| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 434.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 19000.00 | 07876171000128 | Solaris - Comércio e Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização de 100.000 documentos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 580.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 120.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do motor de partida com substituição de peças no veículo ônibus de placas KBV-1005-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 2881.30 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino deste municipio, no conserto de parte hidraulica, através da Secretaria da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2012 | 180.00 | 00007712233403 | Francisco Cicero Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral na area externa da escola municipal do Sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 159.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados junto a rede municipal de ensino e Creche do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 670.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais no encerramento do ano letivo neste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas municipais no encerramento do ano letivo nos programas acelera e se liga neste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 170.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Lucila Ramalho no encerramento do ano letivo neste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 95.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Municipais deste municipio no encerramento do ano letivo neste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 10000.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imovel sit. na Rua Quadra G, 296, nesta cidade, medido 4m de frente e fundos por 24,50 m de comp. limite ao N=Rua Quadra G, ao S= Rua José Carlos Cruz, a L= Helena Laureano de Souza e a O=Laureano da Silva, para abertura de av. pública nesta cidade, de acordo com o Dec. Municipal de nº 003/2012 de 02 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Deseenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conf.comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 800.00 | 00025165941434 | Marcos Rodrigues Gouveia | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na pintura de meios, fios, canteiros e praças nesta cidade e no distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Trasnporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 650.00 | 00031294723472 | Vanildo da Silva Luiz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na segurança das festividades de ano novo no distrito de Rua Nova neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 181595.55 | 07456196000172 | Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de recursos de convenio FUNCEP de nº 041/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e o FUNCEP - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 30.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa no dia 04 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 325.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tone e troca de cilindro para serem utilizados da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no Setor da contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2012 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 1570.38 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao predio do Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 500.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 262.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 670.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 434.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio locado junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 482.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0245452-44/2007 - Turismo no Brasil/PM Belém-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 350.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Rádio Rural de Guarabira, na Rádio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 180.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de dezembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 400.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 181.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no conserto e troca de penus e camaras de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 80.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo complemento de nota de empenho nº 04186 datado em 29/12/2011, pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2011, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 08, 09, 19, 23 e 26 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1778.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 182.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 380.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 2632.17 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2011 a 21/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 314.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 473.96 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2011 a 21/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 994.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 206.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 643.86 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 60947.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 4389.15 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de janeiro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 2284.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 505.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 10000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 10 e 27 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Finanças,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 1189.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 100.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços deta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2012 | 2267.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 450.00 | 08531319000155 | Othons Car Service Com. de Acessorios de Auto Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na funilaria e pintura no veículo Hilux de placas NPW-9395-PB locado para serviços junto a esta edilidade na lateral direita, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 01, 06, 15, 16, 20, 27 e 28 de dezembro de 2011, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 2028.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeitro, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 9835.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 200.00 | 00006798191428 | Diogo Deivyd Queiroz de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 9143.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 208.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados na limpeza das coletas de lixos urbanos e giricas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2012 | 103875.01 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Praça Publica neste Municipio, relativo ao segunda medição, através do contrato OGU 024.5482-09/Turismo no Brasil/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 560.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados n hospedagem da equipe de montagem e desmontagem do palco, iluminação e gerador para as festividades de Natal e Ano Nov neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 860.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 90.00 | 00070086187430 | João Raimundo Pereira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os policiais e seguranças que prestaram serviços na segurança das festividades de Ano Novo no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 2507.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2012 | 3883.00 | 07899091000198 | Tratoraco Comercio de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeiuta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 250.00 | 00008437918456 | Iranildo Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda Fan 125 ano 2008 de placa MOA-5204-PB, para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 3800.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste municípiom, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 664.65 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os componentes da Banda Marcial Raul Barbosa nas festividades do Ano Novo no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 290.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 290.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2012 | 1090.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 1570.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades de colação de grau dos alunos do 5º e 9º ano das escolas da rede municipal de ensino anita de Melo Barbosa Lima, Elvira silveira da Costa, Francisca Leite Braga e Alice de Melo Viana, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2012 | 60.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 10 e 13 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2012 | 350.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2012 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinao ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2011, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2012 | 110.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas do Convênio 0551/2007 - FUNASA, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 1811.85 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2012 | 221.27 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2012 | 19.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2012 | 216.61 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 260.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2012 | 160.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (duas) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa - PB, para participar do V Seminário de Secretários da Educação nos dias 17 e 18 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2012 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | importancia empenhada para pagamento de Contrinuição ao CONGEMAS, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 6228.40 | 11376946000173 | Ciagromaq Com. de Peças, Tratores, Imp. e Sev.Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeiuta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 515.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 6530.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2012 | 139.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido no FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2012 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na cantina do Predio da Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2012 | 20945.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2012 | 281.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2012 | 296.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro e dezembro 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 5076.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2012 | 190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no Predio da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2012 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2012 | 280.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2012 | 575.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhames de butijão de gaz vazio para serem utilizados nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2012 | 535.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2012 | 630.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de Wesley Show nas festividades de final de ano em praça pública no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2012 | 2200.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artístico de RAMON e BANDA nas festividades de final de ano em praça pública no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2012 | 430.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2012 | 135.00 | 11376946000173 | Ciagromaq Com. de Peças, Tratores, Imp. e Sev.Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-02 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeiuta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2012 | 30.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de coletes de futsal pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2012 | 1950.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo EZIELIO SHOW nas festividades natalinas e final de ano em praça pública, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2012 | 700.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de LUCIANO DOS TECLADOS nas festividades natalinas em praça pública e festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova em praça pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 350.00 | 00008473723406 | Ronaldo Laurentino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo BALANÇO FEDERAL nas festividades de final de ano no Distrito de Rua Nova em praça pública, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 5095.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de final de ano em praça pública neste municipio nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2011 e 01 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 147.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2012 | 237.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento de ressarcimento de despesas na compra de 02 (duas) mola MA 200 potência para serem utilizadas no predio da Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 19598.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 21994.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 824.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 99.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de plotagem na reprocução de plantas de obras deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 69.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 20572.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 956.04 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 641.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 500.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e limpeza do esgoto no predio do matadouro público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 28339.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 283.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 26890.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 268.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 240.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 12, 16 e 20 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 45000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 55.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 1060.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 311.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 44/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 16.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 44/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 2955.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 154.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 044/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 020/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 127.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 020/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 7.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 020/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 4052.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de dezembro 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 40.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 3453.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13º salário 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 34.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2012 | 587.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2012 | 8858.60 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2012 | 667.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 1447.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 656.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 495.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas MOM-7763-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 535.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2012 | 60.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 16 e 19 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2012 | 418.50 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2012 | 560.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2012 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 01, 08, 14 e 21 de dezembro de 2011.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2012 | 3725.80 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trodoli Junior | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos banheiros públicos, banheiros do terminal rodoviário, no matadouro deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2012 | 3926.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2012 | 4211.90 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trodoli Junior | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2012 | 136.55 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2012 | 5986.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2012 | 750.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2012 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2012 | 468.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2012 | 874.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel-Joao Alves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem de componenetes da Banda Cascavel, que se apresentam nas festividades de Ano Novo no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2012 | 190.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas na dedetização dos predios das escolas municipais da rede de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2012 | 212.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2012 | 7271.99 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2012 | 272.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2012 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 30 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 58958.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 2209.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 17577.13 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais de nº 00540008320105120010 em favor da Srª Maria Aparecida Barbosa de Pontes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 1720.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 6149.98 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços revitalização prestados das Praças Publicas do Tribofe, Praças Nossa Senhera da Conceição e Praça 6 de Setembro de acordo com o contrato de repasse OGU 0200950-24/2006 - Ministerio do Turismo/Prefeitura Municipal de Belém - PB, conforme comprovante anexo. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 2315.68 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços revitalização prestados das Praças Publicas do Tribofe, Praças Nossa Senhera da Conceição e Praça 6 de Setembro de acordo com o contrato de repasse OGU 0200950-24/2006 - Ministerio do Turismo/Prefeitura Municipal de Belém - PB, conforme comprovante anexo. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 118.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 3322.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcio André de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 325.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e lixo no terreno próximo ao cemitério público deste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 16093.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 48239.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 4444.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Eraldo Viana Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 4392.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Francisco de Assis Silva de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 4416.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 14492.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 206327.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 37306.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 462.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 40696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Alves de Aguiar Alustau e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 23307.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 9899.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 3808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Benedito Gomes do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contrato, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 280.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 672.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 24ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 516.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 3ª prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 18.57 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 601.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 238.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 4076.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 354.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 13000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 5536.65 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 5000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 7035.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 5422.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 7222.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 6950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 8476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 11.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 3570.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 66.72 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 105.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2012 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2012 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 850.00 | 13233354000128 | Canaã - Rodrigo Feitosa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um frigobar de 120 litros para ser utilizado junto a esta edilidade, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de janeiro de 2012, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 310.00 | 00006798191428 | Diogo Deivyd Queiroz de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 140.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 30.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa - PB, no dia 30 de janeido de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 19750.09 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 1127.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na manutenção nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2012 | 14492.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Empenhamento em substituição ao empenho nº 0233 - Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 185.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de picoles para serem utilizados nas festividades carnavalescas do Bloco risca faca, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 42000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLICIO - ME | importancia empenhada para pagamento referente a apresentação das bandas: Anthares, no dia 24/12/2011 Festa Natalina, e Cascavel, no dia 31/12/2011 Festa de Ano Novo, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 25000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | importancia empenhada para pagamento referente a locação de palco, sonorização iluminação e gerador para os festejos de natal e ano novo, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 351.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra cin riço co mato, poda de árvores, fechamento de buracos e desvio das águas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 418.50 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 1498.10 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 320.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 1850.00 | 35420371000107 | FIEL/CASA DAS BALANÇAS - Antonio Almeida Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma serra fita média pintada e SE FI ACOUNG MK 5/8X6SKA-42, 18 para serem utilizados junto ao Mercado Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2012 | 238.00 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento referente a taxa de licenciamento para utilização de balança no predio do Matadouro e Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2012 | 1217.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2012 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 03 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2012 | 1603.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2012 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 04, 13, 18, 26 e 30 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2012 | 99.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2012 | 1512.39 | 00005108935463 | Maria Aparecida de Freitas Pontes | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 005400083-01051300-0, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2012 | 9.68 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2012 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressora para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2012 | 787.28 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2012 | 7547.95 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª medição dos serviços prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas; Deputado Anotnio Davila Lins, Aderbal Cruz, Jose Carlos Cruz, Padre Aprigio, Quadra I e Quadra G, através do contrato de repasse de Nº 0245452-44/2007, M. C. Pró-Municipio de pequeno porte/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2012 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressoras para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2012 | 1565.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2012 | 10668.22 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2012 | 13048.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2012 | 5964.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados junto as escolas municipais do ensino fundamental de 1º ao 9º ano, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2012 | 104.26 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Matadouro Público deste Município, através da Secretaria de Agicultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2012 | 10.85 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2012 | 3003.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto as creches municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2012 | 2469.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto a educação infantil, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2012 | 3829.31 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto ao EJA, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2012 | 892.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2012 | 1900.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo Ônibus BXI-0267-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2012 | 1031.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2012 | 3652.00 | 00006756781456 | Edinaldo Oliveira Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução na reposição de calçamento e muro de arrimo, no Sítio Angelim na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2012 | 154.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e recuperação no veículo caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2012 | 70.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veículo Trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2012 | 1137.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Aquisição de Máquinas e veículos de grande porte e implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2012 | 21500.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma raspadeira agricola controle remoto leve CHASSI 60251809006001 de acordo o pregão presencial de nº 011/2011 e contrato de nº 117/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Aquisição de Máquinas e veículos de grande porte e implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2012 | 93000.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um trator agricola JOHN DEERE 5075E CHASSI 1BM5075ETB0001260 de acordo o pregão presencial de nº 011/2011 e contrato de nº 117/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2012 | 434.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2012 | 57.88 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor dos Tributos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2012 | 4777.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2012 | 127464.21 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2012 | 4396.29 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de fevereiro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2012 | 305.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2012 | 102.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar de veículos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2012 | 100.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de três giricas, para serem utilizadas na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2012 | 264.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portão de ferro para repetidora de TV, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2012 | 400.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma estrutura de ferro para árvore de natal, para ser utilizada na ornamentação natalina, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2012 | 755.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma trave de futebol de futebol para o campo de futebol amador do Sítio Maracajá, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 3638.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na substituição de 06 (seis) telhas de aluminio do Ginasio Esportivo do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2012 | 3720.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2012 | 1550.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2012 | 2408.40 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de toldos e confecção de portão de ferro, grade de ferro para as escolas e creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2012 | 145.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de três grades de ferro para esgoto do mercado municipal, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2012 | 323.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do início ds matrículas da rede municipla de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2012 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 600.00 | 00038695553787 | Francisco de Assis de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos garis deste município para um passeio de confraternização e turismo para praia de Baía da Traição, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 10, 19, 20, 23 e 26 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Julho e Agosto de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2012 | 2380.87 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/12/2011 a 21/01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Desapropriação de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 10000.00 | 00067546196434 | Pedro Angelo de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano com área de 69,58 m² localizado na Rua Projetada, Quadra G, S/N, nesta cidade, para fins de desibstrução de via público, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administraçãom, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/12/2011 a 21/01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Desapropriação de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 3250.00 | 00005189260445 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano com área de 78 m² localizado na Rua Projetada, Quadra G, S/N, nesta cidade, para fins de edificar um imóvel para o Senhor José Barbosa Bezerra do Nascimento, o qual teve sua residência localizada na Rua Projetada, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Decreto Municipal de nº 002/2012 de 02 de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 04, 12, 13, 17, 19, 25 e 31 de janeiro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2012 | 1202.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeitro, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2012 | 868.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2012 | 329.87 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2012 | 2543.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2012 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no Setor da Licitação, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2012 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2012 | 515.71 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2012 | 1003.20 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2012 | 783.78 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2012 dos veículos de placas OFA-0140-PB e MNZ-0283-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2012 | 885.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2012 | 460.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tone e manutenção em impressora para serem utilizados da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2012 | 5216.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00000760171416 | Ana Luiza Cavalcante Faustino Madruga Navarro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Psicopedagoga no Atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2012 | 2492.27 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2012 dos veículos de placas NPR-6513-PB, NQG-6407-PB. BXC-7678-PB, MOM-7763-PB, MOL-1014-PB, MNT-5078-PB, MOA-5372-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2012 | 7147.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2012 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção em impressora e recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2012 | 127.19 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2012 | 140.33 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2012 | 2685.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2012 | 1080.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso no poço artesiano localizado no sítio Serraria, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2012 | 1342.72 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento de taxa de licenciamento para Construção de um Centro Poliesportivo, com recursos oriundos do Contrato de Repasse 0282874-19/2008 SINCOV - 647002, através do Ministério dos Esportes/Segundo Tempo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2012 | 310.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e lixo no terreno próximo ao cemitério público deste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2012 | 7000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLICIO - ME | importancia empenhada para pagamento referente a apresentação da Banda e Trio Bambolu no Bloco Carnavalesco, desta cidade, no dia 14 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 2050.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 Microcomputador FLYPC MOD. Intermediário Intel Core 1 Monitor LCD 18,5 para ser utilizado no Setor da contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2012 | 0.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2012 | 730.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2012 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2012 | 1441.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2012 | 54.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 16 e 19 de janeiro de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2012 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Licitação, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2012 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2012 | 234.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2012 | 270.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2012 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2012 | 6.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2012 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas junto as festividades de Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da Secretaria Municipal de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2012 | 500.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades do Bloco Risca Faca, neste municipio, através da Secretaria Municipal de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00009662122400 | Thiago Epitacio Marcelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na apresentação de uma Orquestra de Frevo nas festividades Carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2012 | 220.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2012 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2012 | 450.00 | 00011775209822 | Jose Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do esgoto em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2012 | 50.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção e faixas para ser utilizada junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2012 | 42.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2012 | 100.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da area interna do predio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2012 | 100.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da area interna do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Forquilha, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2012 | 956.04 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2012 | 310.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza do esgoto no Predio da Creche Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2012 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas nas matrículas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2012 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 impressora Multifuncional hp para ser utilizada no Setor na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2012 | 200.00 | 00005101407429 | Jose Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2012 | 170.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa e no Sítio Serraria, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2012 | 358.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2012 | 140.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2012 | 21254.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2012 | 12283.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2012 | 120.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2012 | 2.17 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2012 | 460.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2012 | 1145.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2012 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2012 | 20249.