(ONZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2012 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRA-SONOGRAFIA MAMÁRIA NA PACIENTE RITA CÁSIA PEREIRA DE MEDEIROS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002327 | 30/07/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002342 | 30/07/2012 | 9284.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.301(DOIS MIL, TREZENTOS E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.297 (MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2012 | 660.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2012 | 31430.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2012 | 32500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2012 | 110.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BANCADA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC - 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002345 | 30/07/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2012 | 4899.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2012 | 480.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2012 | 4962.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2012 | 3861.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2012 | 570.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002325 | 30/07/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002337 | 30/07/2012 | 5378.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.537 (DOIS MIL,QUINHENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2012 | 1100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2012 | 11687.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002420 | 30/07/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2012 | 340.00 | 00004676164424 | FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PÚBLICO, PÁTIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E TELPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002334141429 | FRANCISCO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS SOBRADO AO SÍTIO UNIÃO, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2012 | 90.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2012 | 684.00 | 00002744359424 | PAULO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS CANÁRIO A PALHA DE BAIXO, AMBOS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2012 | 1215.00 | 00005207075403 | MARCELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS MULUNGÚ, BOM SUCESSO E RAMADINHA, TODOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2012 | 330.00 | 00076030261487 | ANTONIO DE LOCIO CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2012 | 230.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD E CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002547 | 01/08/2012 | 1681.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CDC/2GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01(UM) MONITOR LED 15.6"- ACER, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SOL E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2012 | 97.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2012 | 80.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOQ 2453/PB E MOD 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002480 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005975620406 | PAULO ZIOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, FIAT UNO, MOVIDO A GASOLINA, ANO 2002, DE PLACA MOR 9380/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2012 | 200.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) LITROS DE ÓLEO 15W 40 MINERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002489 | 01/08/2012 | 2450.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2012 | 173.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2012 | 80.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC- 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2012 | 887.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 245/70 R 16 ATR E 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC- 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002523 | 01/08/2012 | 2398.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8600 HP, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2012 | 150.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2012 | 140.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2012 | 380.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA JUNTA DE CABEÇOTE E DO ROLAMENTO TRAZEIRO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2012 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E MANUTENÇAO DE FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002440 | 01/08/2012 | 784.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002467 | 01/08/2012 | 2280.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:40(QUARENTA) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 08(OITO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2012 | 13.09 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO DA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002485 | 01/08/2012 | 1001.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002487 | 01/08/2012 | 2009.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2012 | 5880.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 98(NOVENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2012 | 130.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ - RN, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE LIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2012 | 320.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE MOSSORÓ - RN, DA SENHORA DALBÉGIA NYGYA LINHARES MAIA E DO SENHOR SEVERINO BERNANRDINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU 1836-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002534 | 01/08/2012 | 1068.90 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002535 | 01/08/2012 | 124.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2012 | 250.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESCIALIZADOS (RADIOLÓGICOS), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2012 | 360.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002519 | 01/08/2012 | 154.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002525 | 01/08/2012 | 681.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIVESOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2012 | 180.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KUX 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002548 | 01/08/2012 | 1476.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CORE I 3/4GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2012 | 730.00 | 00013178296468 | BENEVENUTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRÊS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002442 | 01/08/2012 | 1672.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, FAIXAS, CARTÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2012 | 300.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 5864/PB,E NQG - 4827/PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, S/N NO CENTRO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2012 | 65.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2012 | 107.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2012 | 255.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002469 | 01/08/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002470 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002471 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002472 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002473 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002475 | 01/08/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002476 | 01/08/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002477 | 01/08/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002478 | 01/08/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2012 | 832.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2012 | 696.80 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 536(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002486 | 01/08/2012 | 356.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002488 | 01/08/2012 | 4883.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2012 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2012, NA SME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002491 | 01/08/2012 | 3000.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2012 | 500.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008295024400 | JOSÉ LEANDRO JACOME CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BREJO DO CRUZ-PB, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 04 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2012 | 380.00 | 00005261410428 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2012 | 300.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM RECUPERADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2012 | 400.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2012 | 700.00 | 00064620271420 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DA CAIXA D"ÁGUA E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2012 | 504.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 63 (SESSENTA E TRÊS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2012 | 395.00 | 00005261410428 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES E 02(DOIS) BANCOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2012 | 460.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2012 | 35.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AIRTON SENNA, NO DIA06 DE AGOSTO DE 2012 NO CEPACRO-BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2012 | 200.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE EMBUCHAMENTO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2012 | 750.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E JANELÕES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0026/2012, EXTRATO DO CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2012, NO D.O DE 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2012 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 0025/2012, NO D.O DE 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2012 | 52.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002521 | 01/08/2012 | 2289.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CORE I 3/2GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01(UM) MONITOR LED 18.5"- LG, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SOL E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRE, DESTINADOS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 026/2012 E EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0023/2012, NO D.O DE 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2012 | 600.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS, ATENDENDO A RESOLUÇÃO DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002542 | 01/08/2012 | 1681.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CDC/2GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01(UM) MONITOR LED 15.6"- ACER, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SOL E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRE, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172012 | 0002522 | 01/08/2012 | 1681.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CDC/2GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01(UM) MONITOR LED 15.6"- ACER, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SOL E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2012 | 35.00 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002520 | 01/08/2012 | 1681.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CDC/2GB/500GBDVDRW/TC/MOUSE/C.SOM), 01(UM) MONITOR LED 15.6"- ACER, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SOL E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2012 | 584.69 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO NATAL/BRASÍLIA/NATAL EM FAVOR DE DOMINEU FARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002441 | 01/08/2012 | 230.00 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2012 | 120.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2012 | 509.60 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 392(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2012 | 38.50 | 00000942080424 | LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00026396045893 | SANDRO VARELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO TERMINAL TURÍSTICO IGOR EMANOEL DE ASSIS OLIVEIRA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, BANHO DE PISCINAS E OUTRAS ATRAÇÕES PARA 75(SETENTA E CINCO) JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00002975167440 | ADJANE ARAÚJO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL "A FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2012 | 210.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2012 | 210.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2012 | 105.00 | 00004652388403 | Romualdo Barbosa de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2012 | 504.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13 (TREZE) CARTEIRAS ESCOLARES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2012 | 1173.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) CAMISETAS EM MALHA INFANTIL E 67(SESSENTA E SETE) SHORTS INFANTIS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2012 | 3300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 15(QUINZE) MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,04(QUATRO) MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E 03(TRÊS) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CURSO BÁSICO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00002865918475 | VALDELIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DOS MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DAS FAMÍLIAS NÃO LOCALIZADAS NO SISTEMA DE VIGÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00006903972404 | MARCOS VINÍCIUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DOS MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DAS FAMÍLIAS NÃO LOCALIZADAS NO SISTEMA DE VIGÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS E ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM DESCUMPRIMENTO AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2012 | 2230.00 | 00009523473425 | JOSÉ ROMÁRIO AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BLOGS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CRIAÇÃO DE ARTES VISUAIS PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00009523473425 | JOSÉ ROMÁRIO AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISPET E SISJOVEM E ENCAMINHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS REFERIDAS FREQUENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002567 | 10/08/2012 | 2895.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 193 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002571 | 10/08/2012 | 3000.80 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2012 | 2300.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) CONJUNTOS DE TERNO E 40(QUARENTA) CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE A PRIMEIRA JORNADA ESTUDANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2012 | 360.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 14, 15 E 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2012 | 702.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E 02(DOIS) BANNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2012 | 468.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2012 | 210.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA- CHB, RELACIONADO A SEGUNDA FASEDO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NOS PERÍODO DE 20 A 25 AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2012 | 330.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2012 | 6665.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2012 | 1280.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2012 | 591.42 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO NATAL/BRASÍLIA/NATAL EM FAVOR DE DOMINEU FARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2012 | 856.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2012 | 5235.14 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2012 | 920.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2012 | 131.58 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 59,53 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2012 | 13727.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2012 | 1750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2012 | 240.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002559 | 10/08/2012 | 1232.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002562 | 10/08/2012 | 935.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2012 | 910.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 700(SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002569 | 10/08/2012 | 2690.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2012 | 286.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2012 | 3607.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2012 | 6613.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2012 | 318.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2012 | 138878.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2012 | 16395.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2012 | 3175.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2012 | 42948.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2012 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2012 | 700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2012 | 4097.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002570 | 10/08/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2012 | 291.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2012 | 9614.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2012 | 10180.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2012 | 2160.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09(NOVE) ADESIVOS PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2012 | 16467.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2012 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2012 | 532.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2012 | 300.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002560 | 10/08/2012 | 1308.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A0 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002564 | 10/08/2012 | 235.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE RITA BRAGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002574 | 10/08/2012 | 2192.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA AMAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2012 | 1272.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002585 | 10/08/2012 | 2350.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002586 | 10/08/2012 | 3800.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002587 | 10/08/2012 | 3350.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002588 | 10/08/2012 | 3775.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0002592 | 10/08/2012 | 13980.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2012 | 710.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2012 | 5349.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2012 | 12490.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2012 | 1930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2012 | 44177.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2012 | 6348.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CONTRO DE DIAGNOS. DO APARELHO LOCOMORTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESCIALIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXA, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2012 | 262.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2012 | 23500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2012 | 31514.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2012 | 770.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2012 | 500.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO, VESTIMENTA E COBERTURA DE FLORES) DA SENHORA RITA DANTAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2012 | 200.00 | 00053606060459 | Maria de Lourdes Costa Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- ONCOLOGIA ORTOPÉDICA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2012 | 3594.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2012 | 705.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2012 | 4854.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2012 | 280.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2012 | 4899.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2012 | 11581.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2012 | 1042.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2012 | 388.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS P175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2012 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2012 | 76.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ( OLEO LUBRAX TECNO LT 15W 40 E FILTRO E OLEO) NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2012 | 231.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2012 | 540.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS P 165/70R13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2012 | 104.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA DA FACE A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DANTAS R.G. 1973504 SSP PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2012 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UM) SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO COM CIRURGIA DERMATOLOGICA NA PACIENTE VALDELICE CAMILO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , E POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2012 | 520.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA PORTADORA DO C.P.F. 805.146.004-97, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃOHAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002686 | 20/08/2012 | 2837.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002687 | 20/08/2012 | 1258.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2012 | 35.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/PSE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2012 | 200.00 | 24521056000150 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS NOS PACIENTES : JOSÉ ROBERTO DANTAS (C.P.F. 873.630.464-68) E SEVERINO PINHEIRO DE MEDEIROS (C.P.F. 082.956.624-49) , E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002656 | 20/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2012 | 477.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2012 | 3000.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL (NOTAS DE EMPENHO, CÓPIA DE CHEQUES, GUIAS DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2012 | 235.36 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2012 | 1418.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DA FOPAG, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, A SER DEBITADA NA CONTA 5995-1 - FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2012 | 3888.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2012 | 1730.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2012 | 1482.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2012 | 2361.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2012 | 7584.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 18ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 10ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 19ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO) KG DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2012 | 5.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO DA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002662 | 20/08/2012 | 1500.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2012 | 600.00 | 08406226000107 | ARTSIGNS - Paulo Iran R. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) BANNERS , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2012 | 145.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2012 | 200.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO DA COMUNIDADE TAPERA, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE SAO PEDRO , AMBAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2012 | 388.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS P175/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2012 | 35.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/PSE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2012 | 35.00 | 00003291653483 | ALCILEIDE NELY LOCIO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/PSE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2012 | 35.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/PSE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2012 | 228.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002655 | 20/08/2012 | 3200.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2012 | 63.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2012 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2012 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002674 | 20/08/2012 | 1860.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS/MERENDA DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2012 | 31.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002685 | 20/08/2012 | 1825.11 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2012 | 35.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/PSE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002719 | 30/08/2012 | 2223.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002722 | 30/08/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002724 | 30/08/2012 | 108.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002729 | 30/08/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2012 | 675.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002732 | 30/08/2012 | 4526.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.135 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002713 | 30/08/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002737 | 30/08/2012 | 2840.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.340 (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002742 | 30/08/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002716 | 30/08/2012 | 1584.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002718 | 30/08/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002720 | 30/08/2012 | 5338.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.518 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002723 | 30/08/2012 | 868.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002731 | 30/08/2012 | 870.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002736 | 30/08/2012 | 3001.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.057 (HUM MIL E CINQUENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2012 | 803.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002744 | 30/08/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002750 | 30/08/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS MOQ 2632/PB,COMPLETO, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002710 | 30/08/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002712 | 30/08/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002717 | 30/08/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002726 | 30/08/2012 | 1774.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM E 718 (SETECENTOS E DEZOITO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002743 | 30/08/2012 | 504.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002747 | 30/08/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002721 | 30/08/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002725 | 30/08/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2012 | 1348.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002728 | 30/08/2012 | 2834.42 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2012 | 1575.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO)KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002745 | 30/08/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CARTA CONVITE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2012 | 622.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002730 | 30/08/2012 | 10572.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.662 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.421 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2012 | 805.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE 10(DEZ) CARTUCHOS E 08(OITO) TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002741 | 30/08/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002715 | 30/08/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002711 | 30/08/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002735 | 30/08/2012 | 5783.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.728 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/09/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2012 | 850.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) LÂMINAS MOTON 3/4 13F CURVA E 10(DEZ) PARAFUSOS LAMINA 5/8 -2 3/4, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/09/2012 | 170.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR FORD E CARROÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2012 | 129.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | POLDA DE 43(QUARENTA E TRÊS) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2012 | 107.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0002768 | 03/09/2012 | 5400.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002770 | 03/09/2012 | 6312.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/09/2012 | 360.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2012 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO)VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM O CURSO DE PEDAGOGIA NA UFPB (VIRTUAL), POLO DE SÃO BENTO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS DNQ-2595/SP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2012 | 272.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2012 | 295.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2012 | 127.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/09/2012 | 75.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2012 | 840.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 42(QUARENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002817 | 03/09/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002818 | 03/09/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002819 | 03/09/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002820 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002821 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002822 | 03/09/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002823 | 03/09/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/09/2012 | 200.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS PEDAGÓGICAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/09/2012 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/09/2012 | 650.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/09/2012 | 130.00 | 00095020071404 | Manoel de Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2012 | 6613.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2012 | 16.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9469-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2012 | 24.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/09/2012 | 2340.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO, VESTIMENTA E URNA) PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2012 | 1440.00 | 00921750000104 | EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNA, ROUPA, VELAS, FLORES, COROA DE FLORES, HIGIENIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA FUNERAL) PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ALMIR MENDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2012 | 210.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002757 | 03/09/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002771 | 03/09/2012 | 2909.25 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002772 | 03/09/2012 | 1694.88 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2012 | 3327.50 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO APARELHO GATROFIBROSCÓPIO FUJION EG 201FP DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002783 | 03/09/2012 | 400.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002784 | 03/09/2012 | 450.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ), NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002785 | 03/09/2012 | 800.