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2012 | 3400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2012 | 441.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento de material, referente a substituição e manutenção dos suporte dos tambores de ferro para coleta de lixo das ruas e aveninadas desta cidade, através da Secretatia de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2012 | 250.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a limpeza urbana nesta cidade, através da Secretatia de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2012 | 149.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2012 | 1071.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2012 | 655.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2012 | 120.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços para tratar de assuntos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2012 | 13033.62 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2012 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 11, 18, 25 e 31 de janeiro de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2012 | 1095.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados no Bloco Risca Faca durante a realização das festividades carnavalescas, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2012 | 280.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2012 | 90.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 09, 10 e 13 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2012 | 3608.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2012 | 121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2012 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | importancia empenhada para pagamento de premiação relativo ao 1º lugar no 9º Campeonato Municipal de Futsal Amador neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2012 | 300.00 | 00001954635443 | Luiz Bezerra da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação relativo ao 2º lugar no 9º Campeonato Municipal de Futsal Amador neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2012 | 200.00 | 00006990710462 | Orlando Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação relativo ao 3º lugar no 9º Campeonato Municipal de Futsal Amador neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2012 | 100.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | importancia empenhada para pagamento de premiação relativo ao 4º lugar no 9º Campeonato Municipal de Futsal Amador neste municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2012 | 5891.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2012 | 16000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2012 | 690.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para utilizadas no setor de arquivo desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2012 | 68.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2012 | 73.83 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2012 | 20306.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2012 | 286.11 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel (máquina de xerox Mult Sam Laser mono Samsung Eletrônica de Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2012 | 27.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo Moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2012 | 2.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veículo Moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na consultoria fiscal e tributária de cobranças administrativas e judicial de tributos e outras rendas de competencia municipal, através da Secretaria de Finanças, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2012 | 790.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2012 | 445.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2012 | 900.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiaia para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2012 | 360.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiaia para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2012 | 310.00 | 00009485246420 | Vinicius Tomas Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral na área interna do Predio da Creche Lucila Ramalho nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2012 | 230.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2012 | 210.00 | 00004199852476 | Jose Humberto Veloz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral nas ruas Pedro Jacó e Cícero Cardoso nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2012 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2012 | 210.00 | 00008271293435 | Ednalison dos Santos Moreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral dos terrenos próximos ao Ginásio de Esporte o Xaviezão e limpeza de galerias, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2012 | 420.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de LUCIANO DOS TECLADOS e PATRICIA MARTINS nas festividades da festa de Nossa Senhora da LUz neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2012 | 521.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 4ª prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2012 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 25ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2012 | 2700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2012 | 5230.49 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2012 | 166.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas e encadernações para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2012 | 3137.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Rádio Rural de Guarabira, na Rádio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 1142.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 90.00 | 00065960068400 | Gilson Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 03 (três) diarias para cobrir despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Campina Grande no dia 24 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 11842.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 6880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 7253.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 80.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa, no dia 01 de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 4922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 3570.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 295.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 20.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 1.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 39257.68 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 1471.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 4105.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 240.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 357.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 606.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 8035.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 6296.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 4416.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2012 | 23162.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 14542.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 9899.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 3946.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 68735.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Alves da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 39386.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 462.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 4997.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gilson Santos da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 493.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Irisonia da Cruz, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 34593.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 175213.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 1741.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 3944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 4744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 53800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 16404.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2012 | 11000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 18000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2012 | 100.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Escola Municipal de ensino fundamental do Sítio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo VW Saveiro Summer, ano modelo 1996 na cor vermelha de placas KGJ-6318-PB a qual ficará a disposição das Secretarias de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna EDJANE NOBRE DE LIRA, residente neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 2849.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar junto aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2012 | 410.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas KBV-1004-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2012 | 300.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção (guincho) do ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, de Guarabira a Belém, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2012 | 607.00 | 11522422000143 | E. MOURA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição ao veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2012 | 130.00 | 11522422000143 | E. MOURA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de retífica em uma bomba hidráulica de direção do veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2012 | 705.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo EZIELIO SHOW nas festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2012 | 220.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra com roço do mato, poda de árvores, fechamento de buracos e desvio das águas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2012 | 35794.75 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição em paralelepípedo e recuperação de galerias em diversas ruas desta cidade, conforme 1º boletim de medição, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2012 | 7590.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIRA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de estradas vincinais nos Sítios Serrote e Mufumbo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2012 | 13208.05 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação e ampliação do prédio do PETI, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2012 | 750.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção (guincho) do caminhão 1218 Mercedes Benz de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, de João Pessoa a Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruta e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 218.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veículo Trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 734.00 | 10720066000100 | Maria Jubervania de Souza Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 2380.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo Trator TL-75-E2, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 450.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veículo Trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Setembro e Outubro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2012 | 74.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2012 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2012 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2012 | 850.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de trilhos, lajotas e comobós de cimento para serem utilizados em serviços neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2012 | 807.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2012 | 855.43 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2012 | 3946.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2012 | 9899.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2012 | 14542.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2012 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2012 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2012 | 17681.73 | 00003435464429 | Gilvan da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 0053900-31.2012.5.13.0010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2012 | 548.75 | 00004465439423 | Maria Josineide Luciano de Morais | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 0053600-69.2012.5.13.0010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 10000.08 | 07876171000128 | Solaris - Comércio e Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização de 52.632 documentos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2012 | 1680.00 | 08110712000175 | Brazilian Satéllite Comunicação LTDA EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para instalação de internet na Praça 06 de Setembro localizada na sede deste municipio, para ser utilizada pela população, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2012 | 1164.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2012 | 5037.60 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2012 | 504.88 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2012 | 1100.79 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2012 | 270.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhame de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2012 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2012 | 675.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhame de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2012 | 875.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia impenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2012 | 7.75 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2012 | 200.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado para serem utilizados na moto desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2012 | 842.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2012 | 3700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2012 | 5200.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) moto Honda CG 125 FAN KS na cor vermelha ano modelo 2011/2012, Chassi nº 9C2JC4110CR458193, para ser utlizada junto a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2012 | 2397.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2012 | 63971.37 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2012 | 4394.66 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de março de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2012 | 43.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículos ônibus e moto pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2012 | 1867.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2012 | 676.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos tratores e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2012 | 1800.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados na Secretaria das Escolas Francisca Leite Braga e Elvira Silveira da Costa, deste municpio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2012 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2012 | 120.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias, quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 10, 14, 16 e 23 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2012 | 1650.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na dedetização de 10 prédios públicos municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 13 e 29 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2012 | 10000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2012 | 13.60 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2012 | 0.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 01, 06, 08, 09, 27 e 29 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2012 | 496.71 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2012 | 3.13 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2012 | 606.35 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2012 | 60.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ART do Contrato CT033549454/2010 do Ministério do Turismo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2012 | 2418.44 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/01/2012 a 21/02/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2012 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 07, 09, 10, 14, 17 e 27 de fevereiro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2012 | 139.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2012 | 942.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeitro, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2012 | 1089.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2012 | 1550.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Iformática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de manutenção em impressoras de xerox WC M118 com substituição de laser scaner e cilindro e WC M15 com substituição da unidade fusora pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2012 | 4579.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de janeiro 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2012 | 45.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia janeiro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2012 | 4579.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de fevereiro 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 022/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2012 | 134.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 022/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2012 | 7.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 022/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2012 | 7.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 022/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 021/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2012 | 134.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 021/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2012 | 7.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 021/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2012 | 7.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 021/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2012 | 55.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2012 | 1090.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2012 | 320.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 45/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2012 | 16.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 45/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2012 | 3041.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2012 | 155.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 045/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2012 | 56.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2012 | 1121.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2012 | 329.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 46/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2012 | 16.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 46/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2012 | 3126.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2012 | 156.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 046/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores Ford 4.630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2012 | 6273.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2012 | 209.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para serem utilizados na limpeza dos coletores de lixo desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2012 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2012 | 4814.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2012 | 51.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2012 | 676.88 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2011, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2012 | 1083.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2012 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 03, 06, 15, 23 e 28 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2012 | 9427.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2012 | 250.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2012 | 196.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2012 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no inicio das aulas nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2012 | 240.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em reuniao/encontro dos professores da zona urbana e rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2012 | 32875.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2012 | 328.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2012 | 35996.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2012 | 480.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizado no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2012 | 724.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizado no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2012 | 380.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizado no veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneu para serem utilizados na lixeira do Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2012 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2012 | 42921.26 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de pavimentação em diversas vias neste municipio, conforme contrato de repasse 0279803-92/08 - Ministério do Turismo / Turismo no Brasil, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrututae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2012 | 320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no recapagem de pneu no veículo ônibus de placas MMS-8102-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2012 | 5000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo ônibus de placas MMS-8102-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2012 | 149.54 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados em prédios locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais destea edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas a esta edilidade e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém pela Rádio Rural de Guarabira, na Rádio Rua Nova FM desta cidade, atravésda Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2012 | 60.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na copa da sede desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2012 | 351.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagmento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Contabilidade, deste municipio, através da Secretatia de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2012 | 88.17 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagmento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Contabilidade, deste municipio, através da Secretatia de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de arvores nas praças e logradouros públicos, manutenção do jardins e canteiros públicos desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2012 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços restados na conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2012 | 80.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa - PB, para participar da Elaboração da Construção do PAR-2012 no dia 14 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2012 | 100.00 | 00009154184444 | Paulo Andre dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato podagem das árvores e reparo da laje no prédio da escola municipal do sítio Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPE ANUAL do exercício financiero de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2012 | 60.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2012 | 30.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2012 | 1032.75 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2012 | 1958.40 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de taxas do Seguro Safra 2011/2012 junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2012 | 1575.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2012 | 518.59 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2012 do veículo moto de placa NQB-9623-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2012 | 310.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia de diversos prédios, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2012 | 214.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2012 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2012 | 230.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa e Guarabira quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2012 | 140.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade (PROCURADORIA) quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2012 | 150.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços para tratar de assuntos desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2012 | 110.00 | 00003441277457 | Ulanio Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na edição de áudio para o programa radiofônico realizado por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2012 | 310.00 | 00008224867846 | Ivanildo Nicolau Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e lixo no terreno próximo ao cemitério público e rua Mário Barbosa com Dep. Antônio Dávila Lins, deste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2012 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção em impressora, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2012 | 280.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades do dia dia internacional da mulher, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2012 | 490.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecçõa e fornecimento de refeições e lanches para os policiais, seguranças e componentes da orquestra de frevo, trio elétrico e banda, nas festividades carnavalescas do bloco risca faca,neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2012 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção em impressora e recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2012 | 880.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica e pintura dos armários de aço das Creches deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00000760171416 | Ana Luiza Cavalcante Faustino Madruga Navarro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Psicopedagoga no Atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2012 | 220.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa para participarem de reuniões, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 400.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de desenhos no muro e salas de aulas no Predio da Escola Municipal de ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2012 | 31147.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2012 | 70.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para rede municipal de ensino no Distrito de Rua Nova e Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2012 | 649.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2012 | 444.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 11395.91 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 6404.95 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2012 | 306.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2012 | 95.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados com os componentes da banda Marcial Raul Barbosa no evento do dia internacional da mulher, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 220.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas no dia Internacional da Mulher neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2012 | 350.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas comemorações do dia internacional da mulher neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2012 | 1190.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e salgados para serem utilizados nas comemorações do Dia Internacional da Mulher neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2012 | 700.00 | 00006322425404 | Severino Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de pessoas carentes em um veículo Ônibus para cidade de João Pessoa em visita a pontos turísticos e praias daquela cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 421.00 | 11522422000143 | E. MOURA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e recuperação de 01 (um) cilindro hidráulico do scraper pertencente ao Trator desta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2012 | 87.08 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2012 | 510.00 | 00010889259445 | Sebastiao José da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante no carreto e descarrego do caminhão locado para serviços desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2012 | 550.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada de pneus usado e sacolas de lixo nas Ruas Padre Apríio Espínola e Praça Nossa Senhora da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 2300.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | importancia empenhada para para pagamento pelos serviços de recapagem no veículo Trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2012 | 4500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 40000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2012 | 35270.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 6405.23 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 0.93 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2012 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 10493.79 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2012 | 393.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2012 | 380.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2012 | 130.00 | 00003715452420 | Jose Wellington Maia de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2012 | 320.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 08, 15, 23 e 29 de fevereiro de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2012 | 202.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2012 | 150.90 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2012 | 35.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do ensino infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2012 | 3945.69 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2012 | 2671.78 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do ensino infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2012 | 3559.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2012 | 560.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Ginasio de Esporte O Xaviezao nesta cidade, através da Secretatia de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2012 | 720.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da 3ª parcela, controle tecnológicos da pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Belém conforme contrato de repasse nº 0279803-92/2008 - Ministério do Turismo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2012 | 40.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao Matadouro deste municipio, através da Secretatia de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2012 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 09, 15, 23 e 28 de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de março de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2012 | 15000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2012 | 4500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2012 | 5986.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29/02/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2012 | 800.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2012 | 530.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2012 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2012 | 151.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2012 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informatica para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Licitação, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2012 | 25.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do DRH, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2012 | 365.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2012 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA TODOS | Manutenção das atividades das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de um Projeto Arquitetônico, Projetos Complementares (elétrico e hidráulico) do anexo da Biblioteca Municipal - área de vivência, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2012 | 681.27 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2012 do veículo Ônibus de placas BXI-0267-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2012 | 550.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2012 | 3843.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2012 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2012 | 526.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de regulariação do veículo Ônibus de placas BXI-0267-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2012 | 19451.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2012 | 13.36 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2012 | 1300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2012 | 1200.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2012 | 11461.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2012 | 1683.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2012 | 545.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nesta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2012 | 1027.81 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do veículo moto de placa MMX-9309-PB, pertencente a esta edilidade, referente aos anos de: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2012 | 420.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizada no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2012 | 722.39 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | importancia empenhada para pagamento referente de restituição de Saldo do Convenio do Transporte Escolar deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2012 | 920.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2012 | 1224.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2012 | 1224.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de moveis, maquinas, equip.e utens. para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2012 | 21500.00 | 41208810000115 | Met. Arte Luz - Marinaldo de Vasconcelos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2012 | 0.88 | 02558157002610 | Telefonica Brasil S.A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2012 | 175.00 | 07237373000120 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2012 | 120.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2012 | 900.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2012 | 21185.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 26ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2012 | 526.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 5ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2012 | 4129.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2012 | 242.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2012 | 359.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 610.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 4.32 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2012 | 0.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2012 | 48087.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2012 | 1802.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 9327.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 740.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de março 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 60.00 | 04884574000120 | Agencia Nacional do Cinema | importancia empenhada para pagamento pelo serviço especial de retransmissao de televisão, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 7710.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 6940.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 11842.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 1783.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 3570.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 4922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 16117.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 53475.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 4744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2012 | 2450.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | importancia empenhada para para pagamento pelos serviços de recapagem no veículo Trator TL-75-E-2 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2012 | 770.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2012 | 253.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 3944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de MArço de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 7038.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de MArço de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2012 | 49078.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2012 | 197353.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2012 | 4884.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2012 | 77029.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Alves da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2012 | 23390.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2012 | 9899.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 1403.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2012 | 18250.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 39770.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 418.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ernande Carneiro da Rocha e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contrato, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2012 | 400.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transportede 05 carradas de areia para serem utilizadas junto ao Campo de Futebol para pratica de esporte nesta cidade, neste municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2012 | 100.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na reposição de vidros lateral no veículo ônibus de placas NQG-1407-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2012 | 855.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na bancada e reposição de vidros no veículo ônibus de placas BXQ-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2012 | 55.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas para serem utilizadas no encontro dos professores deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 48142.96 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 1ª (primeira) parcela correspondente aos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Convenio de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2012 | 898.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2012 | 835.50 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino e Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2012 | 393.30 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2012 | 2235.24 | 00004034207418 | Jaqueline de Souza Antero | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 00460009420105130010-13, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2012 | 16424.76 | 00004465439423 | Maria Josineide Luciano de Morais | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 00460009420105130010-13, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2012 | 1665.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2012 | 4650.00 | 11771558000197 | Marcenaria São Francisco -Francisco de Assis Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de porteiras e madeira para o conserto do curral do Predio do Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2012 | 145.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2012 | 750.00 | 40844052000169 | HG Hidraulica Guararapes Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação do comando de quatro estagio do veículo trator TL-75-E pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2012 | 1550.00 | 11376946000173 | Ciagromaq Com. de Peças, Tratores, Imp. e Sev.Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeiuta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2012 | 400.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a limpeza urbana nesta cidade, através da Secretatia de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2012 | 400.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transportede 05 carradas de areia para serem utilizados na construção das casas localizadas no Distrito de Rua Nova, neste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00031520227434 | João Batista Alves de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma e recuperação de um tanque pipa pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda e reposição de dentes em 02 raspadeiras dos tratores deste municipio, serviços prestados na manutenção da grade de 14 discos pertencente ao trator deste municipio, e serviços prestados de solda e conserto em gericas do transporte de lixo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2012 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do sitio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2012 | 713.20 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2012 | 221.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos tratores pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2012 | 660.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2012 | 410.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2012 | 214.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2012 | 308.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo Mercedes de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2012 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços elétricos prestados na revisão geral da instalação elétrico no veículo Trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2012 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2011, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2012 | 1517.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2012 | 1843.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2012 | 930.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressora para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2012 | 18000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2012 | 37000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de março de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2012 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2012 | 916.17 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2012 | 180.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação do motor de partida levantamento de 2 polos de bateria e carga em 2 bateriais com troca de duas lâmpadas dos farois do veículo Ônibus de placas KBV-1004 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2012 | 10.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada correspondente a complementação da nota de empenho de numero 836 datado em 21 de Março de 2012, relativo ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2012 | 88.15 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de regularização do veículo kombi de placas MOA-5372-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2012 | 950.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio do sítio Serrote para o sítio Forquilha deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2012 | 220.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos ônibus e moto pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2012 | 11206.24 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2012 | 1329.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos tratores e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2012 | 4165.23 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio do Matadouro Público Municipal deste municipio, através da Secretaria de Aricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2012 | 1841.66 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2012 | 1400.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2012 | 2300.00 | 05891340000173 | AM3 Recauchutagem e Comercializ.de Pneus Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo Trator TL-75-E1 e TL-75-E2, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2012 | 450.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecânico na grade aradora pertencente ao trator TL-75-E no enchimento das pontas de ixo das rodas, fazer as buchas do eiro das mancais e retificar, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2012 | 345.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2012 | 640.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral, carpinagem e pintura de meio fios no cemitério público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento< Infra-estrutura e Trasporte, desta Prefeitura, confomre comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2012 | 190.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2012 | 150.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na cidade de Brasília - DF para participar da Capacitação do Instituto Airton Senna, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2012 | 2480.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2012 | 3587.38 | 00004743051479 | Maria das Neves Martins | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2006.001.164-5-13, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2012 | 1370.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2012 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2012 | 5.52 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2012 | 3185.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2012 | 85004.29 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2012 | 4396.62 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de abril de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2012 | 75.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2012 | 30.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2012 | 1032.75 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2012 | 975.00 | 00072587075491 | Mario Angelo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2012 | 2381.50 | 00007192864412 | Eliangela Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2012 | 400.00 | 00048479756420 | Sebastiao José de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de março de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2012 | 2129.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2012 | 957.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2012 | 60.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2012 | 117.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2012 | 500.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2012 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 08, 09, 13, 16, 23 e 29 de março de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2012 | 1412.42 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de (02) duas passagem aérea sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em favor do Sr Roberto Flávio Barbosa de Lima, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2012 | 470.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com troca de gás filtro e motor de freezer e bebedouro pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 09, 13, 16, 23 e 30 de março de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2012 | 240.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de toldos para as festividades carnavalescas do bloco risca faca realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2012 | 120.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de toldos para as festividades do dia internacional da mulher realizado em praça pública, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2012 | 420.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00000760171416 | Ana Luiza Cavalcante Faustino Madruga Navarro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Psicopedagoga no Atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2012 | 360.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com lanternagem e pintura de fogoes industrial pertencente as Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2012 | 126.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2012 | 2678.67 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino e creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo aos meses de março de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01, 12 e 22 de março de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil na elaboração da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2012 | 66.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CID, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de março de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2012 | 2624.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material escolar para serem utilizados com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2012 | 5247.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material escolar para serem utilizados com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2012 | 660.84 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/02/2012 a 21/03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2012 | 20.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2012 | 2427.20 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/02/2012 a 21/03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2012 | 60.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na repetidora de TV no Sítio Farinha Seca no Municipio de Bananeiras, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2012 | 23.62 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2012 | 40.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2012 | 160.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02 e 12 de abril de 2012, através da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00004619788490 | Felipe Rocha Ramalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em uma retro escavadeira na limpeza do poço do Sítio Gameleira neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2012 | 910.00 | 00003182168410 | ALcides Soares Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na recuperação e pintura do cata vento do poço do Sítio Saboeiro neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2012 | 210.00 | 00003182168410 | ALcides Soares Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na recuperação do poço do Sítio Gameleira neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2012 | 12000.00 | 00009048300479 | Marinalva Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano localizado na Rua Quadra I, nesta cidade, para ser utilizada na abertura de avenida nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2012 | 3000.00 | 00008283136445 | Jose Rufino Araujo | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano localizado na Rua Quadra G, 301 nesta cidade, para ser utilizada na abertura de avenida nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2012 | 60.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para cidade de Guarabira e Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2012 | 75.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2012 | 160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/04/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2012 | 1300.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2012 | 5825.97 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2012 | 140.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2012 | 14867.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2012 | 160.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras para serem utilizadas junto ao evento da dramatização da Paixão de Cristo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2012 | 275.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante da dramatização da paixão de Cristo, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2012 | 320.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral das Ruas Deputado Antonio Davila Lins e Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2012 | 7273.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2012 | 210.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para serem utilizados na limpeza dos coletores de lixo desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2012 | 716.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2012 | 6252.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2012 | 57.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2012 | 780.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2012 | 150.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2012 | 1631.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeitro, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2012 | 900.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 06, 13, 16, 19 e 20 de março de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2012 | 130.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2012 | 150.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade a cidade de Guarabira e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2012 | 135.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de 1 vasilhame de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2012 | 60.00 | 00010985440481 | David Brito dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços restados na carpinagem e limpeza eral por raz do Ginasio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Trasnporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2012 | 320.00 | 00004199852476 | Jose Humberto Veloz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral e pintura dos meio fios nas Ruas Santa Ana e Travessa Santa Ana, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2012 | 610.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do predio do mercado público, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2012 | 350.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e limpeza geral no acostamento da PB 075 sentido Fórum a cidade de Belém, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2012 | 640.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e pintura dos meios fios no trevo do Posto Policial com acesso ao Ginasio de Esporte o amigão no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2012 | 640.00 | 00011775209822 | Jose Gomes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, roço do mato e pintura dos meios fios no trevo do Posto Policial com acesso ao inasio de Esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2012 | 300.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na montagem do cenário para apresentação da dramatização da Paixão de Cristo neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2012 | 39883.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2012 | 660.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos predios das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2012 | 135.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados n hospedagem dos Professores que ministraram o Treinamento dos Professores, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2012 | 210.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2012 | 204.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2012 | 980.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2012 | 490.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 023/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2012 | 148.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 023/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2012 | 4.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 023/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2012 | 15.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 023/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 024/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2012 | 153.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 024/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 048/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2012 | 1168.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 048/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 048/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2012 | 343.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 48/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 48/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2012 | 3257.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 048/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2012 | 1148.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2012 | 56.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2012 | 337.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 47/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2012 | 16.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 47/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2012 | 3202.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2012 | 157.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 047/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2012 | 4642.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de março 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2012 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2012 | 2500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2012 | 350.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na coleta de lixo nas escolas municipais da rede de ensino deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2012 | 439.45 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de almoço servido aos professores da rede municipal de ensino deste municipio, durante a realização do II Microcentro do Programa Escolas Ativas 2012, realizada em 04 de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2012 | 740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no recapagem de pneu no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2012 | 700.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na coleta de lixo deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2012 | 236.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2012 | 464.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia de diversos prédios pertencetes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de abril de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2012 | 200.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2012 | 73.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2012 | 443.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2012 | 16946.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2012 | 10797.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2012 | 5520.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2012 | 15198.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2012 | 569.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2012 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2012 | 3000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2012 | 900.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2012 | 28919.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2012 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 05, 07, 14, 19 e 30 de março de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2012 | 84.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2012 | 267.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2012 | 120.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 4 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 09, 10, 15 e 21 de março de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2012 | 150.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna EDJANE NOBRE DE LIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2012 | 300.00 | 00009438977422 | Jailson de Lima da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desebvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2012 | 453.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2012 | 340.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2012 | 60.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza na manutenção e conservação da estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 0 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 07, 14, 21, 23 e 30 de março de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2012 | 8525.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2012 | 990.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2012 | 8430.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2012 | 5000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2012 | 4707.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2012 | 6522.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2012 | 204.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2012 | 4329.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2012 | 25700.28 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de construção de blocos de sala de aula na Escola Municipal Francisca Leite Braga, deste municipio , através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme convenio 024/2011 - Pacto Educação, conforme comprovante em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2012 | 652.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2012 | 22110.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2012 | 9929.07 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e pintura de um Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2012 | 138.94 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2012 | 1957.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2012 | 391.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2012 | 1449.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2012 | 1449.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2012 | 1080.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2012 | 267.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2012 | 7150.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2012 | 208.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2012 | 7400.00 | 00020362846472 | Paulo Gomes da Silva Sobrinho | import. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topógrafo de 2.000m² nas seguintes ruas: Jorge Rodrigues, do Campo, Pedro Jacó, Cícero Cardoso, Mário Barbosa, São Joaquim, Trav. Jose Carlos Cruz I, Jose Carlos Cruz II, complementação da Rua Dep. Antonio Davila Lins, Quadra 2, nesta cidade, para elaboração de projeto de pavimentação em paralelepípedo, através da Sec. de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2012 | 4160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor para reposição no carroção pipa para ser utilizado no transporte d'agua para abastecimento nas comunidades da zona rural atingidas pela seca, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2012 | 4922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2012 | 7222.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2012 | 7090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2012 | 10586.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2012 | 1728.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2012 | 16551.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2012 | 55488.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2012 | 3944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2012 | 7138.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 1374.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2012 | 50756.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2012 | 186301.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2012 | 4685.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2012 | 22778.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2012 | 9671.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2012 | 40364.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2012 | 418.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2012 | 81605.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2012 | 18065.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 47103.40 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 1765.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 614.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 4155.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 243.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 361.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 27ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2012 | 531.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 6ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 14434.42 | 00004034207418 | Jaqueline de Souza Antero | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais de nº 00460005420105130010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 4165.58 | 00005358501401 | Severina Helena dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais de nº 00200009120095130010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2012 | 2784.51 | 00075261138434 | Maria do Rosario de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais de nº 06020070002554, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2012 | 8035.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2012 | 2705.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de abril de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2012 | 41000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2012 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização e impressão do SISTN ano base 2011, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2012 | 5428.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2012 | 1261.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2012 | 10103.30 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação para a formação em currículo para os multiplicadores que irão atuar nos municípios na formação dos Professores da Educação de jovens e Adultos dos anos finais do Ensino Fundamental e Educação Especial nos dias 22 e 24 de maio de 2012 com carga horária de 20 horas aulas, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa - PB, no dia 14 de fevereiro de 2012 para participar da Reunião para Elaboração do Plano de Formação no PDE interativo no Modulo SINAFOR, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2012 | 567.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2012 | 587.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2012 | 1010.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com lanternagem e pintura de equipamento pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2012 | 48.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de toldos para serem utilizados junto as festividades do dia das mães realizado em frente ao Predio da Biblioteca Pública Municipal, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002750458463 | Miguel David de Souza Neto | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, Bananeiras e Campina Grande nos dias 02, 08, 09, 18 e 23 de março de 2012, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2012 | 3536.62 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio do Matadouro Público Municipal deste municipio, através da Secretaria de Aricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2012 | 6250.00 | 00005173453400 | Flávio Padeiro dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de um trator de esteira para execução de 50 horas máquinas para escavação do campo de futebol e terraplanagem de ruas para serem pavimentadas nesta cidade, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2012 | 3422.29 | 00063160382400 | Juscelino Marinho de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na recuperação e pintura do chassi, macado e eixo da pipa de transporte de agua deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2012 | 30813.71 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de pavimentação no Distrito de Rua Nova, deste municipio , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006372196433 | João Francelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da cacimba do Sitio Gameleira neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2012 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2012 | 1524.31 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00006889777409 | Evaldo Lucas das Neves | importancia empenhada para pagaemnto pelos serviços prestados na execução de serviços de recuperação e pintura do Predio onde funciona a Sub-Prefeitura no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2012 | 51.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 14 e 22 de março e 12, 13 e 18 de abril de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2012 | 3248.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, nesta cidade, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2012 | 7307.54 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção e reposição de lâmpadas na iluminação publica no Distrito de Rua Nova e neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2012 | 1050.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2012 | 3815.66 | 05465986000350 | Ministerio das Cidades | Importancia empenhada para o pagamento referente a restiruição de saldo de convenio de nº 023628189/2007, nao utilizado, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2012 | 1500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2012 | 558.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2012 | 128.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2012 | 60.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de abril de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2012 | 971.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos tratores, moto e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2012 | 2044.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2012 | 1319.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2012 | 1273.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2012 | 900.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 02, 10, 11, 23 e 30 de abril de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2012 | 43.23 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 09, 10, 13, 17, 20, 23 e 27 de abril de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 03, 09, 13, 17, 23 e 30 de abril de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 03, 05, 10, 18 e 30 de abril de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 1414.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2012 | 90.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa e Campina Grande nos dias 04, 16 e 24 de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2012 | 3424.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02, 11 e 23 de abril de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2012 | 117326.84 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2012 | 4401.85 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de maio de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2012 | 4397.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2012 | 4460.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a PASEP recolhido a menor, referente ao período de 31/12/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2012 | 892.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a multa do PASEP recolhido a menor, referente ao período de 31/12/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2012 | 146.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a juros do PASEP recolhido a menor, referente ao período de 31/12/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2012 | 750.00 | 00004305897865 | Antonio Edmilson de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, para a educação infantil, ensino fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2012 | 632.31 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2012 | 1529.23 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2012 | 902.50 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio do sítio Serrote para o sítio Forquilha deste municipio, relativo ao mês de março de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2012 | 435.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso no carro Pipa, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2012 | 4160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar para reposição no Trator Tl-75-E2 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2012 | 488.32 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2012 | 300.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços para tratar de assuntos de interesse, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2012 | 1408.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2012 | 607.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia de energia elétrica de diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2012 | 355.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março, abril e maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2012 | 30.00 | 00065960068400 | Gilson Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa no dia 24 de abril de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2012 | 207.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/03/2012 a 21/04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2012 | 2433.46 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/03/2012 a 21/04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2012 | 1253.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeitro, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2012 | 190.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no carroção de carne do Matadouro pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2012 | 100.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2012 | 259.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Trator de placa 5075-E pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2012 | 7000.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um terrero urbano na Rua Padre Aprígio Espínola, S/N, com área de 6,00 m de largura de frente e fundos, por 13,00m de cumprimento de ambas as lateriais, totalizando 78,00m² á area desapropriada para abertura de avenida pública, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2012 | 442.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para serem utilizados no trator de esteira locado a esta edilidade para recuperar as estradas do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse pub | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2012 | 5000.00 | 00004835503457 | Maria de Fátima Melo de Lima | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um terrero imovel urbano na Rua Padre Aprígio Espínola, 515, medindo 2.5m de frente e fundos, por 17,00m de comprimento de ambas as lateriais, totalizando 42,50m² á area desapropriada para abertura de avenida, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2012 | 320.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral das Ruas Deputado Antonio Davila Lins e Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2012 | 400.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2012 | 835.50 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino e Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, educação fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2012 | 15000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2012 | 1003.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2012 | 1983.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2012 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no balanceamento e alinhamento no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2012 | 200.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a alun KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2012 | 13850.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2012 | 825.00 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Agricultura Familiar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2012 | 6489.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2012 | 5593.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2012 | 3800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no Trator Tl-75-E1 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2012 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de câmara para reposição no Trator Tl-75-E1 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2012 | 175.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Trator Tl-75-E1 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2012 | 160.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com desenhor arquitetônicos do Campo de Futebol deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2012 | 1840.00 | 06217444000160 | Centro de Desenvolvimento Profissional Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados pelo Treinamento Funcional no Portal de Convênio SINCOV, para (02) dois servidores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de março de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2012 | 7740.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e reposição de material nos predios do Ginasio de Esporte o Xaviezão nesta cidadee e Ginásio de esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2012 | 3000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de serralheiro na confecção de grade, corrimãos para reposição no predio do Matadouro Público, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2012 | 600.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação com substituição de material em três portas dos predios do mercado público municipal, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2012 | 1080.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e recuperação de gericas utilizadas na coleta de lixo urbano, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2012 | 228.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2012 | 410.00 | 00011628566450 | Uelson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no carrego e descarrego no carroção do trator Tl-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2012 | 294.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo trator TL-75-E1 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2012 | 1056.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copia de documentos para serem utilizadas nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2012 | 40.