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2012 | 685.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS GRANDES, PANO DE GELÁGUA, FRONHAS, LENÇOIS, LENÇOIS DE MACA E TOLHAS DE MESA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2012 | 25.98 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS JUROS REFERETE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO APARELHO GATROFIBROSCÓPIO FUJION EG 201FP DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002798 | 03/09/2012 | 1677.60 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002799 | 03/09/2012 | 2425.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002800 | 03/09/2012 | 231.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002803 | 03/09/2012 | 2747.10 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002804 | 03/09/2012 | 1270.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002805 | 03/09/2012 | 1533.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2012 | 150.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2012 | 650.00 | 00004382108403 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002828 | 03/09/2012 | 200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENSM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ), NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002829 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (OTORRINO, REUMATOLOGISTA, PNEUMOLOGISTA), EM CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/09/2012 | 800.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA)VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TOMOGRAFIAS, ELETROENCEFALOGRAMAS E DENSITOMETRIA ÓSSEA), EM CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2012 | 350.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO SAMU DA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE TREINAMENTO DADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/09/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/09/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004760533400 | FRANCIMARY OLIMPIA FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/09/2012 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/09/2012 | 215.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/09/2012 | 650.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ATOS DE REGISTRO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2012 | 950.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) PNEU 1000 x 20 JK SIMP. PCD, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA KUX 1321, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2012 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2012 | 300.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2012 | 292.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2012 | 1546.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2012 | 2317.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0002769 | 03/09/2012 | 990.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300, DESTINADA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2012 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2012 | 622.00 | 00032386169863 | ERUSCA TARGINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/09/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2012 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/09/2012 | 523.41 | 09028740000100 | D & N - Agência de Viagens e Turismo LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE DOMINEU FARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/09/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2012 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2012 | 284.65 | 04141120000160 | TELMA GUEDES CIOLA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS PELOTÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO DESFILE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2012 | 225.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) BANDEIRA DO BRASIL E 01(UMA) BANDEIRA DA PARAÍBA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00002975167440 | ADJANE ARAÚJO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS TRAJES E ADEREÇOS PARA OS COMPONENTES DOS PELOTÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS), QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2012 | 1100.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) CONJUNTOS DE TERNOS E 20(VINTE) CAMISAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS PELOTÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENCIADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2012 | 980.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06( SEIS)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO ( 1,20 X 0,80 M) E 04(QUATRO) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 x 80 CM, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2012 | 765.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 51( CINQUENTA E UMA) PLACAS DE PVC PARA SINALIZAÇÃO MEDINDO 25 x 8 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/09/2012 | 552.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02( DOIS)BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO ( 1,80 X 1) E 02(DUAS) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4 X 0,70 CM, DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS PELOTÕES DO PETI, NO DESFILE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2012 | 135.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2012 | 576.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO(SOLDA) DE 18 (DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2012 | 720.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB, RELACIONADO A SEGUNDA FASE DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002854 | 10/09/2012 | 1308.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2012 | 397.80 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 306(TREZENTOS E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2012 | 1380.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 23(VINTE E TRÊS) PARES DE SAPATILHAS MOLECA, DESTINADAS AS ALUNAS DO PELOTÃO DO PETI, NO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002867 | 10/09/2012 | 437.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002869 | 10/09/2012 | 790.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002870 | 10/09/2012 | 4591.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2012 | 3607.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2012 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002853 | 10/09/2012 | 1500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2012 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002861 | 10/09/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2012 | 2458.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2012 | 4188.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2012 | 3733.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002855 | 10/09/2012 | 1210.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A0 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2012 | 490.05 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89,10 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2012 | 370.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E 01(UMA)ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA E 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO A SEREM REALIZADAS NAS PACIENTES MARCÍLIA CRISTINA ANIZIA DA SILVA, ALINNE MAYARA FERNANDES DE ANDRADE E ERISSON DANTAS DE ANDRADE, RESPECTIVAMENTE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002872 | 10/09/2012 | 209.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ERONILSON SILVA, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2012 | 250.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE ANTONIO LERENILDO ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2012 | 1270.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ SONOPULSE III DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8249-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2012 | 276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS P 175/70R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2012 | 109.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Dsitribuidora de Peças LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD: 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2012 | 100.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CHAVE DE RODA TIPO L 19 MM E 01 (HUM) MACADO TP JACARÉ 2TON C/ MALETA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2012 | 8109.44 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NQK 3807 /PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2012 | 980.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO, VESTIMENTA, VELAS, COBERTURA DE FLORES E FORMOL) PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2012 | 145.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2012 | 200.00 | 00087361736491 | VANUSIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALÉRGICO) DO MENOR FERNANDO PEREIRA FERRER, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2012 | 17304.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112012 | 0002850 | 10/09/2012 | 5570.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 24 BTUS ELETROLUX, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2012 | 742.30 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 571(QUINHENTOS E SETENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO) KG DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2012 | 832.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2012 | 910.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 700(SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000(QUATRO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2012 | 525.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002868 | 10/09/2012 | 528.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2012 | 411.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A COMPRA DE 200,73 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2012 | 28.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/09/2012 | 1800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE GPS ETREX VENTURE HC GARMIN E 01(UMA) CÂMARA DIGITAL ST93 16.1 MP PRETA COM ZOOM OPTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2012 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002907 | 20/09/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002910 | 20/09/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2012 | 360.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB, RELACIONADO A ENTREGA DEDOCUMENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2012 | 360.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB, RELACIONADO A ENTREGA DEDOCUMENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2012 | 170.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002908 | 20/09/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002909 | 20/09/2012 | 1440.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002911 | 20/09/2012 | 912.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002912 | 20/09/2012 | 1102.22 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2012 | 3661.61 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002921 | 20/09/2012 | 545.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002923 | 20/09/2012 | 660.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/09/2012 | 21.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2012 | 100.00 | 00053049314400 | FRANCISCO EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2012 | 250.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TESTE ALÉRGICO E VÍDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL FLEXÍVEL) DA MENOR MARIA ARTEMPIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2012 | 213.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2012 | 40.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC 9499/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2012 | 2985.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE)KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002897 | 20/09/2012 | 1439.32 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002898 | 20/09/2012 | 6123.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002899 | 20/09/2012 | 966.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0002922 | 20/09/2012 | 340.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2012 | 209.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002896 | 20/09/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002906 | 20/09/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2012 | 2983.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2012 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002926 | 28/09/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002939 | 28/09/2012 | 2798.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.320 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002948 | 28/09/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002976 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2012 | 2290.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2012 | 209.66 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 20ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 19ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 11ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002981 | 28/09/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2012 | 3015.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2012 | 9614.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002927 | 28/09/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2012 | 355.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002931 | 28/09/2012 | 396.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002944 | 28/09/2012 | 1814.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 730 (SETECENTOS E TRINTA) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2012 | 150.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002968 | 28/09/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002969 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002971 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIVESOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002975 | 28/09/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002933 | 28/09/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002934 | 28/09/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002937 | 28/09/2012 | 648.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2012 | 1358.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NA PACIENTE TERESINHA GOMES DE SOUSA , POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2012 | 157.50 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002958 | 28/09/2012 | 1730.60 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2012 | 300.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2012 | 1560.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 39(TRINTA E NOVE) CONSULTAS ENDOCRINOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002970 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES ), NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2012 | 4740.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 79(SETENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2012 | 150.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002980 | 28/09/2012 | 239.30 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002940 | 28/09/2012 | 10617.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.701 (DOIS MIL, SETECENTOS E UM ) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.390 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002947 | 28/09/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2012 | 1466.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2012 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002935 | 28/09/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2012 | 6613.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2012 | 138682.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2012 | 228.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - CAMINHO NA ESCOLA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2011/FNDE/MEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002932 | 28/09/2012 | 108.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002938 | 28/09/2012 | 5295.