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para escola da rede municipal de ensino da Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2012 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2012 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2012 | 675.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de vasilhame GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2012 | 65.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Curimatau, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2012 | 140.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2012 | 30.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 0l (uma) diaria quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa no dia 14 de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2012 | 75.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2012 | 700.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo EZIELIO SHOW nas festividades do dia das Mães, neste município, realizado pela rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de maio de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2012 | 439.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no carroção do veículo trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2012 | 1693.50 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2012 | 383.49 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel (máquina de xerox Mult Sam Laser mono Samsung Eletrônica de Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2012 | 150.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2012 | 480.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 6 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 10, 13, 18, 20, 23 e 30 de abril de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2012 | 28253.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2012 | 15449.15 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2012 | 579.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2012 | 100.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para rede municipal de ensino da zona rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2012 | 216.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2012 | 318.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2012 | 11166.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2012 | 23022.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2012 | 450.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2012 | 350.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no motor bomba do Pipa pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2012 | 800.00 | 00007431450460 | JANIECIA ALUSTAL DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transportede de 10 carradas de areia para serem utilizadas na construção das casas localizadas no Distrito de Rua Nova, nesta cidade, neste municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2012 | 2166.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a limpeza urbana no Distrito de Rua Nova e neste município, através da Secretatia de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2012 | 924.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2012 | 1750.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2012 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de fevereirode 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2012 | 3556.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2012 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2012, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2012 | 830.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados na comemorações do dia das mães na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2012 | 130.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2012 | 150.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna EDJANE NOBRE DE LIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2012 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2012 | 12059.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2012 | 153.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2012 | 360.00 | 00002011704421 | Jose Nunes dos Santos Segundo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato, poda de árvores e limpeza geral na estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2012 | 360.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza geral na estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2012 | 210.00 | 00010889259445 | Sebastiao José da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral do mato no acostamento da PB 075 sentido Belém ao Trevo da cidade de Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2012 | 250.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do sitio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2012 | 90.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2012 | 943.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2012 | 250.00 | 00002655912446 | Adeildo Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2012 | 1.16 | 02558157002610 | Telefonica Brasil S.A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2012 | 20922.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2012 | 480.00 | 00069788081487 | Jose Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral do mato nas proximidades da Creche Formosina Maria da Conceição e Ginásio de Esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2012 | 510.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, e limpeza geral no acostamento da PB 075 próximo ao Posto Rodoviário Policial Estaduale Rua da Cruz no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2012 | 420.00 | 00008405853499 | Evilasio Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral nas ruas Projetadas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2012 | 431.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2012 | 374.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2012 | 1040.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor de Contabilidade, desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2012 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2012 | 702.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2012 | 282.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2012 | 360.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2012 | 5624.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2012 | 196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2012 | 3685.76 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2012 | 6949.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2012 | 3004.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2012 | 4181.08 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do ensino infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2012 | 3812.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2012 | 17768.17 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2012 | 197.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2012 | 225.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do ensino infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2012 | 127.49 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2012 | 200.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2012 | 37951.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2012 | 8361.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2012 | 4200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2012 | 5000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 025/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2012 | 161.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 025/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2012 | 1273.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da diferença em favor do RPPS correspondente ao mês de abril 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2012 | 4642.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de abril 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 049/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2012 | 1204.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 049/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 049/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2012 | 353.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 49/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 49/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2012 | 3357.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 049/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2012 | 4500.00 | 00007770769426 | Geor Randes Borges Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução de serviços de demolição e construção de um muro no Predio onde funciona o almoxarifado e o anexo da merenda escolar nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Aquisição de moveis, maquinas, equip.e utens. para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2012 | 24730.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a prática de atividade física para a Nova Praça N. Srª da Luz, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, nesta cidade, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2012 | 32411.91 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços executados na obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta cidade, conforme Contrato nº 04/2011, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a 1ª medição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2012 | 480.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no Ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2012 | 400.00 | 00008354253473 | Jose dos Santos Nascimento | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, de placas MNS-4851-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 02 estudantes do sítio Suspiro para aEscola Municipal Anita de Melo Barbosa de Lima, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março e abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2012 | 1630.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informatica para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2012 | 2201.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2012 | 840.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas nas comemorações do dia das mães, deste municipio e abertura de letreiros em tambres para coleta de lixos neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2012 | 1425.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2012 | 5640.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2012 | 990.00 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Agricultura Familiar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2012 | 2437.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2012 | 340.00 | 00070158898460 | Rubens de Pontes Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2012 | 1166.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2012 | 3549.79 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2012 | 3470.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 537.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 7ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 28ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2012 | 1498.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2012 | 39972.04 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2012 | 3578.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2012 | 6994.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2012 | 7020.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2012 | 10586.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2012 | 10000.08 | 07876171000128 | Solaris - Comércio e Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização de 52.632 documentos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2012 | 509.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 24000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2012 | 56000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 618.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 4178.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2012 | 364.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2012 | 245.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração e Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2012 | 8035.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo onibus rural escolar(modelo ORE-03 sem plataforma) com capacidade de 44 a 59 passageiros, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Fundo Naccional de Desenvolvimento da Educação, de nº 701218/2011, de acordo com o Edital de Pregão Eletronico nº 18/2011 Registro de Preço Processo Administrativo nº 23034.000461/2011-51, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 3607.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2012 | 183642.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2012 | 52613.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2012 | 9899.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2012 | 40949.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2012 | 418.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2012 | 22768.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2012 | 19254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2012 | 81886.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2012 | 17421.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2012 | 56692.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2012 | 4566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2012 | 7168.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Aquisição de mat. de apoio aos grupos folcloricos, para resgate da Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2012 | 130.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando o pessoal da Secretaria de Cultura, para trata de assunto de interesse desta Preitura junto a orgão do governo Estadual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Aquisição de mat. de apoio aos grupos folcloricos, para resgate da Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2012 | 2500.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de buffet servido a diversas autoridades e jornalista presente na solenidade de apresentação e divulgação das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2012 | 645.00 | 00010889259445 | Sebastiao José da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecçao de 07 casinhas de taipa na Praça 06 de Setembro para as festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2012 | 650.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no grampeamento de bandeirolas em 5.000 metros de fios de nylon para serem utilizados na ornamentação das festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2012 | 700.00 | 00010284985430 | Edvan Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e reforma de adereços juninos (100 arandelas de madeira), para serem postos na Praça 06 de Setembro e canteiros das Ruas Brasiliano da Costa, Feliciano Pedrosa e no Distrito de Rua Nova deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2012 | 350.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura artesanal de 02 casinhas juninas, feições de 14 bonecos e 01 arco na Praça 06 de setembro nesta cidade para as festividades juninas, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2012 | 645.00 | 00009911084426 | Roberto Vicente dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção de 07 casinhas de taipas com decoraçãoe ornamentação na Praça 06 de setembro nesta cidade para as festividades juninas, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00009468549470 | Maria Eduarda Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 20 bonecos no modelo espantalho para serem utilizados nas festividades juninas do São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00069787883415 | Joao Damisio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de balóes com 06 metros para serem utilizados junto as ornamentações das festividades juninas deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00069787883415 | Joao Damisio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de balóes co 01 metro para serem utilizados junto as ornamentações das festividades juninas deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2012 | 900.00 | 00010267173458 | Leonizio Roberto da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura com cal hidracor e tinta esmalte sintético dos canteiros e bancos de madeira e ferro da Praça 06 de setembro nesta cidade para as festividades juninas, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2012 | 850.00 | 00070153369442 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e sustituição de 50 metros de racha de pedra no calçadao frente e lateral do Ginásio de Esporte O Xaviezão nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2012 | 645.00 | 00007736617430 | Sebastiao Honorio Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e conserto com substituição de caixas de descargas, torneiras de plásticos, pias, chicoles, vasos sanitários e tampas de sanitários no prédio do Ginásio de Esporte O Xaviezão, nestacidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Aquisição de Máquinas e veículos de grande porte e implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2012 | 314900.00 | 11120103000101 | MEGATRAC LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma (01) moto niveladora para ser utilizada através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, através do contrato de repasse de nº 0365968-19/2011 - Ministerio da Agricultura/Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o processo Licitatorio de Modalidade Pregão Presencial de nº 00010/2012 e Contrato de nº 089/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2012 | 640.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e píntura de meio fio e canteiros central das Ruas Clovis Bezerra, João Pessoa e Joaquim Rodrigues, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2012 | 3995.25 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00003182168410 | ALcides Soares Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na recuperação do Cata Vento do Poço do Sítio Saboeiro neste município, com montaem e desmontagem e substituição de rolamento e das carretas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2012 | 4727.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2012 | 3073.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo ônibus de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2012 | 1709.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2012 | 2200.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2012 | 180.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 06 (seis) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 09, 11, 14, 16, 18 e 25 de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2012 | 875.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de 2.500,00 salgados para serem utilizados no termino do Curso de Curriculum e Avaliação para os Professores do Ensino Infantil e do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2012 | 685.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 29ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Março e Abril de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2012 | 85.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao predio sede da Prefeitura deste municipio, através da Secretatia de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de maio de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2012 | 400.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 14, 22 e 30 de maio de 2012 e 05 e 12 de junho de 2012, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2012 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2012 | 385.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2012 | 1630.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2012 | 690.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização de diversos predios publicos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2012 | 660.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e conserto do carregador de notebook, para serem utilizados nos setores da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2012 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2012 | 1630.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2012 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2012 | 11089.04 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2012 | 385.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindr e chip no toner para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/06/2012 | 540.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2012 | 900.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos predios das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2012 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2012 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK Industria e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para serem utilizados pelas equipes de apoio nas festividades do São Pedro 2012 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2012 | 1500.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrututa e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2012 | 998.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2012 | 838.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2012 | 1050.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2012 | 504.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, educação fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2012 | 795.00 | 00004305897865 | Antonio Edmilson de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, para a educação infantil, ensino fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2012 | 924.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2012 | 11404.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na ornamentação de ruas durante as festividades do São Pedro deste municipio, através da Secretaria da , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de maio de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/06/2012 | 2030.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2012 | 2016.55 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2012 | 842.10 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2012 | 69561.08 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2012 | 4403.04 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de junho de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2012 | 2607.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/06/2012 | 851.85 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados junto a rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/06/2012 | 5057.15 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica e ornamentação das festividades juninas no Distrito de Rua Nova e neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/06/2012 | 13100.90 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica e ornamentação das festividades juninas no Distrito de Rua Nova e neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2012 | 390.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2012 | 262.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Lucila Ramalho da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2012 | 1190.50 | 00007192864412 | Eliangela Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2012 | 225.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2012 | 140.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Municipais Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2012 | 4826.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de março de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2012 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de março de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2012 | 2375.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de março de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o convenio de nº 005/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Estudação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2012 | 1254.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2012 | 405.00 | 00072587075491 | Mario Angelo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2012 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 04, 15, 18, 19 e 30 de maio de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2012 | 1248.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressora para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2012 | 462.28 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2012 | 253.22 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de abril de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2012 | 1067.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 03, 10, 11, 18, 19, 21 e 29 de maio de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2012 | 900.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 07, 11, 14, 22 e 30 de maio de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2012 | 1800.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2012 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 13 e 25 de maio de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2012 | 1062.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2012 | 683.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2012 | 40.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade na zona rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2012 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituva, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2012, através do convenio de nº 005/2011, firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2012 | 1100.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2012 | 1100.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2012 | 287.50 | 00009305119484 | Aurea de Lourdes Hipolito Rodrigues Lopes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AUREA DE LOURDES HIPOLITO RODRIGUES LOPES, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2012 | 12835.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2012 | 2376.64 | 08041657000109 | KLK Industria e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas festividades do São Pedro 2012 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2012 | 8843.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2012 | 350.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e poda de árvores na estrada do Sítio Boa Ventura, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2012 | 410.00 | 00010038564467 | Paulo Adriano dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura dos meios fios no calçamento do Sítio Suspiro, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2012 | 462.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das cacimbas existentes no Sítio Suspiro, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2012 | 130.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2012 | 304.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral das Ruas Deputado Antonio Davila Lins e Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2012 | 100.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do cemitério público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Trasporte, desta Prefeitura, confomre comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2012 | 228.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para serem utilizados na limpeza dos coletores de lixo, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2012 | 7876.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2012 | 410.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral de cacimbas do Sítio Bom Retiro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2012 | 350.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do sitio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 08, 10, 15, 22 e 29 de maio de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2012 | 2637.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica e eventos juninos no Distrito de Rua Nova e neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2012 | 210.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade em visitas a rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2012 | 18058.40 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 2ª (terceira) parcela correspondente aos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Convenio de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2012 | 2782.00 | 08879158000195 | José Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de recuperação em 03 cilindros do escleip e 01 comando sauer de 02 estagios, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2012 | 14963.11 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de pavimentação no Distrito de Rua Nova, deste municipio , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2012 | 1898.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2012 | 2383.92 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/04/2012 a 21/05/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2012 | 136.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades de São João da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2012 | 700.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para o preparo da merenda escolar e transporte de material didático para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/06/2012 | 63.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/06/2012 | 1120.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2012 | 391.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2012 | 375.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2012 | 400.00 | 00011576711447 | Edjerson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sítio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/06/2012 | 400.00 | 00009218088440 | José Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Angelim neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/06/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2012 | 220.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades do São João do Sítio Serraria neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2012 | 200.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante de atividades esportivas da Taça Fernando de Carvalho neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2012 | 150.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2012 | 260.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/06/2012 | 56.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2012 | 130.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para a cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/06/2012 | 300.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com desenhos arquitetônicos da área das festividades do São Pedro e do Matadouro deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2012 | 220.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio nos eventos esportivos no Ginasio de Esporte o Xaviezão e no campo de futebol, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2012 | 1205.56 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2012 | 300.00 | 00073859699415 | Antonio de Lira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 02, 08, 11, 16, 23 e 31 de maio de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2012 | 130.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2012 | 130.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para a cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2012 | 520.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas de livros do PRE I e PRE II, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2012 | 32200.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2012 | 6092.32 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2012 | 1500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de junho de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2012 | 30297.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2012 | 1368.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2012 | 36503.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2012 | 75.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 e ¹/² (duas e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2012 | 525.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2012 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2012 | 11575.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2012 | 23354.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2012 | 1065.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2012 | 600.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, referente a 30 dias sendo: 15 dias no mês de Abril e 15 dias no mês de Maio de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2012 | 126.07 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de Abril/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2012 | 508.76 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de Abril/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2012 | 82.40 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de Abril/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2012 | 43.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2012 | 71.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas,localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2012 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento da Garagem, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2012 | 348.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Centro Administrativo no Distrito de Rua Nova deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2012 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento da Garagem, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2012 | 393.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2012 | 81.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2012 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2012 | 21.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2012 | 59.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, para o funcionamento do centro Administrativo no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, para o funcionamento do centro Administrativo no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2012 | 310.00 | 00010064342409 | Alanjakson da Silva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na transmissão e cobertura dos evantos esportivos realizados no Ginásio de Esporte O Xaviezão, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2012 | 750.00 | 08041657000109 | KLK Industria e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para serem utilizados pelas equipes de apoio nas festividades do São Pedro 2012 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2012 | 3670.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2012 | 3000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2012 | 200.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a alun KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2012 | 150.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2012 | 420.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2012 | 112.00 | 00011576711447 | Edjerson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água com veículo tração animal para o prédio da Escola Municipla do sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2012 | 5727.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2012 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2012 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades da Coletiva do São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2012 | 340.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2012 | 830.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no engate do trator e nos dentes da lâmina do ecrape, e serviços de solda e embuchamento da cadeira do trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e MeioAmbiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2012 | 22155.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2012 | 7337.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2012 | 6500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2012 | 10000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2012 | 13091.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2012 | 4642.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de maio 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 050/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2012 | 1237.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 050/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 050/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2012 | 363.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 50/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 50/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2012 | 3449.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 050/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 026/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2012 | 161.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 026/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2012 | 37391.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2012 | 640.00 | 00008405853499 | Evilasio Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e retirada dos entulhos e pintura do meio fio das Ruas da Cruz e Bela Vista no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2012 | 640.00 | 00069788081487 | Jose Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza geral no acostamento da Rodovia PB 073 no trecho compreendido entre o engenho do Senhor Salviana, passando pelo posto policial até a entrada do Fórum deste municipio,através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2012 | 640.00 | 00008318024486 | Robson Aires da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e pintura dos meio fios do trecho da Rodovia PB 073, entre o Fórum Local e o início da Rua Clóvis Bezerra, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2012 | 640.00 | 00071392181453 | Armando de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2012 | 640.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e pintura de meio fios e canteiros das Ruas FelicianoPedrosa, Francisco Carneiro da Costa e Nunes Guedes, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2012 | 640.00 | 00004199852476 | Jose Humberto Veloz da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados limpeza geral e pintura dos meio fios e canteiros das Ruas 1º de Maio, Solon de Lucena, Luís Gomes de Lima e Flávio Ribeiro, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2012 | 640.00 | 00011628566450 | Uelson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carga e descarga de materiais diversos transportados no trator Tl-70 o qual tem atrelado um carroção, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2012 | 640.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na limpeza geral da Rua Antonio Davila Lins e do Predio do Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2012 | 640.00 | 00011052607470 | Josinaldo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na limpeza geral e pintura de meio fios e canteiros das Ruas Brasiliano da Costa, Antonio Alfredo, Antonio Borges e Terminal Rodoviário nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2012 | 640.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas Ruas Projetadas que da acesso a Rua Flavio Ribeiro nas proximidades do Ginasio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, nesta cidade, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2012 | 5950.