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.498 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002945 | 28/09/2012 | 2925.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.030 (HUM MIL E TRINTA) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002949 | 28/09/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS NPS 3296/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002950 | 28/09/2012 | 2047.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002957 | 28/09/2012 | 1101.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2012 | 600.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2012 | 150.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2012 | 450.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2012 | 200.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO INSTITUTO TEOLÓGICO PEDAGÓGICO DA PARAÍBA- IMTEP- PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutenção o Transporte Escolar Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UEPB - CAMPOS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002978 | 28/09/2012 | 737.05 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2012 | 1012.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 108(CENTO E OITO) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MANICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2012 | 286.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002942 | 28/09/2012 | 5851.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.760 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002936 | 28/09/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002946 | 28/09/2012 | 1757.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2012 | 225.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002979 | 28/09/2012 | 534.10 | 00005213144454 | ANANIAS BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FAIXAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2012, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002943 | 28/09/2012 | 4507.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.126 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003037 | 28/09/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002991 | 28/09/2012 | 2215.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:38(TRINTA E OITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 09(NOVE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2012 | 2280.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2012 | 12490.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2012 | 595.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2012 | 5758.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2012 | 810.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 6348.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 44177.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2012 | 780.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2012 | 2508.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2012 | 43777.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2012 | 3501.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2012 | 4976.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2012 | 870.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2012 | 6883.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2012 | 1270.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2012 | 11459.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2012 | 1385.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2012 | 4986.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2012 | 3594.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2012 | 796.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2012 | 4899.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2012 | 36500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2012 | 30641.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2012 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2012 | 16515.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2012 | 1110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2012 | 13264.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2012 | 1770.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2012 | 217.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES E E FILTRO DE ÓLEO PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2012 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2012 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003129 | 01/10/2012 | 1500.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2012 | 405.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2012 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2012 | 494.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2012 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2012 | 120.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO CENTRAL E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRÊS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 16.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2012 | 320.00 | 00087361914420 | MILITANA DANTAS DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003123 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003124 | 01/10/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2012 | 550.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NA SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 21ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 20ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 12ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2012 | 420.00 | 00033978085453 | IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO TCE PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2012 | 227.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2012 | 600.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Ampliar e Adquirir equipamentos para a Clínica de Atenção Básica de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0003130 | 01/10/2012 | 43211.05 | 14167257000147 | S.A.EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CARTA CONVITE 019/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2012 | 83.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA MENOR MARIA ARTEMPIZIA NOGUEIRA DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2012 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 130.00 | 00080514642491 | ALDEMIR EUGÊNIO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) DO MENOR ALCIVAN JALES DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO ELIAS DA SILVA E SEUS FAMILIARES PARA VISITAR UM PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE NAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2012 | 400.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A COMUNIDADE MAÍSA - RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. CREUZIENE CAMILO DA SILVA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2012 | 150.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO VASSÓVIA DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO A SRA. JOANA DARC NOGUEIRA DA SILVA E SEUS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO E MISSA DE 30º DIA DO SEU PAI, O SR. ORLANDO DA SILVA, OCORRIDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2012 | 100.00 | 00002458471463 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, VASSÓVIA, MARAVILHA E SOBRADO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003045 | 01/10/2012 | 1201.99 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO) KG DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003062 | 01/10/2012 | 6976.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2012 | 728.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2012 | 66.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2012 | 120.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2012 | 495.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003087 | 01/10/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003088 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2012 | 225.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2012 | 320.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2012 | 300.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2012 | 320.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO 2º ANO C DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM DIADE RECREAÇÃO NO CAMPESTRE CLUBE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003118 | 01/10/2012 | 360.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003119 | 01/10/2012 | 400.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2012, EMVEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2012 | 500.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXM 0689/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003122 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, DE COR VERMELHA, MOVIDA ADÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2012 | 300.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003044 | 01/10/2012 | 455.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS IDOSOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003046 | 01/10/2012 | 740.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, AÇUCAR, LEITE EM PÓ, SUCO DE CAJU, MARGARINA BOLACHAS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2012 | 409.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 315(TREZENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2012 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2012 | 135.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC E SUAS DE FAMÍLIAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(CADASTRO ÚNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003120 | 01/10/2012 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AOS SÍTIOS EMAS, DIREITO E GANGORRA, TODOS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS CARENTES DESTAS LOCALIDADES PARA SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIADAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2012 | 42.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2012 | 275.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO FEICHE DE MOLAS E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00015613895449 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2012 | 132.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 44(QUARENTA E QUATRO) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2012 | 750.00 | 00009015547408 | LUZINALDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS TAPERA, CANÁRIO E DIREITO, TODOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2012 | 135.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 CADA, DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003090 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2012 | 450.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN AO PREÇO DE R$150,00, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CL~INICA F. V. DE ANDRADE DANTAS - COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2012 | 425.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA JOZENEIDA CARDOSO SOARES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2012 | 285.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS, LENÇOIS, PANOS DE MACA E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2012 | 400.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) PASSAGENS ÍDA E VOLTA DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE MOSSORÓ - RN, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS), EM CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACAS HCJ 4626/RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003112 | 01/10/2012 | 2215.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:35(TRINTA E CINCO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 13(TREZE)PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2012 | 690.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003116 | 01/10/2012 | 2184.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UM) METROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA - 1072 ONU, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003117 | 01/10/2012 | 160.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2012 | 840.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, BANCOS E MESAS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2012 | 600.00 | 00004382108403 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2012 | 408.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003140 | 10/10/2012 | 1804.20 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003160 | 10/10/2012 | 1032.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003161 | 10/10/2012 | 1611.90 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2012 | 390.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NO PACIENTE INÁCIO OLEGÁRIO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2012 | 24.08 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS JUROS REFERETE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO APARELHO GATROFIBROSCÓPIO FUJION EG 201FP DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2012 | 190.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CADEIRAS PLÁSTICAS (BANQUINHO), DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2012 | 2235.25 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003163 | 10/10/2012 | 1500.14 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2012 | 210.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II JUNTO A COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.000(QUATRO MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9469-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2012 | 700.70 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 539(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2012 | 832.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2012 | 386.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPT- 5864/PB , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003175 | 10/10/2012 | 1575.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2012 | 80.00 | 00006227907499 | MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2012 | 200.00 | 00008170026423 | IVAN SUASSUNA MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM PASSEIO DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2012 | 866.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS P 175/70R13, 04(QUATRO) PITOS, 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2012 | 70.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUÍÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2012 | 306.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2012 | 125.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (INJEÇÃO ELETRÔNICA E OUTROS) NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2012 | 159.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC - 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2012 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC - 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2012 | 497.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2012 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2012 | 395.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLVENTE E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH - 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2012 | 301.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2012 | 48.42 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2012 | 4638.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2012 | 2386.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2012 | 1559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2012 | 1557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2012 | 291.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2012 | 3751.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2012 | 6449.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMO LEGAIS RELATIVO AO INSS - PARTE EMPRESA DEBITADO NO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003167 | 10/10/2012 | 1250.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0003174 | 10/10/2012 | 1380.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS COM TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2012 | 142.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 63,691 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003186 | 19/10/2012 | 3200.00 | 11780286000191 | HILDÉRICA GONCÉLIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS - JORNAL FOLHA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JORNAL IMPRESSO, NOCTICIANDO OS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DAS DIVULGAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2012 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/10/2012 | 135.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 64,612 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003210 | 19/10/2012 | 2600.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/10/2012 | 152.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, SAPATA DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/10/2012 | 3439.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PITOS, 04(QUATRO) PNEUS P 265/70 R 16, 02(DOIS) AMORTECEDOR TRASEIRO E 01(UM) JOGO DE SAPATAS DE FREIOS DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT-3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2012 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/10/2012 | 130.49 | 02900638000104 | E S D A N RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003203 | 19/10/2012 | 1688.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/10/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0003218 | 19/10/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/10/2012 | 184.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH-7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003236 | 19/10/2012 | 576.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003246 | 19/10/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2012 | 110.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/10/2012 | 2279.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/10/2012 | 859.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2012 | 240.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/10/2012 | 700.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) PNEU 215 75 R17, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/10/2012 | 487.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA, 01BOMBA DE OLÉO DE MOTOR, 01(UM) J0GO DE JUNTA DE MOTOR, 01(UM) KIT CORRENTE/TENSOR DISTRIBUIÇÃO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2012 | 54.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/10/2012 | 200.00 | 00002099040460 | RAIMUNDA ROVANILDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003239 | 19/10/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2012 | 410.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003205 | 19/10/2012 | 2033.44 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/10/2012 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2012 | 207.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/10/2012 | 70.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SEUS COORDENADORES DE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/10/2012 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/10/2012 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BUCHAS EXT BRACO TORCAO E 04 (QUATRO) BUCHAS ESTAB DIANT DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/10/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003237 | 19/10/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003240 | 19/10/2012 | 1260.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003245 | 19/10/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/10/2012 | 239.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) PNEU 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS NPS 3296/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/10/2012 | 435.00 | 00036927236449 | ANTONIA SUELI DA SILVA GOMES TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE) INSCRIÇÕES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO ESTÁGIO EM PEDAGOGIA - II SIEP/ I ENCONTRO DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CURSOS DE LICENCIATURAS - I ESEPEL, OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/10/2012 | 140.00 | 00067252290425 | GILZA LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUÍ-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, NO SALÃO FLOR DE MEL RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/10/2012 | 140.00 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUÍ-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, NO SALÃO FLOR DE MEL RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003202 | 19/10/2012 | 3515.09 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003204 | 19/10/2012 | 561.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/10/2012 | 210.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUÍ-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, NO SALÃO FLOR DE MEL RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2012 | 67.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003241 | 19/10/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003244 | 19/10/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2012 | 550.00 | 12215119000160 | FABIOLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA T 150MVD, DESTINADA AO TRATOR FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/10/2012 | 100.00 | 35504364000193 | Loja dos Pneus - Divaniz R. de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAMARA DE AR 900/20, DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MZJ- 6692/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2012 | 54.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/10/2012 | 715.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO PLUS, ELEMENTOS DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO E DE COMBUTÍVEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003187 | 19/10/2012 | 2296.96 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003188 | 19/10/2012 | 1122.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003189 | 19/10/2012 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003190 | 19/10/2012 | 4769.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003197 | 19/10/2012 | 3005.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003198 | 19/10/2012 | 1463.81 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003199 | 19/10/2012 | 2040.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME PVC, PILHAS GRANDES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/10/2012 | 49.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PENU DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK 3807/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003216 | 19/10/2012 | 1981.50 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2012 | 510.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU P 205/75 R 16, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACAS NQK - 3807/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003230 | 19/10/2012 | 144212.87 | 12423070000131 | W. E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DO PSF II (GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA), E DO PSF III (DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA), LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003238 | 19/10/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003242 | 19/10/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003243 | 19/10/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003269 | 30/10/2012 | 596.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2012 | 1267.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 598 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0003282 | 30/10/2012 | 12700.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2012 | 250.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 3213/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2012 | 200.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 3213/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2012 | 300.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV 3213/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003309 | 30/10/2012 | 735.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003310 | 30/10/2012 | 1160.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003311 | 30/10/2012 | 3710.48 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2012 | 195.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2012 | 12460.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2012 | 250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2012 | 5349.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2012 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2012 | 43577.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2012 | 6935.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003277 | 30/10/2012 | 2285.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.078 (HUM MIL E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2012 | 4354.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2012 | 605.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003260 | 30/10/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003276 | 30/10/2012 | 3502.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.652 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00009015547408 | LUZINALDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CACIMBÃO (POÇO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES: DIREITO, SANTA CASA, BELÉM VELHO E GANGORRA, TODAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2012 | 640.00 | 00002744359424 | PAULO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SOBRADO AO SÍTIO MARAVILHA, AMBOS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2012 | 340.00 | 00004676164424 | FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FOSSAS SEPTICAS E VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2012 | 1160.00 | 00007751749474 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MATABURROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A COMUNIDADE PARAÍSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2012 | 11231.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2012 | 790.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003270 | 30/10/2012 | 533.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003271 | 30/10/2012 | 455.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2012 | 622.00 | 00009523473425 | JOSÉ ROMÁRIO AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISPET E SISJOVEM NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003308 | 30/10/2012 | 957.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, SUCO DE CAJÚ, MARGARINA, BOLACHAS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2012 | 6665.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2012 | 1110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2012 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003257 | 30/10/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS NPS 3296/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2012 | 143.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO) KG DE COENTRO E 140(CENTO E QUARENTA) PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2012 | 620.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 31(TRINTA E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2012 | 653.90 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 503(QUINHENTOS E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003273 | 30/10/2012 | 4191.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.977 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003274 | 30/10/2012 | 2507.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 883 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA ELIAS GOMES, POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICENÇA PRÉMIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2012 | 200.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPESA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORINA LOBO MAIA E GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2012 | 300.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPESA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO E MARIA AUXILIADORA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009399765440 | KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPESA E MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ 2545/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2012 | 250.00 | 00007059851488 | OZAILDO DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO A SRA. LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE PLACAS MOJ-4869/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2012 | 360.00 | 00007059851488 | OZAILDO DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O SR. GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DE SOUSA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE PLACAS MOJ-4869/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2012 | 140.00 | 00007059851488 | OZAILDO DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O SR. GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 8ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE PLACAS MOJ-4869/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003312 | 30/10/2012 | 1380.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2012 | 910.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 700(SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2012 | 3406.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2012 | 321.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2012 | 860.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2012 | 43881.09 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2012 | 2818.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2012 | 139024.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2012 | 15484.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 6613.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2012 | 150.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- REUMATOLOGISTA) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2012 | 100.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2012 | 150.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DO SR. ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2012 | 450.00 | 00007767431479 | ROMULO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A COMUNIDADE PAU BRANCO-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SRA. ANA CRISTINA DA COSTA, EM VEÍCULO DE PLACAS BLX 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2012 | 4277.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS - EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2012 | 5056.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2012 | 3594.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2012 | 796.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003259 | 30/10/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003272 | 30/10/2012 | 9411.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.333(DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS ) LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.314 (HUM MIL, TREZENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2012 | 2.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO 2374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2012 | 100.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2012 | 30770.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2012 | 1230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2012 | 28500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2012 | 3039.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2012 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5.995-1 (FPM) NO MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003300 | 30/10/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2012 | 9147.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003263 | 30/10/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003264 | 30/10/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2012 | 308.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003278 | 30/10/2012 | 2374.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA E 1.029 (HUM MIL E VINTE E NOVE) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS CARROS PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2012 | 80.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACA KUX - 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2012 | 16183.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2012 | 492.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003258 | 30/10/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003265 | 30/10/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003279 | 30/10/2012 | 1774.