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner M118, troca de cilindro, recarga de toner M151 e troca de cilindro M151, para serem utilizados nas máquinas de xerox desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/06/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2012 | 800.00 | 00003109439492 | Alexandre de Carvalho Basilio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de Alexandre Carvalho e Banda Vários Toques e Som, nas festividades juninas do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2012 | 14963.11 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de pavimentação no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/06/2012 | 14301.71 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de abastecimento de água nas Ruas: José Carlos Cruz, Aderbal Cruz, Quadra L e Quadra I, neste município, referente a 1ª e punica medição, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2012 | 3000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2012 | 4202.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2012 | 366.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2012 | 246.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2012 | 621.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2012 | 1960.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2012 | 2904.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2012 | 4730.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2012 | 2750.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de maio de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2012 | 5588.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de maio de 2012, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2012 | 600.00 | 00003545729460 | Antonio Marcos de Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com solda e pintura e 06 armários de aço e arquivos pertencentes a rede municipal de ensino, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2012 | 1452.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2012 | 542.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 8ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2012 | 210.00 | 00054367573400 | Jose Bento dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e poda de árvore na estrada vincinal do Sítio Retiro com acesso a estrada do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2012 | 450.00 | 00009194080445 | Geraldo Carlos Gomes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral com retirada dos entulhos na Rua Sanra Helena, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2012 | 450.00 | 00009783215450 | Pedro Carlos de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, limpeza geral com retirada dis entulhos na rua São Sebastião próximo ao Matadouro Público, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2012 | 450.00 | 00006004545414 | Expedito Ferreira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos na Rua Padre Aprígio Espínola, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2012 | 450.00 | 00002477275470 | Ninno Balbino Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos na Rua do Campo de Futebol no Conjunto Manoel Matias, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2012 | 6994.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2012 | 6940.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 11208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 40.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 0.92 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2012 | 25.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2012 | 223.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 4994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 17079.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2012 | 57360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 8494.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 3441.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 4566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Ruberi Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2012 | 66.80 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de peças para reposição no Trator TL 75-II pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2012 | 1646.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 7158.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2012 | 9555.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração e Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2012 | 1206.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 18632.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 10412.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 40151.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2012 | 396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2012 | 185814.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2012 | 53629.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2012 | 3607.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 84531.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 23037.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2012 | 0.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2012 | 1549.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2012 | 4.51 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2012 | 41350.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2012 | 44000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2012 | 16000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2012 | 23000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2012 | 15544.76 | 00003471130446 | Jose Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 0031300792011513001-0, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2012 | 200.00 | 12606745000188 | Wilpeças C. de Peças e Acessorios p/ Veiculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2012 | 150.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna EDJANE NOBRE DE LIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2012 | 26200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente os serviços de Capacitação Inicial e Continuada de 42 Alfabetizados e 06 Coordenadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO, com 40 horas aulas, alimentação, aquisição e impressão de material didático e pedagógico específico para o curso, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2012 | 6504.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2012 | 644.19 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2012 | 2116.77 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2012 | 1557.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2012 | 373.08 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2012 | 7373.55 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2012 | 2880.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2012 | 556.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrututa e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2012 | 200.00 | 00019185549860 | Humberto Santiago | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de freezeres para serem utilizadas no camarim das Bandas que se apresentaram nas festividades do São Pedri, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2012 | 767.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações das festividades do São Pedro 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2012 | 2080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor para a reposição na raspadeira (screep) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2012 | 1848.64 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Agrcultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1113 ano/modelo 1985, na cor amarela, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2012 | 300.00 | 00067593461491 | Jose Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Sangrador do Açude do Tribofe, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2012 | 550.00 | 00010615968422 | Valdeir Neves Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos esgotos próximos ao sangrador do açude do tribofe, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0260560-69 - MCIDADE/Pro-Município Pequeno Porte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0282874-19 - MEsporte/Segundo Tempo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0236281-89 - TURISMO NO BRASIL/PM BELEM/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0279803-92 - TURISMO NO BRASIL/PM BELEM/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0281993-34 - MCIDADE/Pro-Município Pequeno Porte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2012 | 795.62 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2012 | 879.78 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2012 | 3171.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas NPW-9395-PB ano/modelo 2010/2010 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2012 | 1290.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2012 | 1380.19 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 11 e 25 de junho de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/07/2012 | 200.00 | 00026286190406 | Maria do Carmo Bezerra da Silva | importancia referente a pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas juninas para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2012 | 760.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de lanternas trazeiras, de lampadas dorujas de teto, vidros laterais, 10 m de calhas no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2012 | 750.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de parabriza trazeiro, vidros laterais e 05 metros de calhas no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 05, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2012 | 353000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | importancia empenhada para pagamento referente a realização show musicais com as bandas Aviões do Forró, 06/07, Forró do Bom, 06/07, Forró da Galega, 06/07, Magníficos 07/07, Furacão do Forró, 07/07 e Sirano e Sirino, 07/07, durante as festividades de São Pedro na cidade de Belém, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2012 | 7500.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a locação de iluminação profissionaç de grande porte para palco principal para o evento de São Pedro de Belém, nos dia 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2012 | 7600.00 | 15078292000152 | JA Promove Promoções e Eventos LTDA ME | importancia empenhada para pagamento referente a locação de equipamentos de estrutura em aluminio tipo Q30 para o evento de São Pedro de Belém, nos dia 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2012 | 27000.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de 150 (cento e cinquenata) horas máquinas de Trator de Esteira AD-6 na realização de serviços prestados na reguralização do terreno para a construção de uma creche publica (unidade pro-infancia), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2012 | 7800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a locação de sonorização PA FLY profissional para 30.000 pessoas, conforme especificação de equipamento da proposta comercial nº 031/2012, para o evento de São Pedro de Belém, nos dia 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2012 | 4000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | importancia empenhada para pagamento referente a locação de 02 camarins climatizados em aluminio tipo Z500 com placas formicadas, cardetado e iluminado, para atendes as atrações artísticas que se apresentarão no evento de São Pedro de Belém, ediçao 2012,a se realizar nos dias 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2012 | 7800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araujo | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um palco em estrutura metálica, medindo 14X12X6m, para o evento de São Pedro de Belém 2012, a ser realizado nos dias 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2012 | 6590.80 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2012 | 10485.70 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação para a formação dos tutores do linux nos dias 09 a 11 de julho de 2012 com carga horaria de 24 horas/aula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2012 | 14000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2012 | 1200.00 | 09588178000170 | Fabricio e Michael Jales de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 08 extintores PQS de 0 kilos para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2012 | 2017.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2012 | 6800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados na abertura das festividades do São Pedro 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2012 | 825.00 | 03570071000118 | Pousada Marinas - Francisca da Silva Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo serviços de hospedagem da Banda Magníficos no dia 07 de julho, durante as festividades do São Pedro de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2012 | 120.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus, nos veículos Ônibus e moto, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2012 | 500.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Micro Ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2012 | 21.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2012 | 1216.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus nos veículos Trator e carroção pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2012 | 2583.90 | 08041657000109 | KLK Industria e Comercio de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas festividades do São Pedro 2012 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2012 | 700.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 11, 12, 15, 19, 22 e 29 de junho de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 06, 13, 14, 20, 22, 27 e 29 de junho de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso tecnicos prestados na elaboração de projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercicio financeiro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2012 | 400.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 15, 19, 22, 26 e 29 de junho de 2012, através da Secretariade Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2012 | 1080.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2012 | 990.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sala da Secretaria de Agricultura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2012 | 840.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor de identidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de junho de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2012 | 1560.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2012 | 74.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2012 | 530.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de 01 vidro trazeiro no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2012 | 4800.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação de 40 (quarenta) banheiros químicos de cor azul, medindo 1,10 X 1,20 X 2,20 a serem utilizados durante os dias 06 e 07 de julho, durante a realização das festividades alusivas do São Pedro 2012, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2012 | 2003.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2012 | 53462.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2012 | 963.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2012 | 73.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2012 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 5 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 01, 02, 11, 15 e 27 de junho de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2012 | 536.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2012 | 820.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de palcas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 06, 12, 19, 26 e 27 de junho de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/04/2012 a 21/05/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2012 | 62.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2012 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2012 | 450.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (tres) diárias quando a serviços na cidade de BRASÍLIA-DF nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2012 | 593.73 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2012 | 327.59 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizadas junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2012 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de cilindro e conserto de impressora para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio do sítio Serrote para o sítio Forquilha deste municipio, relativo ao mês de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes demaio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2012 | 39685.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 4ª (quarta) parcela correspondente aos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Convenio de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2012 | 600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos setores da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2012 | 1350.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados no setor dos Tributos desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2012 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2012 | 1120.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização de diversos predios das escolas da rede municipal de ensino e creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de maio de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/07/2012 | 893.48 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2012 | 2365.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2012 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Comunicação,através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/07/2012 | 20.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/07/2012 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de impressora do setor da Comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/07/2012 | 4719.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na organização das festividades do Sâo Pedro, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2012 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade nas festividades do São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2012 | 126.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividades da coletiva do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/07/2012 | 3679.33 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/07/2012 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/07/2012 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/07/2012 | 136.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados no Programa Se Liga, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2012 | 120.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches da rede municipal de esino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2012 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2012 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2012 | 135.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade em visitas a rede municipal de ensino deste municipio e entrega de merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2012 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do sitio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2012 | 450.00 | 00006004545414 | Expedito Ferreira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos no balde do açude do tribofe com acesso ao Sítio Camucá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2012 | 450.00 | 00002477275470 | Ninno Balbino Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos no balde do açude do tribofe com acesso ao Sítio Camucá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2012 | 450.00 | 00009194080445 | Geraldo Carlos Gomes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral com retirada dos entulhos no balde do açude do tribofe com acesso ao Sítio Camucá, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2012 | 52629.63 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Praça Publica neste Municipio, relativo a ultima medição, através do contrato OGU 023.448.02-33/2007-MTUR-Turismo no Brasil/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2012 | 510.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de julho de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2012 | 6078.70 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2012 | 1017.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2012 | 13.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2012 | 220.00 | 00054367573400 | Jose Bento dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e escoamneto das águas na estrada Sítio Suspiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2012 | 360.00 | 00010038564467 | Paulo Adriano dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e escoamento das águas na estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2012 | 600.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do Sitio Angelim, neste municipio, referente a 30 dias sendo: 15 dias no mês de maio e 15 dias no mês de junh de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2012 | 210.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para serem utilizados na limpeza dos coletores de lixo, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2012 | 7138.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2012 | 8739.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2012 | 46.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2012 | 287.50 | 00009305119484 | Aurea de Lourdes Hipolito Rodrigues Lopes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AUREA DE LOURDES HIPOLITO RODRIGUES LOPES, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2012 | 84.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2012 | 12468.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/07/2012 | 678.00 | 00004048656406 | Reginaldo Cosmo Isidorio | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2012 | 4000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo para as festividades alusivas ao São João e São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2012 | 1100.00 | 00003193143405 | Anderson do Espírito Santo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de segurança prestados por (29 policiais militares) para manter a ordem e segurança em barreiras policiais na PB 065 no trecho compreendido entre o Forum e o trevo que liga o Município de Belém a cidadede Caiçara no dia 06/07/2012, durante as festividades alusivas ao São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2012 | 1100.00 | 00006987698481 | Wallace Amaral Alves Leite | importancia empenhada para pagamento pelos serviços policiais prestados por (29 policiais militares) para manter a ordem e segurança em barreiras policiais na PB 065 no trecho compreendido entre o Forum e o trevo que liga o Município de Belém a cidade deCaiçara no dia 07/07/2012, durante as festividades alusivas ao São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2012 | 500.00 | 00006824725498 | Anna Beatriz da Silva Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de 50 (cinquenta) coletes para serem utilizados nas festividades do São Pedro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2012 | 950.00 | 00037766374803 | Edimilson Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos retoques e pintura dos banheiros e bilheterias no Prédio do ginásio de esporte O Xaviezão deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/07/2012 | 1098.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2012 | 1197.12 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2012 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2012 | 140.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Lucila Ramalho da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2012 | 675.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas festividades juninas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2012 | 360.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e pintura do meio fio no calçamento do Sítio Suspiro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2012 | 330.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Suspiro com roço do mato e escoamento das águas, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2012 | 360.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sítio Suspiro com poda de árvores e escoamento das águas, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2012 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2012 | 69.74 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 75-E-01 pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2012 | 418.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2012 | 54.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2012 | 52.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2012 | 6500.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento referente a locação de 02 projetores multimidia, 02 telas de projeção, 02 cameras dv para gravação e transmissao, 01 mesa de corte, 01 DVD Play-rec, cabos e acessorios, 02 TV´s de 42" , 01 câmera DV para gravação transmissão da coletiva de impresa para o lançamento d São Pedro de Belém, nos dia 06 e 07 de julho de 2012, 07 operadores técnicos e transporte, dias 06,07 de julho, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/07/2012 | 56.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2012 | 639.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2012 | 825.00 | 00004305897865 | Antonio Edmilson de Souza | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, para a educação infantil, ensino fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2012 | 425.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2012 | 11798.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2012 | 18596.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2012 | 1548.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2012 | 14581.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2012 | 546.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2012 | 154.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2012 | 3.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2012 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2012 | 30986.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2012 | 5200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2012 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2012 | 4420.96 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de julho de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2012 | 4800.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento de lanches e quentinha para ser servidas as equipes de segurança e organização das festividades alusivas ao São Pedro, deste município, de acordo com o Processo Licitatório de Modalidade Tomada de Preço de nº 014/2012 e Processo de nº 005/2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/07/2012 | 304.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral das Ruas Deputado Antonio Davila Lins e Mario Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2012 | 0.82 | 02558157002610 | Telefonica Brasil S.A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2012 | 350.70 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de junho/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2012 | 43.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2012 | 21.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Centro Administrativo no Distrito de Rua Nova deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2012 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2012 | 8828.79 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2012 | 114.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2012 | 330.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2012 | 540.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino e Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2012 | 2475.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2012 | 700.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2012 | 350.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2012 | 540.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2012 | 891.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2012 | 2500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneu, câmara e protetor para o veículo ônibus BCX-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2012 | 165.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2012 | 182.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2012 | 5272.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2012 | 58944.19 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2012 | 1500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2012 | 4752.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/06/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, nesta cidade, através da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 0199471-87 - ME/Esporte e Lazer, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2012 | 20888.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2012 | 3800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, para a reposição no veículo Hilux de placas OFH-1489-PB locado ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/05 a 04/06 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2012 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2012 | 1735.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/07/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2012 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2012 | 22326.45 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2012 | 1680.00 | 10617075000170 | Locfestas e Eventos Artísticos Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a locação de 10 tendas por um período de 2 (dois) dias e 8 tendas para o Forró Pé de Serra para o evento de São Pedro de Belém, realizado nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2012 | 1227.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2012 | 3457.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2012 | 2924.48 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar nos alunos da CRECHE da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2012 | 4117.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Pre-escola da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2012 | 2368.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2012 | 1575.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2012 | 42040.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2012 | 1350.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 30ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2012 | 547.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 9ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2012 | 5773.90 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2012 | 8263.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2012 | 4223.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2012 | 368.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2012 | 248.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2012 | 625.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração e Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2012 | 2250.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2012 | 599.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2012 | 3607.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2012 | 54432.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2012 | 184896.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2012 | 84474.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2012 | 10671.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2012 | 39819.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2012 | 396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2012 | 19254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2012 | 22519.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2012 | 1646.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2012 | 7038.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 16474.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2012 | 58180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2012 | 340.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2012 | 912.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2012 | 5566.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizard Junior da Silva Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2012 | 6994.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 7100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2012 | 10586.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2012 | 276.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2012 | 2560.00 | 09588178000170 | Fabricio e Michael Jales de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 extintores para serem utilizados junto a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2012 | 3929.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2012 | 484.00 | 13383981000145 | Paulo Andre de Paula Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a repetitora de TV local deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2012 | 305.35 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2012 | 60.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ART do Contrato CT033549454/2010 do Ministério do Turismo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2012 | 2250.00 | 00026350386434 | Antonio Rosinaldo Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como marceneiro para assentamento de portas e ferragens de 15 (quinze) casas no Empreendimento Rodolfo Pedrosa, contrato 500420003067 no Distrito de Rua Nova neste município, de parceria firmado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de julho de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2012 | 400.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente a 20 dias trabalhados durente o mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2012 | 450.00 | 00006684760440 | Jonas Paulo Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras de eletricista prestados na instalação de refletores e gambirras em diversos logradouros publicos para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2012 | 805.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e salgados para serem utilizados no camarim das bandas que se apresentaram nas festividades do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades do Centro Cultural de Belem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2012 | 700.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal e material para serem utiliados na ornamentação da diversos logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades Juninas, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2012 | 50000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2012 | 22000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2012 | 140.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação da 2ª etapa do encontro para multiplicadores, nos dias 03 e 05 de setembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2012 | 60.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa - PB nos dias 19 e 20 de Junho de 2012, a serviços da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2012 | 351.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2012 | 1065.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veículo ônibus de palcas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/08/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | importancia empenhada referente ao fornecimento de 01 (Um) veículos Micro-ônibus para serem utilizados no trasnporte de alunos da Educação Básica, residentes na Zona Rural deste Município de acordo com o Pregão Eletrônico DE Nº 10/2012 para registro de preço, de acordo com Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e FNDE, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2012 | 372000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | importancia empenhada referente ao fornecimento de 02 (dois) veículo Micro-ônibus ORE 01 4X4 para ser utilizado no trasnporte de alunos da Educação Básica, residentes na Zona Rural deste Município de acordo com o Pregão Eletrônico DE Nº 18/2011 para registro de preço, de acordo com Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e FNDE, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2012 | 64.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2012 | 671.44 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/06/2012 a 21/07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/08/2012 | 11204.00 | 03775588000577 | SENAI-Serv. Nac. de Apred. Industrial | Importancia empenhada para o pagamento referente a primeira e segunda sobre a prestação de serviços na realização de cursos de pintor de obras, pedreiro (projeto) e eletricista de instalação prediais, sendo em duas (02) turmas para cada curso, conforme contrato de prestação de serviço celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belém e SENAI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2012 | 4772.35 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/06/2012 a 21/07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de julho de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de junho de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/08/2012 | 2376.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/08/2012 | 4572.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/08/2012 | 3556.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de junho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2012 | 1750.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de junho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2012 | 2250.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/08/2012 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/08/2012 | 3870.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2012 | 1188.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2012 | 924.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2012 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2012 | 58.63 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/08/2012 | 692.51 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/08/2012 | 990.00 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Agricultura Familiar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/08/2012 | 990.00 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Agricultura Familiar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/08/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, educação fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/08/2012 | 335.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos ônibus, moto e saveiro pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/08/2012 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de cilindro para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2012 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Alice de Melo e Claudio Cantalice Viana no distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/08/2012 | 179.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Creches da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/08/2012 | 1190.50 | 00007192864412 | Eliangela Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/08/2012 | 700.