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 837 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACAS ELT 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003307 | 30/10/2012 | 1300.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2012 | 13229.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2012 | 1470.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2012 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2012 | 350.00 | 00091374553468 | EDIVAN RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2012 | 285.00 | 00091374553468 | EDIVAN RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2012 | 422.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2012 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2012 | 36.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2012 | 148.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH- 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2012 | 3771.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2012 | 1170.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 22ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2012 | 243.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2012 | 50.00 | 03315118000288 | POSTO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17,794 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2012 | 104.00 | 07358327000189 | VANDERLEI MEDEIROS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MOLA SEM FURO 80X12 DESTRINADA AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2012 | 90.00 | 07358327000189 | VANDERLEI MEDEIROS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO INTRECÓLIO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2012 | 380.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2012 | 60.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, TRANSPORTANDO A SRA. JACIARA PEREIRA, CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2012 | 2347.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2012 | 832.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2012 | 49.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2012 | 81.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2012 | 392.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003388 | 01/11/2012 | 4654.91 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA BENEDITA TELMA JALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2012 | 250.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2012 | 475.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2012 | 67.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2012 | 360.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS SELECIONADOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II, JUNTO A CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA NOS DIAS 05, 06 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2012 | 70.00 | 00049011502434 | MARIA GORETTI FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO - UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00006903972404 | MARCOS VINÍCIUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DOS MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DAS FAMÍLIAS NÃO LOCALIZADAS NO SISTEMA DE VIGÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00002865918475 | VALDELIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DOS MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DAS FAMÍLIAS NÃO LOCALIZADAS NO SISTEMA DE VIGÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN NA 2ª VIGÊNCIA DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2012 | 4967.70 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2012 | 2380.00 | 00025170082487 | FRANCISCA CEZARIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ATERRO E CARREGAMENTO DE CAÇAMBAS PARA ATERRO NAS RUAS MIGUEL BATISTA E VENÂNCIO CLEMENTINO LINHARES DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, COM MÁQUINA RETOESCAVADEIRA E CAÇAMBAS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2012 | 2450.00 | 00025170082487 | FRANCISCA CEZARIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ATERRO E CARREGAMENTO DE CAÇAMBAS PARA ATERRO NAS PROXIMIDADES DO PRÉDIO DO SAMU E DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, COM MÁQUINA RETOESCAVADEIRA E CAÇAMBAS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2012 | 200.00 | 00001414866437 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2012 | 600.00 | 00009229322474 | GEORGE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BELÉM VELHO AO SÍTIO COJUDA, AMBOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2012 | 45.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2012 | 2870.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2012 | 400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PACOTE CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE NÓDULO DE MAMA DA PACIENTE CORALHA ARAÚJO DA CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2012 | 500.00 | 08731228000163 | DERMACAP CLÍNICA DE CUIDADOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES JOSÉ FORTE DA CUNHA E MARIA SARAIVA DA SILVA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2012 | 70.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO - UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2012 | 70.00 | 00007237365452 | LARISSA MEDEIROS MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012,NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO - UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2012 | 580.00 | 00080514871415 | DIONE BATISTA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, PARA SER ENTREGUE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00007431190450 | ALLAN LOCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2012 | 500.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESAS, BALCÃO, JANELAS E BANCOS DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2012 | 80.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE RAFAEL GODEIRO - RN, TRANSPORTANDO A SRA. HOSANA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2012 | 50.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO - RN, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2012 | 400.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: INALDA PEREIRA DE LIRA SOUSA, JOSEFA VÂNIA SOARES ROSA, MARIA JOSINA DA CONCEIÇÃO E LUZILÂNDIA FERNANDES DE ANDRADE QUEIROGA, TODOS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2012 | 60.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM AO SÍTIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SRA. OZANETE VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA), NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2012 | 80.00 | 00002955533408 | GENIVAL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AO SÍTIO EMAS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ANA CRISTINA DA SILVA E MARIA MARTILENE DANTAS DOS SANTOS MAIA, AMBAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 0093/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2012 | 536.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003411 | 01/11/2012 | 640.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003415 | 01/11/2012 | 772.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2012 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTE KÍSSIA KAIANE A. CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2012 | 2205.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:35(TRINTA E CINCO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 13(TREZE)PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003430 | 09/11/2012 | 904.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2012 | 29.78 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS JUROS REFERETE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO APARELHO GATROFIBROSCÓPIO FUJION EG 201FP DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2012 | 240.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DA PACIENTE CORALHA ARAÚJO DA CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003443 | 09/11/2012 | 6022.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003444 | 09/11/2012 | 978.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, 01(UM) MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO E 02(DUAS) CAIXAS DE INOX P/ INSTRUMENTAL 20X10X5, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003450 | 09/11/2012 | 1866.00 | 00090365704415 | MARIA MADALENA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2012 | 170.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2012 | 270.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/11/2012 | 190.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2012 | 100.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003429 | 09/11/2012 | 1579.06 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003431 | 09/11/2012 | 828.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2012 | 622.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA P. DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2012 | 677.00 | 00064650804434 | BENEDITO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003432 | 09/11/2012 | 870.28 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2012 | 600.00 | 00004287705416 | MARIA DO CÉU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.000(DUAS MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2012 | 544.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM 68(SESSENTA E OITO) SOLDA E PINTURA DE 11(ONZE) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2012 | 580.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2012 | 250.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2012 | 1639.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) URNA MORTUÁRIA E VESTIMENTA MASCULINA PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSELITO BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2012 | 620.00 | 07442386000130 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSELITO BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2012 | 150.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2012 | 190.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR LÓCIO CUNHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/11/2012 | 50.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- REUMATOLOGISTA) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2012 | 124.82 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/11/2012 | 4129.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/11/2012 | 291.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2012 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇAO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2012 | 416.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6.935(SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO) CÓPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2012 | 450.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2012 | 450.00 | 00017630940491 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO À GARAGEM DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2012 | 280.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2012 | 220.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA Á RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2012 | 114.40 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 54,742 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2012 | 127.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60,766 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2012 | 1668.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E ESMALTES DESTINADAS A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/11/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2012 | 210.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS AFOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0003476 | 20/11/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2012 | 240.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH- 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2012 | 110.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MOLA CABINE MB DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KUX-1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2012 | 259.31 | 07358327000189 | VANDERLEI MEDEIROS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MOLA 1 CABINE 1214 TIPO U, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH-7705 /PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2012 | 358.80 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH- 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2012 | 311.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH-7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2012 | 216.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH-7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2012 | 403.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KDH-7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2012 | 330.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) CÂMARAS DE AR 12,4X24 PIRELLI DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS KDH 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2012 | 2705.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2012 | 3431.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2012 | 120.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS - MASTERS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2012 | 120.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS - MASTERS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2012 | 100.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2012 | 80.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2012 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2012 | 154.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA LUZIA, BRAZ FÉLIX, RAMADINHA, UMBURANA, SALGADO E AMAZONAS QUE VIRÃO PARA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2012 | 600.00 | 00047431911491 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE 03(TRÊS) CACIMBÕES (POÇOS ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE BRAZ FÉLIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/11/2012 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB-2012, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO SUELLEN CAROLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003489 | 20/11/2012 | 615.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003501 | 20/11/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2012 | 350.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL E DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA OFERECIDO PELA FIP(FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2012 | 300.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS PEDAGÓGICAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2012 | 160.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE JANDUÍS-RN, TRANSPORTANDO OS DESPORTISTAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE MINI CAMPO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXL- 1831/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2012 | 480.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 5864/PB,E NQG - 4827/PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2012 | 180.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E 01(UMA) LAVAGEM GERAL (COM BANCADAS) DO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE- 4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003561 | 20/11/2012 | 10299.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, QUE ATENDE A CRIANÇAS DE(0) ZERO A 48(QUARENTA E OITO) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2012 | 89.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E 03(TRÊS) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2012 | 211.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2012 | 310.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES E 01(UMA) BATERIA 60AMP DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH - 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/11/2012 | 110.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH - 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2012 | 30.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2012 | 60.00 | 03315118000288 | POSTO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21,353 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2012 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55,762 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2012 | 230.