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro, para serem utilizados nos setores da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/08/2012 | 973.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus nos veículos Trator e carroção pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/08/2012 | 820.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de cilindro e troca de bateria para CPU, para serem utilizados nas máquinas de xerox desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2012 | 617.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/08/2012 | 515.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no Carroção do carro de carne pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2012 | 594.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2012 | 486.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2012 | 2077.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2012 | 700.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para serem utilizados no setor da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2012 | 4598.76 | 00003534662474 | Maria Luciene Xavier Araujo | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2003.001.711-9, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2012 | 4404.12 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de julho de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2012 | 71166.32 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2012 | 2667.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2012 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 4 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 02, 13, 20 e 30 de julho de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2012 | 2559.00 | 00931312000119 | O Portal Eliene de Morais de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo serviços de hospedagem com refeições (almoço e jantar) para os componentes da Banda Forró do Bom e Banda Furacão do Forró, durante as festividades do São Pedro de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2012 | 160.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 25 de julho e 09 de agosto de 2012, atravésda Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2012 | 420.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/08/2012 | 1729.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/08/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/08/2012 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/08/2012 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/08/2012 | 361.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/08/2012 | 43.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2012 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/08/2012 | 1600.00 | 00009599908368 | Maria Clea Cavalcante da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a serviços de confecção de 2 mil plaquetas em aluminio para continuação do levantamento do controle do patrimonio deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/08/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/08/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/08/2012 | 550.34 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de julho/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/08/2012 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas,localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/08/2012 | 127.69 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/08/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/08/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/08/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/08/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/08/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/08/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/08/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2012 | 6783.50 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/08/2012 | 200.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a alun KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/08/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/08/2012 | 7.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/08/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/08/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/08/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/08/2012 | 13617.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/08/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2012 | 150.00 | 00007701933409 | Sabrina Rafael Bezerra | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RAFAEL BEZERRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/08/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/08/2012 | 1296.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2012 | 1436.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/08/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao fundionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/08/2012 | 408.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/08/2012 | 6446.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/08/2012 | 93.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/08/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/08/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/08/2012 | 8259.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 03, 06, 13, 16, 19 e 25 de julho de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Implantação e manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a expenção de sinal TV para a retransmissão local neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/08/2012 | 1855.19 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos geradores locados para serem utilizados no São Pedro 2012, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/08/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de junho de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/08/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/08/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/08/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/08/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/08/2012 | 600.00 | 00007006925410 | Raquel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na atualização e levantamento do Patrimônio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/08/2012 | 965.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/08/2012 | 466.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/08/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Maio e Junho de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/08/2012 | 164.74 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel (máquina de xerox Mult Sam Laser mono Samsung Eletrônica de Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/08/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/08/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 03, 05, 06, 10, 12, 25 e 27 de julho de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/08/2012 | 1343.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2012 | 1050.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 02, 03, 10, 13, 18, 23 e 30 de julho de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2012 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/08/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/08/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artístico da Banda Marrom e Filhos da Paraíba, no dia 07 de Julho de 2012, durante as festividades do São Pedro 2012, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 04, 11, 18, 24 e 31 de julho de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2012 | 324.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2012 | 14455.87 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a 3ª medição dos serviços de pavimentação no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2012 | 620.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2012 | 255.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no encontro de professores das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2012 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Lucila Ramalho da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2012 | 560.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2012 | 13018.62 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 5ª (quinta) parcela correspondente aos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Convenio de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2012 | 15000.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano, medindo 16,00m ao Norte, 16,00m ao Sul, 25,00m a Leste e 25,00m a Oeste, limita-se ao N, S e Oeste com Marlene Dantas A. Vieira e ao Leste com Escola Francisca Leite Braga, para ampliação da Escola Municipal Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2012 | 1160.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Saveiro Summer, ano modelo 1996 na cor vermelha de placas KGJ-6318-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/08/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/08/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02, 11 e 30 de julho de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/08/2012 | 550.00 | 00067593461491 | Jose Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos esgotos nas Ruas Quadra I e Rua Pe. Aprígio Espínola, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/08/2012 | 275.00 | 00010615968422 | Valdeir Neves Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral nas Ruas Padre Aprígio Espínola e Quadras próximas a Praça da Luz, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2012 | 450.00 | 00006004545414 | Expedito Ferreira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos na Rua Dep. Antonio Dávila Lins nas proximidades do Cemitério Público, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2012 | 450.00 | 00009194080445 | Geraldo Carlos Gomes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral dos terrenos localizados na Rua Mario Barbosa com acesso ao Campo de Futebol, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2012 | 450.00 | 00002477275470 | Ninno Balbino Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza geral na Rua Pe. Aprigio Espínola com acesso as Ruas Projetadas e Praça da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/08/2012 | 150.00 | 00002851645463 | Augusto Adriano Cândido | importancia empenhada para pagamento pela locação de um frezer para ser utilizado junto ao camarim das bandas que se apresentaram nas festividades do São Pedro 2012, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/08/2012 | 350.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Show da Banda LUCIANO DOS TECLADOS nas festividades do São João no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artístico do TRIO PÉ DE SERRA, nas festividades juninas neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/08/2012 | 1710.00 | 00007281998406 | Rosivaldo Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de segurança privada com a presença de 17 seguranças, durante as festividades alusivas ao São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Show artístico do grupo WESLEY SHOW nas festividades dO são Pedro 2012, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2012 | 1250.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forrozão Xamegar nas festividades dO São Pedro 2012, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/08/2012 | 780.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2012 | 1160.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Saveiro CL de placas BTU-0073-PB para ficar a disposição da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo MERIVA MAXX placas NQA-3224-PB para atender as necessidades do cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Ofício nº 48/2012 de 18 de junho de 2012 assinado pela Senhora Juiza Eleitoral em substituição Andrea Caminha da Silva, no período de 23 de julho a 22 de agosto de 2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Fiat Uno Mille Fure de placas KHR-9913-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Executiva de Comunicação para promoção e suporte de toda divulgação das festividades do São Pedro, deste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2012 | 5602.00 | 03775588000577 | SENAI-Serv. Nac. de Apred. Industrial | Importancia empenhada para o pagamento referente a terceira e ultima parcela da prestação de serviço para realização dos cursos de pintor de obras, pedreiro (projeto) e eletricista de instalações prediais, sendo em duas (02) turmas para cada curso, conforme contrato de prestação de serviço celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belém e SENAI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2012 | 40.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços deta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2012 | 886.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/08/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/06/2012 a 04/07 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/08/2012 | 270.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de 40 coletes para serem utilizados pelas equipes de apoio nas festividades alusivas ao São Pedro 2012, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2012 | 550.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de linhas telefônicas no prédio do Ginásio de Esporte O Xaviezão para serem utilizadas pela imprensa paraibana durante as festividades alusivas ao São Pedro 2012, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/08/2012 | 35.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2012 | 1500.00 | 00010120683407 | Clecia Jerônimo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, atavés da Secretaria de Cultura. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2012 | 250.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos nas ruas Santa Ana, Pedro Jacó, Cícero Cardoso e Projetadas, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2012 | 980.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos screeps, rodas dos screeps, lâmina do trator e engate, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2012 | 310.00 | 00011628566450 | Uelson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato dos terrenos próximos ao Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2012 | 350.00 | 00007731173429 | Leonardo Doravino da silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato do calçamento e meio fios no setor do Tribofe, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/08/2012 | 270.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de 05 gericas do transporte de lixos do Distrito de Rua Nova, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/08/2012 | 450.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na limpeza geral do mato com retirada de entulhos nas ruas das festividades do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infa-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2012 | 250.00 | 00006496505497 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na limpeza do mato com retirada dos entulhos na Rua Feliciano Pedrosa próximoa Policlínica deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2012 | 250.00 | 00010120683407 | Clecia Jerônimo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante do evento esportivo da Taça Fernando de Carvalho neste municipio, atavés da Secretaria de Esporte e Turismo. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2012 | 2422.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2012 | 425.17 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/08/2012 | 15588.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/08/2012 | 536.69 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/08/2012 | 1482.11 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/08/2012 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/08/2012 | 385.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2012 | 450.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/08/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2012 | 65.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Curimatau, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2012 | 900.00 | 00003972817495 | Maria Vanise Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados na semana dos jogos nas escolas e festividades do dia dos pais nas escolas, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2012 | 40.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas de apostilhas para o Curso de Currículo e Avaliação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2012 | 343.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2012 | 3592.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2012 | 5903.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2012 | 100.00 | 00008912818430 | Amanda do Nascimento | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AMANDA DO NASCIMENTO, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2012 | 2.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2012 | 2826.34 | 00005286388400 | Arilene Romão da Trindade | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2007.000.203-8, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2012 | 1894.32 | 00095016589453 | Josélia Gomes Silva Soares | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2009.000.419-7, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2012 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2012 | 11759.43 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2012 | 440.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2012 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2012 | 1894.32 | 00089501683400 | Elizabete Viana Faustino | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2009.000.412-2, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2012 | 10461.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2012 | 5000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2012 | 140.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2012 | 450.00 | 00009154184444 | Paulo Andre dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do Prédio do Mercado Público, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2012 | 504.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e fechamento dos buracos na estrada vincinal do Sítio Angicos ao Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2012 | 504.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e fechamento de buracos na estrada vincinal do Sítio Angicos ao Sítio Suspiro neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2012 | 490.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Suspiro, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2012 | 490.00 | 00010038564467 | Paulo Adriano dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2012 | 304.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos em terrenos próximos ao cemitério público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2012 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção da estrada vincinal do sitio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2012 | 490.00 | 00009669049407 | Helio Lucas das Neves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e conserto do esgoto localizado na Rua São Pedro no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2012 | 541.00 | 00008444913499 | Antonio Carlos Ribeiro dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e limpeza do esgoto na Rua Cláudio Cantalice Viana, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2012 | 622.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2012 | 350.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral dos terrenos próximos ao Açude do Tribofe, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2012 | 550.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação na estrada do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2012 | 540.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos setores da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2012 | 480.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda e recondidionamento em implementos pertencnetes aos tratores deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2012 | 600.00 | 00004827196486 | Jose Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sítio Angelim, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2012 | 8490.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção, conserto e recuperação de gericas utilizadas na coleta de lixo urbano, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de abraçadeiras para as porteiras do Prédio do Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2012 | 400.00 | 00009150154710 | Jose Soares de Souza Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na cobertura das festividades do São Pedro deste municipio no Portal Destaque Paraíba, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2012 | 300.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem das Roupas da Banda Marcial Raul Barbosa deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2012 | 13027.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2012 | 11000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2012 | 1260.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2012 | 57.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2012 | 370.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 51/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2012 | 16.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/08/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 51/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2012 | 3513.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/08/2012 | 160.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 051/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 027/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2012 | 175.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 027/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2012 | 7.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 027/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/08/2012 | 16.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 027/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2012 | 4642.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de junho 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2012 | 46.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2012 | 9500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2012 | 1500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2012 | 4290.41 | 00004105337424 | Fabio José da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2005.000.217-1, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2012 | 240.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Seminário Qualificação Instersetorial de Fortalecimento da Política na Pesso aocm deficiência no stado da Paraíba, nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2012 | 98.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/08/2012 | 37755.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/08/2012 | 377.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 06/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2012 | 300.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Forró Pé de Serra nas festividades do São João na escola Anita de Melo Barbosa de Lima, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2012 | 70.00 | 00011576711447 | Edjerson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água com veículo tração animal para o prédio da Escola Municipla do sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2012 | 134.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2012 | 100.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2012 | 300.00 | 00070158898460 | Rubens de Pontes Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Nica ao sítio açude Grande, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2012 | 2430.00 | 00007147906489 | Antonio Januario da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais de terraplanagem das ruas Antonio Alfredo da Silva, Antonio Borges Sobrinho, Flávio Ribeiro e Travessa Brasiliano da Costa, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/08/2012 | 600.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de Show Banda Pé de Serra nas festividades do São Pedro 2012, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/08/2012 | 1400.00 | 00028843444468 | Paulo Soares de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na prestação de serviços de Segurança Privada com presença de 14 (quatorze) seguranças, durante as festividades alusivas ao São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/08/2012 | 3500.00 | 00097752428434 | Eduardo Severo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de Show Banda Forró 10 nas festividades do São João e São Pedro 2012, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/08/2012 | 3000.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de Show do Grupo EZIELIO SHOW nas festividades Juninas, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2012 | 275.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas junto as festividades juninas (quadrilhas) neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Execução de melhorias no Campo de Futebol de Belem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/08/2012 | 100451.31 | 10292460000194 | Jada Construções e Incorporações | Imprtancia empenhada para o pagamento da primeira parcela pelos serviços prestados na continuação da construção do campo de futebol municipal, localizado neste Municipio, através do contrato de repasse OGU de nº 0199.471-87/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio de Esporte e Lazer Cidade, conforme comprovante anexo. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/08/2012 | 1470.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2012 | 27000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/08/2012 | 8085.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/08/2012 | 60.00 | 00009154184444 | Paulo Andre dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no prédio da escola municipal do sítio Boa Ventura, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2012 | 60.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da area interna do predio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2012 | 280.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para escolas na Zona Rural deste município e transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2012 | 60.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do prédio da Escola do Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/08/2012 | 14000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/08/2012 | 188.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2012 | 1400.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/08/2012 | 20173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/08/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2012 | 4423.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2012 | 137.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de agosto de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2012 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/08/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2012 | 200.00 | 00001699358419 | Charles Bezerra da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações das festividades juninas deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2012 | 2589.20 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/08/2012 | 5687.93 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2012 | 37.41 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2012 | 188.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2012 | 9.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2012 | 38549.74 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2012 | 1444.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2012 | 18660.00 | 00075261200415 | Maria Cleide Fernandes Barbosa | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 0031600.41.2011.5.13.0010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2012 | 250.00 | 70118716000254 | Iesp - Sociedade de Ensino Superior da Paraíba S/S | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais prestados a Aluna Katia Lopes da Costa, sendo a quitação da 4ª parcela (referente ao Mês de Fevereiro de 2011) do Curso de Especialização em Gestão Pública, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2012 | 1125.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2012 | 56673.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2012 | 90.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da 2ª etapa do encontro para multiplicadores, nos dias 03, 0 e 05 de setembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2012 | 90.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da 2ª etapa do encontro para multiplicadores, nos dias 03, 04 e 05 de setembroo de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2012 | 90.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da 2ª etapa do encontro para multiplicadores, nos dias 03, 04 e 05 de setembroo de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2012 | 675.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2012 | 9743.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2012 | 628.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2012 | 370.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2012 | 249.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2012 | 4245.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2012 | 553.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 10ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 31ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2012 | 16118.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2012 | 182.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 75-E-01 pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2012 | 7188.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2012 | 7038.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2012 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2012 | 10811.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2012 | 22063.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2012 | 39104.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2012 | 374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2012 | 3835.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2012 | 55448.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2012 | 182570.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2012 | 83632.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2012 | 19254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2012 | 777.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2012 | 7222.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2012 | 6318.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2012 | 11486.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2012 | 32.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/09/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/09/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Desapropriação de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/09/2012 | 10000.00 | 00026350599420 | José Luiz dos Anjos Irmão | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano situado a Rua Mário Barbosa, s/n nesta cidade, medindo 4.00m² ao norte, 4,00m² ao sul, 15,00m² a leste e 15,00m²a oeste, totalizando 60,00m² a area desapropriada limita-se ao norte com a Rua Mário Barbosa, ao sul com a Rua Projetada, Quadra L, a Leste com João Nunes e ao Oeste com a Travessa Mário Barbosa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2012 | 133.93 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2012 | 1170.24 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2012 | 132496.84 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2012 | 20095.77 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 6ª (Sexta) parcela correspondente a medição pelos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Conv. de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Sec. de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/09/2012 | 835.50 | 00055265251472 | Maria Raimunda de Lucena Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino e Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2012 | 4144.84 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2012 | 811.78 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/09/2012 | 240.00 | 00058238557453 | Alberto Magno Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Limeira, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Implantação e manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/09/2012 | 4600.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de manutenção com permuta de um transmissor Linear 10W por um Linear 100W - Mod. CD3100, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbno, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/09/2012 | 450.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2012 | 336.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/09/2012 | 22000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/09/2012 | 7000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/09/2012 | 29000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/09/2012 | 8000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/09/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/09/2012 | 949.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2012 | 840.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua de coco verde, para serem utilizados no camarim das bandas do São Pedro 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2012 | 2800.00 | 11025235000154 | E C Rodrigues Peres Livros ME | importancia empenhada pelo fornecimento de coletanea de materiais pedagógicos para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/09/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, educação fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/09/2012 | 1088.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/09/2012 | 1332.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/09/2012 | 1327.50 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/09/2012 | 371.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos ônibus, moto e saveiro locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/09/2012 | 1203.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no Trator e carroção pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/09/2012 | 2052.70 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/09/2012 | 3387.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/09/2012 | 839.63 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/09/2012 | 250.00 | 12870506000130 | Elisangela de Araujo Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de placa em inox para ser utilizada na inauguração da Praça N. Srª da Luz, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2012 | 1008.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressora para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2012 | 130.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação do motor de partida e instalação de uma buzina a ar no veículo Ônibus de placas KBV-1004 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2012 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2012 | 1562.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2012 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2012 | 2.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2012 | 53519.14 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2012 | 4414.11 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de setembro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2012 | 2005.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2012 | 498.99 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 01, 13 e 27 de agosto de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2012 | 160.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 22 e 30 de agosto de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2012 | 14723.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2012 | 11936.53 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes dejunho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de agosto de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licita~]ao modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 01, 03, 07, 20, 22 e 31 de agosto de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 01, 08, 15, 22 e 30 de agosto de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2012 | 2220.00 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviços de hospedagem da Banda de Aviões, durante as festividades do São Pedro de 2012, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2012 | 220.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços desta edilidade nas cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2012 | 92.19 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas,localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2012 | 511.51 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de agosto/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2012 | 24.98 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2012 | 560.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 09, 10, 15, 17, 20, 24 e 31 de agosto de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 02, 06, 13, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2012 | 227.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2012 | 240.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2012 | 330.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos em terrenos próximos ao cemitério público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/09/2012 | 536.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do sitio Olho Dagua e Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2012 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes dejulho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2012 | 287.50 | 00009305119484 | Aurea de Lourdes Hipolito Rodrigues Lopes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AUREA DE LOURDES HIPOLITO RODRIGUES LOPES, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 6ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 7ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/09/2012 | 325.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro para serem utilizados da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/09/2012 | 700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/09/2012 | 1800.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/09/2012 | 2150.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/09/2012 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2012 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2012 | 1954.67 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2012 | 698.74 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2012 | 215.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2012 | 50.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Alice de Melo e Claudio Cantalice Viana no distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2012 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados pelos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, em evento da Semana da Patria, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2012 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados pelos alunos da Escola Municipal Elvira Silveira da rede municipal de ensino, em evento do dia dos Estudantes, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2012 | 410.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados pelos alunos da Creche, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2012 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em evento da Semana da Patria, pelas escolas Alice de Melo Viana e Cláudio Cantalice Viana, do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2012 | 450.00 | 00002477275470 | Ninno Balbino Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra em serviços de regularização dos leitos das Ruas Projetadas localizadas no Conjunto Manoel Matias, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2012 | 450.00 | 00006004545414 | Expedito Ferreira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em mao de obras em serviços de regularização dos leitos das Ruas Projetadas localizadas no Conjunto Manoel Matias, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2012 | 900.00 | 00060256230404 | Jose Batista de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em mao de obras em serviços de regularização dos leitos das Ruas Projetadas localizadas no Conjunto Manoel Matias, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/09/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2012 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em evento da Semana da Patria, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/09/2012 | 215.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/09/2012 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fonte e placa mãe do computador do Setor do DRH, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2012 | 445.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2012 | 5000.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Julho e agosto de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/09/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/09/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo MERIVA MAXX placas NQA-3224-PB para atender as necessidades do cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Ofício nº 48/2012 de 18 de junho de 2012 assinado pela Senhora Juiza Eleitoral em substituição Andrea Caminha da Silva, no período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/09/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de nobreak com recuperação de placa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/09/2012 | 340.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de sgosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, para o funcionamento do centro Administrativo no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2012 | 43.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2012 | 100.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de agosto de 2011 e julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/09/2012 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2012 | 120.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2012 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado pa esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/09/2012 | 335.76 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2012 a 21/08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/09/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/09/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/09/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/09/2012 | 2300.09 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2012 a 21/08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/09/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de julho de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/09/2012 | 25.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/09/2012 | 25.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/09/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/09/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2012 | 622.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2012 | 622.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/09/2012 | 8.85 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/09/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/09/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/09/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/09/2012 | 1142.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/09/2012 | 650.00 | 00008111167431 | Jose Ricardo da Silva Saraiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/09/2012 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/09/2012 | 595.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/09/2012 | 550.00 | 00003545729460 | Antonio Marcos de Morais | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e janelas com troca de fechaduras na Escola do Ensino Fundamental Alice de Melo Viana no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/09/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/09/2012 | 700.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no eixo do carroção do transporte de carne e serviços de solda na lâmina do budozo do trator, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/09/2012 | 400.00 | 00071392181453 | Armando de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato nas Ruas Brasiliano da Costa na área do Ginásio de Esporte O Xaviezão e Rua Feliciano Pedrosa na PB 073, e pintura de meio fios nas Ruas Clovis Bezerra, Santo André e São José, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/09/2012 | 352.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2012 | 15916.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2012 | 8216.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/09/2012 | 10234.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/09/2012 | 80.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/09/2012 | 85.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/09/2012 | 346.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2012 | 1057.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2012 | 452.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2012 | 1630.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2012 | 408.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2012 | 420.00 | 00070153369442 | José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e limpeza dos esgotos nas Ruas Pe. Aprígio Espínola, Travessa Mário Barbosa e Cláudio Cantalice Viana nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2012 | 420.00 | 00007094616406 | Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e limpeza geral das Ruas São Pedro, Amélio Carneiro, São Joaquim e Travessas nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2012 | 230.00 | 00010144616424 | Madson Francisco dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na boca do screp e colocar a lâmina e soldar, fazer um pino do engate do carroção, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2012 | 300.00 | 00007416770408 | Alindemon Severino da Silva | importancia empenhada para pagamento de premiação da Quadrilha SONFONA DE OURO da cidade de Jacarau pelo 2º lugar no II Festival de Quadrilhas nas festividdes do São Pedro 2012, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2012 | 500.00 | 00002282889401 | Josenilson de Farias Flores | importancia empenhada para pagamento de premiação da Quadrilha SANFONY-FEST da cidade da Serra da Raiz pelo 1º lugar no II Festival de Quadrilhas nas festividdes do São Pedro 2012, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2012 | 300.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem das Roupas da Banda Marcial Raul Barbosa deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/09/2012 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2012 | 875.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2012 | 200.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2012 | 1800.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2012 | 6234.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/09/2012 | 350.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no evento esportivo realizado na semana da Pátria, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2012 | 2500.00 | 08255082000127 | Ag-Comercio de Materiais Elétricos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mulk e serviços de deslocamento de poste, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2012 | 320.00 | 00004648198492 | Julio Alexandrino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nas Ruas Pe. Aprígio Espínola e Travessas, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2012 | 320.00 | 00009061291410 | Leandro José Romão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato e limpeza dos esgotos na Rua Pedro Jacó e Travesss, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2012 | 420.00 | 00000847706435 | Abraao Quirino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios nas Ruas Abdias Machado, Padre Aprígio Espínola, Travessa Cláudio Cantalice Viana e Travessa Mário Barbosa, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2012 | 439.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção a estrada vincinal do Sítio Suspiro com acesso ao Sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2012 | 350.00 | 00010328028479 | Jose Adailso dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção a estrada e fechamento dos buracos com pintura de meio fios no calçamento do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2012 | 420.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2012 | 420.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção na estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2012 | 250.00 | 00054367573400 | Jose Bento dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e poda de árvores da esstrada vincinal do Sítio Suspiro com acesso ao Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2012 | 460.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal dos Sítios Tanques e Boa Ventura, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2012 | 420.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sítio Suspiro com acesso ao Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/09/2012 | 320.00 | 00002534704478 | Ivanildo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do terreno no Prédio da Repetidora de TV, deste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2012 | 623.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo trator TL-75-E1 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2012 | 475.00 | 00010120683407 | Clecia Jerônimo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades da Semana da Patria e Inauguração da Praça da Luz, nesta cidade, atavés da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2012 | 400.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades da inauguração da Praça da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2012 | 83.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2012 | 936.00 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Ginásio de Esporte "O Amigão" no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2012 | 314.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2012 | 8088.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2012 | 6269.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2012 | 0.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2012 | 403.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2012 | 10771.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2012 | 15000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2012 | 6000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2012 | 8217.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2012 | 8867.95 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2012 | 138.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2012 | 972.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2012 | 1147.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2012 | 17.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/09/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/09/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2012 | 20892.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/09/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/09/2012 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/09/2012 | 5299.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/09/2012 | 300.00 | 00004657991400 | José Dias Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza Praça Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/09/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de setembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/09/2012 | 9586.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/09/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/09/2012 | 4332.50 | 11376946000173 | Ciagromaq Com. de Peças, Tratores, Imp. e Sev.Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator TL-75-E-01 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeiuta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/09/2012 | 4434.71 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/09/2012 | 95.18 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/09/2012 | 2705.31 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/09/2012 | 67.68 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/09/2012 | 3721.93 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar aos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/09/2012 | 181.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/09/2012 | 181.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/09/2012 | 3695.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/09/2012 | 7.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/09/2012 | 310.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros nas Ruas João Pessoa e Praça 6 de Setembro, nesta cidade, nas festividades da Semana da patria, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/09/2012 | 9.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/09/2012 | 244.26 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/09/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/09/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2012 | 605.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos de placas NPZ-3174, NQD-4130, MMW-9547, MNW-1303, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2012 | 1385.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos de placas NQB-9623, MNP-5078, MMW-0140, MNF-0283, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 6994.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2012 | 6368.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2012 | 10586.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2012 | 11.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2012 | 321.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 3898.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2012 | 22000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2012 | 4267.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2012 | 250.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2012 | 372.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2012 | 631.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2012 | 1.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2012 | 32.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2012 | 41754.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2012 | 1564.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 32ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2012 | 558.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 11ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2012 | 53000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2012 | 5473.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2012 | 3707.42 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2012 | 14091.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2012 | 7496.74 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2012 | 4438.14 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2012 | 3368.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2012 | 3100.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2012 | 8282.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2012 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudete Lopes da Costa e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2012 | 6688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2012 | 16118.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2012 | 56718.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2012 | 5020.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneu, câmara e protetor para o veículo ônibus BCX-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2012 | 3240.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneu, câmara e protetor para o veículo ônibus MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2012 | 1218.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2012 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em encontro de professores realizada pela Secretaria de Educação, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2012 | 10412.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2012 | 39114.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2012 | 374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2012 | 84034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2012 | 3866.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2012 | 55448.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2012 | 183282.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2012 | 22509.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 19254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2012 | 41917.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefattos Industria e Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mobiliario escolar da Educação Basica de acordo com contrato o Edital de Pregão Eletronico de nº 23/2011 e seus anexos e a ata de registro de preços, conforme processo administrativo de nº 23034.001/2012-00, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado do Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004618887427 | Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 90.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar da Formação Continuada de Tutores do Linux Educacional através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2012 | 300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Alice de Melo e Claudio Cantalice Viana em evento da semana da Pátria, distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2012 | 960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo ônibus de placas NPR-6513-pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2012 | 6480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneu, para serem utilizados no veículo ônibus KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2012 | 151.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefônicas, localizadas no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2012 | 97.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefônicas, localizadas no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2012 | 110.57 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefônicas, localizadas no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2012 | 380.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na lubrificações dos veículos, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2012 | 635.00 | 00008372091455 | Marcelo Antonio Teotonio Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na criação da arte do Sâo Pedro 2012 deste município e confecção do Baner para ser utilizado na coletiva com a imprensa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2012 | 3823.84 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2012 | 3869.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2012 | 2500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2012 | 12.24 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2012 | 684.11 | 00075261200415 | Maria Cleide Fernandes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento do processo de nº 316004120115130010 e acordo judicial de nº 2700132972053, através da Guia de nº 24600110122, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2012 | 12068.81 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importancia empenhada para o pagamento do processo de nº 0064300.7.2010.5.13.0010, em favor da Srª Maria Dalva de Moura Azevedo, através da Guia de nº 24600110121, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2012 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007006925410 | Raquel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na atualização e levantamento do Patrimônio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de Setembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2012 | 30.00 | 00065960068400 | Gilson Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa no dia 30 de maio de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/07/2012 a 04/08 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de agosto de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2012 | 928.20 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento referente a taxa de licenciamento para utilização de balança pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2012 | 5925.82 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2012 | 1001.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no Ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes deagosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2012 | 3810.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de julho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2012 | 3225.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2012 | 1980.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2012 | 990.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2012 | 1875.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de julho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/10/2012 | 320.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos ônibus e moto pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2012 | 185.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de cilindro e manutenção em impressora para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/10/2012 | 1071.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos tratores e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/10/2012 | 261.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar nos veículos saveiro e caminhão locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/10/2012 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner para serem utilizados da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2012 | 35.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/10/2012 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/10/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga do computador do Setor do DRH, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2012 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2012 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do DRH, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2012 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/10/2012 | 584.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/08/2012 a 04/09 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/10/2012 | 3134.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/10/2012 | 777.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/10/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de setembro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licita~]ao modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 05, 12, 18, 20 e 26 de setembro de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2012 | 1754.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2012 | 392.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2012 | 2253.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2012 | 13.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2012 | 10.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2012 | 204.31 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2012 | 60118.22 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2012 | 560.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 11, 17, 21, 25 e 28 de setembro de 2012 e 02 e 08 de outubro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 04, 11, 14, 18, 19, 24 e 27 de setembro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2012 | 640.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 05, 12, 14, 17, 20, 21, 26 e 28 de setembro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2012 | 76228.40 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª medição dos serviços prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas; Deputado Anotnio Davila Lins, Aderbal Cruz, Jose Carlos Cruz, Padre Aprigio, Quadra I e Quadra G, através do contrato de repasse de Nº 0245452-44/2007, M. C. Pró-Municipio de pequeno porte/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2012 | 2377.06 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/08/2012 a 21/09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/10/2012 | 580.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de setembro/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/10/2012 | 117.83 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de setembro/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/10/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/08/2012 a 21/09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/10/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/10/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 8ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/10/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 9ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/10/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/10/2012 | 310.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar e material de limpeza e equipamentos para as escolas na Zona Rural e Urbana deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/10/2012 | 460.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, sendo educação infantil, educação fundamental, eja e creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/10/2012 | 1563.21 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/10/2012 | 654.06 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/10/2012 | 205.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de impressão, cópias de documentos e encardenações para serem utilizadas junto a reunião dos Professores, deste muniocípio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2012 | 187.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/10/2012 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas Alice de Melo e Claudio Cantalice Viana no distrito de Rua Nova da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2012 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2012 | 330.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/10/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de outubro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/10/2012 | 420.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos e tendas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2012 | 670.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em lanches na Reunião dos mesários pela Justiça Eleitoral, deste municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2012 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/10/2012 | 66.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/10/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de agosto de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/10/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo MERIVA MAXX placas NQA-3224-PB para atender as necessidades do cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Ofício nº 48/2012 de 18 de junho de 2012 assinado pela Senhora Juiza Eleitoral em substituição Andrea Caminha da Silva, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/10/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/10/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/10/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/10/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/10/2012 | 2293.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/10/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 10 e 24 de setembro de 2012, através da Secretaria de Finanças,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/10/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/10/2012 | 600.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto com recuperação na base do fusíveis e revisão na instalação no veículo ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/10/2012 | 347.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços elétricos prestados na recuperação da chave da seta, recuperação do motor do limpador no veículo no veículo micro ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/10/2012 | 1161.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/10/2012 | 1012.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/10/2012 | 63.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2012 | 35.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/10/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/10/2012 | 1518.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/10/2012 | 5842.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/10/2012 | 2875.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/10/2012 | 4945.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de agosto de2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/10/2012 | 3036.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2012 | 250.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/10/2012 | 622.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/10/2012 | 622.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/10/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/10/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2012 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/10/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/10/2012 | 380.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veículo Trator John Deere pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/10/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/10/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de ssetembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/10/2012 | 120.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/10/2012 | 473.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do sitio Olho Dagua e Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/10/2012 | 320.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos em terrenos próximos ao cemitério público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/10/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/10/2012 | 4704.88 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/10/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/10/2012 | 287.50 | 00009305119484 | Aurea de Lourdes Hipolito Rodrigues Lopes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AUREA DE LOURDES HIPOLITO RODRIGUES LOPES, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/10/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/10/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setenbro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/10/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/10/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/10/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/10/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/10/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/10/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/10/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/10/2012 | 21.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, para o funcionamento do centro Administrativo no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/10/2012 | 43.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/10/2012 | 43.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/10/2012 | 86.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/10/2012 | 336.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2012 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/10/2012 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/10/2012 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/10/2012 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/10/2012 | 280.00 | 00010120683407 | Clecia Jerônimo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante na Semana da Criança, nesta cidade, atavés da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/10/2012 | 1634.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/10/2012 | 425.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/10/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/10/2012 | 126.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/10/2012 | 160.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas na Zona Rural e Urbana deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/10/2012 | 320.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos eventos esportivos realizado na Praça Nossa Senhora da Paz, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/10/2012 | 400.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente a 20 dias trabalhados durente o mes de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/10/2012 | 383.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/10/2012 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/10/2012 | 200.00 | 00064914330482 | Manoel Ribeiro dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados naconservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/10/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 06, 12, 19, 26 e 27 de setembro de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/10/2012 | 690.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no pipa, no carro do transporte de carne, no corração do trator, serviços de solda no para-choque do caminhão, e na tração do trator, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2012 | 11235.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2012 | 796.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veiculo PATROL pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2012 | 140.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2012 | 6826.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2012 | 129.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/10/2012 | 130.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/10/2012 | 125.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de cilindro para ser utilizado na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/10/2012 | 120.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessao de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa nos dias 13, 16, 25 de julho 02 agosto de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/10/2012 | 30.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da Vídeo Conferência sobre o Programa Saúde na Escola, no dia 18 de junho de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2012 | 16764.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2012 | 3960.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2012 | 4782.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2012 | 5546.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2012 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/10/2012 | 3.86 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/10/2012 | 425.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cilindo de imagem para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/10/2012 | 148.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/10/2012 | 13461.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/10/2012 | 4411.34 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de outubro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/10/2012 | 504.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2012 | 1040.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2012 | 4500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2012 | 8980.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/10/2012 | 5000.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de cilindro e recarga de toner para as maquinas de xerox M118 e M151 no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/10/2012 | 650.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2012 | 1035.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo de placas NQA-3224, locados a esta edilidade, para ser utilizado no período das Eleições 2012, pela Justiça Eleitoral, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2012 | 949.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2012 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/10/2012 | 1544.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/10/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/10/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/10/2012 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/10/2012 | 12000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/10/2012 | 18.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/10/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/10/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2012 | 162.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2012 | 4408.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2012 | 13749.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2012 | 1000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2012 | 6691.28 | 00044896484487 | Maria Evaristo Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento do processo de nº 0602003.001.673 e acordo judicial de nº 3.200.125.392.964, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2012 | 19615.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/10/2012 | 80.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/10/2012 | 38.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo Moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de ARTs pela fiscalização de obra de conclusão do Campo do Futebol neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/10/2012 | 156495.41 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/10/2012 | 520.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha VASILHAME GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/10/2012 | 490.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/10/2012 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/10/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes desetembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/10/2012 | 3924.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/10/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/10/2012 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/10/2012 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/10/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de setembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/10/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de outubro de 2012, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/10/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/10/2012 | 1289.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/10/2012 | 115.