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110,048 LITROS DE EXTRADIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS OFC-9499/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2012 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOQ 2453/PB E MOD 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2012 | 6450.22 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 1435/05 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 8 COMUNIDADES RURAIS DO MONICÍPIO, CELEBRADO JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003471 | 20/11/2012 | 1560.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003473 | 20/11/2012 | 1610.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO, PLÁSTICO FILME MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003474 | 20/11/2012 | 2376.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2012 | 405.60 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2012 | 1050.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2012 | 405.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2012 | 1254.63 | 70119318000171 | CASA DA EMBALAGEM - João Silvestre Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAS, CHOCOLATES, BALÕES, PIPOCAS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2012 | 512.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ - 6692/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2012 | 100.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) LAVAGEM DO TRATOR FORD, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2012 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MZJ- 6692/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0003527 | 20/11/2012 | 21251.67 | 05429336000198 | CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/11/2012 | 427.80 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71,30 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003484 | 20/11/2012 | 1238.90 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2012 | 1575.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2012 | 250.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE RITA BARBOSA LUCAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2012 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN A SER REALIZADA NA PACIENTE JOELMA DA ROCHA DANTAS PORTADORA DO C.P.F.873.465.244-20, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003539 | 30/11/2012 | 2103.52 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003543 | 30/11/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003546 | 30/11/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II E III , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003553 | 30/11/2012 | 108.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2012 | 950.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2012 | 500.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE(SUCAN),CORTRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2012 | 3912.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2012 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2012 | 5349.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2012 | 250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2012 | 11990.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2012 | 43877.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2012 | 6863.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2012 | 70.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003541 | 30/11/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2012 | 11210.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2012 | 170.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003549 | 30/11/2012 | 144.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2012 | 4623.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2012 | 570.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2012 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003552 | 30/11/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003554 | 30/11/2012 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2012 | 6883.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2012 | 670.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2012 | 4.50 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE JUROS E MULTAS POR ATRASO DE QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003560 | 30/11/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2012 | 1973.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2012 | 31365.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2012 | 1259.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2012 | 27000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2012 | 28409.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0003564 | 30/11/2012 | 29306.23 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2012 | 42979.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2012 | 2368.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2012 | 136200.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2012 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2012 | 14289.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2012 | 380.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2012 | 6613.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2012 | 1424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2012 | 770.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2012 | 115.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2012 | 3327.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2012 | 321.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2012 | 675.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003544 | 30/11/2012 | 1332.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003545 | 30/11/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003550 | 30/11/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2012 | 66.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE LÂMPADA ELETRÔNICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003558 | 30/11/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS NPS 3296/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003548 | 30/11/2012 | 36.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2012 | 5056.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2012 | 3594.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2012 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2012 | 360.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 21ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 13ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2012 | 3363.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 23ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2012 | 8558.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003534 | 30/11/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003535 | 30/11/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003547 | 30/11/2012 | 360.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003551 | 30/11/2012 | 72.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003562 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003563 | 30/11/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2012 | 16152.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2012 | 720.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0003533 | 30/11/2012 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003559 | 30/11/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2012 | 13269.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2012 | 1171.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2012 | 360.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE SERVIÇOS FORA DE TURNO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/12/2012 | 200.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 23 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/12/2012 | 593.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DA PATRULHA RURAL DURANTE RONDA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/12/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/12/2012 | 250.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 119,631 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT- 3317/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/12/2012 | 72.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003720 | 03/12/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO HILLUX DE PLACA ELT 3317-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003722 | 03/12/2012 | 1979.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 06/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/12/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 28/11//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Administração Geral | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/12/2012 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO, NO D.O DE 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2012 | 131.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003780 | 03/12/2012 | 5200.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0003781 | 03/12/2012 | 6000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/12/2012 | 5270.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/12/2012 | 484.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003661 | 03/12/2012 | 2490.09 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/12/2012 | 320.00 | 00087361914420 | MILITANA DANTAS DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS GARAGENS DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/12/2012 | 65.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADOS(COM MASSARICO/FOGO) NO PRÉDIO LOCADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/12/2012 | 434.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA TOSHIBA, MODELO 205, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003710 | 03/12/2012 | 1480.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIVESOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/12/2012 | 600.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ÍTALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/12/2012 | 54.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003734 | 03/12/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/12/2012 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0003736 | 03/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/12/2012 | 486.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003742 | 03/12/2012 | 3620.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003748 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ANO 1993, DE PLACAS KUX 1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÀGUA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003749 | 03/12/2012 | 5500.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, ANO 1997, DE PLACAS KDH 7705/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 015/2012 DE 23/04/2012, EM RAZÃO DE ESTIAGEM E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2012,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0003779 | 03/12/2012 | 13000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/12/2012 | 10819.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 13/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/12/2012 | 24448.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 10.10.2011, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2009,2010 E 2011 (COMPETÊNCIAS DE MAIO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010, NOVEMBRO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2010 E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, SENDO ESTA A 14ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS, EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/12/2012 | 4221.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26.07.2005, REFERENTE A PARTE PATRONAL 2003,2004 E 2005 (COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 E13º SALÁRIO DE 2003 . DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALÁRIO DE 2004, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005, SENDO ESTA A 22ª PARCELA DO TOTAL DE 60 (SESSENTA), EM FAVOR DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2012 | 2280.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2012 | 3069.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2012 | 1324.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5995-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/12/2012 | 650.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/12/2012 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇAO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/12/2012 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/12/2012 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TODAS AS MODALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/12/2012 | 3291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2012 | 2290.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Geral | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2012 | 3265.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO NA CONTA 8210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/12/2012 | 291.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2012 | 1049.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2012 | 3789.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO- ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2012 | 170.00 | 00087361736491 | VANUSIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DO MENOR FERNANDO PEREIRA FERRER, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006227907499 | MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( TIREOIDECTOMIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/12/2012 | 120.00 | 00096778415487 | VANDERLI OLÍMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- NEUROLÓGICA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/12/2012 | 120.00 | 00008880655400 | LIDIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/12/2012 | 1186.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LENTES E 04(QUATRO) ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/12/2012 | 1613.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/12/2012 | 2612.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/12/2012 | 777.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2012 | 4987.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003616 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003617 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003618 | 03/12/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003619 | 03/12/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003620 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2012 | 250.00 | 00007306314432 | MARCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE PATU-RN, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2012 | 250.00 | 00007306314432 | MARCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO REGIONAL ORGANIZADO PELA SAC (SOCIEDADE ARTÍSTICA E CULTURAL), DE BREJO DO CRUZ- PB, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003639 | 03/12/2012 | 885.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/12/2012 | 637.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2012 | 132.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2012 | 277.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE ) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003647 | 03/12/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004998548450 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA QUE SEREALIZARÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012, NO NTE-JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003659 | 03/12/2012 | 1500.10 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2012 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - FEEPB, TEMA: O PEEP - PB E A CONSTRUÇÃODA CONAE 2014, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA PIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2012 | 500.00 | 00087363437491 | JOSÉ LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2012, EMVEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV-3213/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2012 | 650.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 81(OITENTA E UMA)SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DE 18(DEZOITO) CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/12/2012 | 622.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003677 | 03/12/2012 | 5578.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/12/2012 | 215.25 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003685 | 03/12/2012 | 4744.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001215120451 | LENILDA JALES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LÓCIO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/12/2012 | 70.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL JK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003690 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003691 | 03/12/2012 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003693 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003694 | 03/12/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004961885428 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO MATERNAL NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA BENEDITA TELMA JALES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/12/2012 | 740.00 | 00005261410428 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/12/2012 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL JK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/12/2012 | 285.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003703 | 03/12/2012 | 1980.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : SALGADO, FLORESTA, TIMBAÚBA I E II, GERIMUM, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, AMAZONAS E MANAUS, TOTALIZANDO 60 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2012 | 117.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/12/2012 | 67.50 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/12/2012 | 1120.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANÇA, TAPERA II E RIACHO DO MEIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/12/2012 | 580.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/12/2012 | 2445.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003717 | 03/12/2012 | 760.34 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003721 | 03/12/2012 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS NPS 3296/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003724 | 03/12/2012 | 1545.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003760 | 03/12/2012 | 1940.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MYT 1408/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:MONTE FORMOSO, SAUER, BOM FIM E TRÊS MARIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003766 | 03/12/2012 | 1230.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS MXL 2087/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: DOIS RIACHOS, UBERABA, VASSÓVIA, MARAVILHA E UNIÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com recursos de Convênio com o EST | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5012-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2012 | 1788.11 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SEE 04531/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/12/2012 | 41904.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/12/2012 | 116343.37 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/12/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/12/2012 | 7936.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2012 | 141.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEU E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIATUNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2012 | 137.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/12/2012 | 240.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/12/2012 | 480.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA (FUNASA), CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/12/2012 | 540.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE IRÁ FAZER UMA INSPERÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/12/2012 | 261.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003715 | 03/12/2012 | 4800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFC 9499-PB, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL GARANTIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/12/2012 | 726.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administração Geral | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0003783 | 03/12/2012 | 39228.48 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/12/2012 | 26711.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/12/2012 | 1613.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003625 | 03/12/2012 | 886.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003626 | 03/12/2012 | 1005.90 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003628 | 03/12/2012 | 1200.82 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2012 | 600.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E I ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO A APOIO A GESTÃO DESCENTALIZADA DO SUAS NO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2012, NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/12/2012 | 252.50 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E UM) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003653 | 03/12/2012 | 821.60 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 632(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003658 | 03/12/2012 | 1170.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78(SETENTA E OITO) KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/12/2012 | 81.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003718 | 03/12/2012 | 843.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003726 | 03/12/2012 | 2097.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PVMC( PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003727 | 03/12/2012 | 546.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente Jovem | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003744 | 03/12/2012 | 1050.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003745 | 03/12/2012 | 2263.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2012 | 320.00 | 00009523473425 | JOSÉ ROMÁRIO AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISPET E SISJOVEM NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/12/2012 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DOS FORMULÁRIOS DE ENTREVISTAS DAS FAMÍLIAS COM PENDÊNCIAS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ANO DE 2012 E ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- BPC E SUAS DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA APROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADASTRO ÙNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/12/2012 | 360.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FESTÃO ARMADO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/12/2012 | 360.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FESTÃO ARMADO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2012 | 180.00 | 00006027343478 | ADAIZA ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/12/2012 | 5442.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/12/2012 | 810.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO E 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003784 | 03/12/2012 | 4260.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) CONSULTAS MÉDICAS DE GASTROENTEROLOGIA E 28 (VINTE E OITO ) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/12/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/12/2012 | 4416.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/12/2012 | 4288.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/12/2012 | 36.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EMATER-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/12/2012 | 4354.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/12/2012 | 2475.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 90(NOVENTA) SACOS DE CIMENTO E 90(NOVENTA) METROS DE TUBO PARA ESGOTO 100MM AMANCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2012 | 195.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78(SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/12/2012 | 220.00 | 00025170082487 | FRANCISCA CEZARIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ATERRO PARA ATERRAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, COM MÁQUINA RETOESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006723059417 | FRANCISCO JEOMA DE AZEVEDO JÁCOME | RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE 01(UM) CACIMBÃO (POÇO ARTESIANO) PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DIREITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 150(CENTO E CINQUENTA) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/12/2012 | 775.00 | 00093757328434 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/12/2012 | 100.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/12/2012 | 14849.04 | 02700617000145 | CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONVITE 008/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003768 | 03/12/2012 | 4900.00 | 08525685000100 | OSVALDO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MZJ - 6692, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/12/2012 | 6344.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003627 | 03/12/2012 | 3942.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/12/2012 | 270.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA, POR SER UM EXAME ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003640 | 03/12/2012 | 1575.00 | 00004914922436 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASA DE SAUDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003648 | 03/12/2012 | 3660.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 61(SESSENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (OBSTÉTRICA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003649 | 03/12/2012 | 2760.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 46(QUARENTA E SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (DIVERSOS) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE) LENÇOIS, 02(DUAS) CAPAS EM NAPA PARA COLCHÃO, 02(DOIS) SACOS PARA ROUPAS USADAS E BORDADOS EM 08(OITO) LENÇOIS, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2012 | 100.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) COLCHAS DE CAMA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003656 | 03/12/2012 | 1201.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003657 | 03/12/2012 | 3000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CONSULTAS MÉDICAS DE GASTROENTEROLOGIA E 10 (DEZ ) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003662 | 03/12/2012 | 5186.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2012 | 622.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DO SERVIDOR ADERSON BATISTA GOMES, EM VIRTUDE DE SEU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/12/2012 | 430.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003714 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00033093229472 | SINVAL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENCIADOS PARA AQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS LAI 9762/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003719 | 03/12/2012 | 904.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003723 | 03/12/2012 | 2320.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003725 | 03/12/2012 | 1910.04 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/12/2012 | 491.40 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81,90 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003732 | 03/12/2012 | 2165.52 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREIRAS CRUZ - YG DIST. DE MED.M.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/12/2012 | 1210.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDEMNTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003743 | 03/12/2012 | 1043.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A0 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003746 | 03/12/2012 | 3851.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE SAÚDE SECUNDINA DE OLIVEIRA MAIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/12/2012 | 622.00 | 00087362066449 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/12/2012 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/12/2012 | 190.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO PINHEIRO DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2012 | 4687.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2012 | 6572.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2012 | 4820.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Secretaria de Agricultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2012 | 410.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevendência e Controle da Dengue | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2012 | 3732.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2012 | 6313.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2012 | 33077.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2012 | 6300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2012 | 12194.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2012 | 5888.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2012 | 11618.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL (PRESTADORES) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0003855 | 20/12/2012 | 10000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2012 | 4466.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2012 | 5691.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2012 | 37306.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2012 | 340.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2012 | 1613.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2012 | 12617.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA (PRESTADORA DE SERVIÇO) DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2012 | 10496.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2012 | 112308.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2012 | 250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS - EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2012 | 2239.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2012 | 829.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2012 | 7936.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2012 | 33216.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 12/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2012 | 2548.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2012 | 136.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2012 | 273.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DO DO CENTRO DE MULTPLO USO, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2012 | 2022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para Criaças e Adolecentes | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2012 | 4353.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2012 | 2840.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2012 | 1613.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2012 | 7998.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA SO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2012 | 5188.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2012 | 7481.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2012 | 6488.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2012 | 6692.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2012 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DAS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2012 | 4000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2012 | 622.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2012 | 2185.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:36(TRINTA E SEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 11(ONZE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2012 | 2230.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922, SENDO:39(TRINTA E NOVE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 08(OITO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003759 | 28/12/2012 | 25500.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA FIAT/MILLE WAY ECON 4 PORTAS FLEX, 2012/2013, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15844AD6792835, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024