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/10/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/10/2012 | 379.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 52/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/10/2012 | 33.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/10/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 52/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/10/2012 | 3595.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/10/2012 | 321.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 052/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/10/2012 | 4642.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de julho 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/10/2012 | 93.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de juros e multas em favor do RPPS correspondente ao mês de julho 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/10/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 028/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/10/2012 | 182.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 028/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/10/2012 | 15.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 028/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/10/2012 | 16.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 028/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/10/2012 | 9500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/10/2012 | 3703.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/10/2012 | 27083.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/10/2012 | 8937.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/10/2012 | 1518.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/10/2012 | 750.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/10/2012 | 1154.70 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2012 | 15.02 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 33ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2012 | 564.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 12ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2012 | 39251.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2012 | 1471.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2012 | 1145.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2012 | 5.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2012 | 700.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2012 | 7222.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2012 | 6368.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2012 | 12360.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2012 | 1193.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2012 | 286.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2012 | 21814.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2012 | 84034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado do Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2012 | 55698.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2012 | 3835.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2012 | 183593.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2012 | 10412.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2012 | 37880.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2012 | 374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2012 | 19254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2012 | 8282.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2012 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudete Lopes da Costa e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2012 | 6688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2012 | 46000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2012 | 21700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2012 | 251.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2012 | 374.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2012 | 4284.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2012 | 634.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2012 | 5473.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2012 | 2174.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2012 | 1997.07 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2012 | 2336.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2012 | 15148.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2012,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2012 | 56698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2012 | 7244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2012 | 235.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da parte elétrica no veículo de placas MMS-8102-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2012 | 0.20 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2012 | 95.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da parte elétrica no veículo de placas KUM-1729-PB locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2012 | 280.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral da instalação, serviço do alternador, recondicionamento do induzido do veículo de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2012 | 770.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2012 | 30241.30 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | imp. emp. para pag. da 7ª (Setima) parcela correspondente a medição pelos serviços prestados na ampliação do Predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Leite Braga (construção de uma (01) biblioteca, Laboratorio de Informatica e Duas (02) salas de Aula), através do Conv. de nº 024/2011/PACTO EDUCAÇÃO, firmadom entre a Prefeitura Municipal de Belém/Sec. de Estadual de Educação/Sec. do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conf. comp. em anexo. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2012 | 150.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2012 | 4600.00 | 03958625000159 | Info Sistem - Sistem Hardware Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em manutenção com permuta de um transmissor linear 10W por um linear 100W modelo LD3100 do sinal de TV deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007006925410 | Raquel de Oliveira Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na atualização e levantamento do Patrimônio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/11/2012 | 410.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos moto e ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/11/2012 | 1912.00 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/11/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/11/2012 | 717.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus no trator e carro de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/11/2012 | 200.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/11/2012 | 2433.14 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/11/2012 | 1899.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/11/2012 | 7056.35 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar aos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/11/2012 | 9778.23 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/11/2012 | 1233.30 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da EJA da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/11/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/11/2012 | 1153.05 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | importancia empenhada para pagamento referente de restituição de Saldo do PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/11/2012 | 2085.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/11/2012 | 1175.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de outubro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licita~]ao modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 02, 10, 15, 24 e 30 de outubro de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2012 | 360.80 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 25 e 31 de outubro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2012 | 3521.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2012 | 4404.16 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de novembro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2012 | 93953.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2012 | 560.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 0 (sete) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 09, 11, 18, 26 e 30 de outubro de 2012 e06 de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2012 | 2742.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/11/2012 | 140.00 | 00011576711447 | Edjerson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água com veículo tração animal para o prédio da Escola Municipla do sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar e material para as escolas da rede municiplal de ensino da zona urbana e rural, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/11/2012 | 260.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/11/2012 | 100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas Escolas de Rua Nova da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/11/2012 | 220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/11/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 17 e 29 de outubro de 2012, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/11/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/11/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/11/2012 | 5000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso tecnicos prestados na digitação, revisão e impressão da Proposta Orçamentária para o exercicio financeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/11/2012 | 640.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 03, 05, 08, 10, 11, 18, 26 e 30 de outubro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 01, 05, 09, 11, 15, 16, 24 e 29 de outubro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/11/2012 | 460.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toldos. mesas, cadeiras e estruturas para o isolamento na Praça 06 de setembro e Rua João Pessoa no dia da Eleição 2012, solicitação conforme Ofício de nº 117/2012 de 03 de outubro de 2012 da Juiza Eleitoral ISABELLE DE FREITAS BATISTA ARAUJO, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/11/2012 | 2564.37 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2012 a 21/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/11/2012 | 520.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/11/2012 | 92.11 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/11/2012 | 496.31 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de outubro/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/11/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2012 a 21/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/11/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/11/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/11/2012 | 1067.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo de placas NQA-3224, locados a esta edilidade, para ser utilizado no período das Eleições 2012, pela Justiça Eleitoral, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/11/2012 | 954.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/11/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/11/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/11/2012 | 36.00 | 00095360522453 | Emanoel Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confecção de cópias de chaves para serem utilizasdas junto ao Predio da Garagem desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/11/2012 | 2396.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/11/2012 | 803.00 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) passagens aéreas destino João Pessoa/Rio de Janeiro para a Srtª Izabela Genuino e a sua acompanhante Srª Maria Luzinete Silva do retorno atendimento médico especializado em hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/11/2012 | 1147.76 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/11/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/11/2012 | 1321.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/11/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/11/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/11/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 10ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/11/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 10ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/11/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/11/2012 | 14553.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2012 | 287.50 | 00009305119484 | Aurea de Lourdes Hipolito Rodrigues Lopes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna AUREA DE LOURDES HIPOLITO RODRIGUES LOPES, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/11/2012 | 60.00 | 00095360522453 | Emanoel Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na confecção de cópias de chaves para serem utilizadas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/11/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/11/2012 | 6365.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/11/2012 | 188.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/11/2012 | 300.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem das Roupas da Banda Marcial Raul Barbosa deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/11/2012 | 2985.00 | 00006653481425 | Simone Alves Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de roupa para a Banda Marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/11/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/11/2012 | 11620.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/11/2012 | 222.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/11/2012 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/11/2012 | 320.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos em terrenos próximos ao cemitério público deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/11/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 08, 09, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/11/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/11/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/11/2012 | 622.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/11/2012 | 852.16 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML Comercio Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/11/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/11/2012 | 750.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora na Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/11/2012 | 3240.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o veículo ônibus MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/11/2012 | 1440.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/11/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/11/2012 | 1440.00 | 00069787689449 | Maria Gonçalo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/11/2012 | 615.00 | 00072587075491 | Mario Angelo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/11/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/11/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/11/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/11/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/11/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/11/2012 | 420.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, em programa da Rádio Rua Nova FM 87.9, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/11/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/11/2012 | 871.00 | 10953321000164 | Antonio Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/11/2012 | 33.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/11/2012 | 136.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/11/2012 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/11/2012 | 160.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13 e 16 de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/11/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/11/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/11/2012 | 152.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas das avaliações de desempenho da rede municipal de ensino deste muniocípio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/11/2012 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados na confecção de faixas para serem utilizadas no evento do dia do Professor, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/11/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/11/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/11/2012 | 1565.53 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/11/2012 | 597.05 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/11/2012 | 90.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no motor de partida no veículo de placas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/11/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/11/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/11/2012 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de outubro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/11/2012 | 200.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias Municipais de Saúde e Educação além da retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Rádio Digital Alternativa pertecente a mesma, relativo ao mês de setembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo MERIVA MAXX placas NQA-3224-PB para atender as necessidades do cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Ofício nº 48/2012 de 18 de junho de 2012 assinado pela Senhora Juiza Eleitoral em substituição Andrea Caminha da Silva, no período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/11/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/11/2012 | 350.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/11/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/11/2012 | 622.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/11/2012 | 420.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do sitio Olho Dagua e Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/11/2012 | 382.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/11/2012 | 2288.75 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a manutenção da iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/11/2012 | 356.20 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel (máquina de xerox Mult Sam Laser mono Samsung Eletrônica de Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/11/2012 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/11/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2012 | 454.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2012 | 160.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização no Prédio da Escola Municipal do Sítio Gameleira, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/11/2012 | 5874.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/11/2012 | 3676.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/11/2012 | 1270.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/11/2012 | 565.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2012 | 6901.53 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2012 | 583.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2012 | 15564.28 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/11/2012 | 9548.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/11/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/11/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/11/2012 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/11/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/11/2012 | 999.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2012 | 1053.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/11/2012 | 87.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/11/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Creches através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/11/2012 | 495.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/11/2012 | 325.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/11/2012 | 875.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/11/2012 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/11/2012 | 751.50 | 00034334130453 | Antonio Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Agricultura Familiar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/11/2012 | 1560.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/11/2012 | 120.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados em lanches na Reunião dos menbros da banda marcial Raul Barbosa, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/11/2012 | 126196.37 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços executados na obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta cidade, conforme Contrato nº 04/2011, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a 2ª medição, conforme comprovante em anexo. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/11/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/11/2012 | 23.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/11/2012 | 102.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/11/2012 | 11.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/11/2012 | 46.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/11/2012 | 46.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/11/2012 | 46.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/11/2012 | 231.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/11/2012 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/11/2012 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/11/2012 | 414.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado para funcionamento do Anexo I, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/11/2012 | 98.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/11/2012 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/11/2012 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/11/2012 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/11/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/11/2012 | 316.00 | 00005877731467 | Lúcio Rafael Vieira de Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de musica junto a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/11/2012 | 335.00 | 00002749302420 | Marcelo Felix de Almeida | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Professor de teatro junto a esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2012 | 350.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na quadra de esporte realizado na Praça Nossa Senhora da Luz, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/11/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/11/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2012 | 180.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo kombi pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2012 | 65.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo micro ônibus de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/11/2012 | 375.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com desenhos aquitetôtinos dos Prédios das escolas do Sítio Aldeia, Cláudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/11/2012 | 224.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/11/2012 | 600.00 | 00008802875430 | Flávio Laurentino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de Flávio Laurentino na realização da Semana Literária, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/11/2012 | 11000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/11/2012 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/11/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 029/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/11/2012 | 189.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 029/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/11/2012 | 18.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 029/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/11/2012 | 16.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 029/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/11/2012 | 4642.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de agosto 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/11/2012 | 92.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/11/2012 | 420.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sítio Angelim, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2012 | 116.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2012 | 1319.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/11/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2012 | 387.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 53/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2012 | 34.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 53/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2012 | 3679.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2012 | 323.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 053/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2012 | 5351.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2012 | 1500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2012 | 37131.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2012 | 742.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/11/2012 | 4925.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2012 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/11/2012 | 21137.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/11/2012 | 735.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/11/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/11/2012 | 385.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/11/2012 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2012 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2012 | 775.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/11/2012 | 715.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e troca de cilindro para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/11/2012 | 845.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de cilindro e conserto placa e impressora para serem utilizados da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/11/2012 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de impressora para serem utilizados no setor dos Tribustos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2012 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/11/2012 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Campina Grande no dia 2 de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/11/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/10/2012 a 04/11 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/11/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/09/2012 a 04/10 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/11/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/11/2012 | 2100.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2012 | 14367.02 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/11/2012 | 735.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/11/2012 | 420.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Execução de melhorias no Campo de Futebol de Belem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2012 | 48351.32 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da primeira parcela do contrato de prestação de serviços de execução da conclusão de Estadio Municipal, neste Municipio, de acordo com Processo Licitatorio de nº 065/2012 de Modalidade Tomada de Preço de nº 021/2012e Contrato de nº 120/2012, conforme comprovante anexo. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/11/2012 | 4540.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de setembro 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/11/2012 | 45.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/11/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 030/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/11/2012 | 198.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 030/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/11/2012 | 9.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 030/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/11/2012 | 16.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 030/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/11/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/11/2012 | 1356.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/11/2012 | 58.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/11/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/11/2012 | 398.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 54/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/11/2012 | 17.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/11/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 54/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/11/2012 | 3781.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/11/2012 | 162.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 054/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/11/2012 | 10000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/11/2012 | 37192.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/11/2012 | 371.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2012 | 250.00 | 00010120683407 | Clecia Jerônimo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante para formação de novas turmas do EJA, nesta cidade, atavés da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2012 | 126864.05 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a devolução de saldo do Programa BRASIL ALFABETISADO nao utilizado por este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/11/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU TC 019947-87 - ME/Esporte e Lazer na Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/11/2012 | 480.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa referente a análise de engenharia da reprogramação do Contrato de repasse OGU TC 019947-87 - ME/Esporte e Lazer na Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/11/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU 0282874-19 - Segundo Tempo - Impl IE Desenv Esporte Educa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/11/2012 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse OGU 0282874-19 - Segundo Tempo - Impl IE Desenv Esporte Educa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2012 | 1520.00 | 00007147906489 | Antonio Januario da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de terraplanagem nas ruas nas mediações do Ginasio de Esporte o Xaviezão e nas mediações do Cemitério Público Municipal, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2012 | 15276.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2012 | 56978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2012 | 7866.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2012 | 76.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2012 | 1123.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2012 | 7222.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2012 | 6498.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2012 | 13086.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2012 | 273.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2012 | 3744.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2012 | 83462.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Gomes Matias e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Gomes Matias e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2012 | 3866.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2012 | 56348.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2012 | 185102.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado do Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2012 | 10184.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2012 | 20498.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2012 | 22260.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2012 | 39348.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2012 | 374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2012 | 1254.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2012 | 235.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizada no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2012 | 1385.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizada no veículo Ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2012 | 8282.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2012 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudete Lopes da Costa e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2012 | 6688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2012 | 42991.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2012 | 1.83 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2012 | 253.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2012 | 376.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2012 | 4304.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2012 | 637.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2012 | 1611.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2012 | 0.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2012 | 570.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 13ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2012 | 5701.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2012 | 722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2012 | 1650.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2012 | 438.90 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2012 | 76.15 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/12/2012 | 30.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicao da taxa de inscrição do concurso público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007185813425 | Mayanne Francoise dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/12/2012 | 25.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/12/2012 | 25.00 | 00016060920497 | Ronaldo Soares de almeida | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006255562409 | Marineide Francisca dos Santos Felix | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008883161432 | Josinaldo Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008290396430 | Keliane Felix | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004835500431 | Elicelia Cezar Gomes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006458156405 | Samantha Rodrigues da Rosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006430395464 | Sidny Joanys dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2012 | 30.00 | 00077675355768 | Edinaldo Jose Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009547728490 | Jessica Napoleao da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2012 | 30.00 | 00037413929449 | Marineide Mendes Fialho Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008249182405 | Arioneide Ferreira da Cruz | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075810549772 | Joao Luiz da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006210793401 | Diniz do Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006463601403 | Dinara do Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008259107490 | Michelson Sousa Alfredo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007263343401 | Deilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075261260400 | Marcelo Pedro da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740677440 | Alesxandra Moises de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007363960470 | Gislaine Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004620040401 | Maria de Fatima Matias Macedo Cruz | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006192571481 | Danielly da Silva Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2012 | 25.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/12/2012 | 25.00 | 00057430195415 | Jose Soares da Costa Irmao | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008272208474 | Maria Rossana Gomes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004944706405 | Elizabeth Firmino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2012 | 60.00 | 00003581863405 | Josielma da Silva Fernandes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005101398411 | Maria Marcela da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007271347445 | Pxberg dos Santos Xavier | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009911086470 | Renata Delfino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004579072405 | Josenalda da Silva Neves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008953107407 | Lucinaria dos Anjos Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008495562448 | Rafael Alves de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006408205496 | Patricia Cristina de Oliveira Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/12/2012 | 35.00 | 00096575816487 | Maria Jacilda Dias Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/12/2012 | 25.00 | 00010038564467 | Paulo Adriano dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008028411479 | Wyara Jéssica Dias Costa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004289837409 | Carlos Marcos dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2012 | 30.00 | 00058238514487 | Maria Jose Grigorio Cavalcante | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003755694484 | João Marcelo Gonçalves de Melo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/12/2012 | 25.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007937448490 | Suzana Silva do Nascimento Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/12/2012 | 30.00 | 00054078105491 | Valdemir Nascimento dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005358490442 | Jose de Arimateia de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008180203425 | Ariagny Fabricia Costa de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005996026430 | Eliane Cipriano da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008558909407 | Daiana Paulino do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006406045440 | Gerlene Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004731711479 | Marlene Belo de Lima Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004316445430 | MAria Aparecida Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009444423409 | Ana Cleide de Freitas Mouzinho | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/12/2012 | 25.00 | 00082689270463 | Jose Roberto Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006814363445 | Risonete Luna Soares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001093747463 | Maristela Miguel Fernandes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/12/2012 | 25.00 | 00012081376709 | Maria Marluce dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/12/2012 | 25.00 | 00067599543430 | Jose Ailton araujo de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008568585442 | Susiane dos Santos Carlos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006480752490 | Alexandre Cardoso da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/12/2012 | 25.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004374151478 | Ana Paula Felismino da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/12/2012 | 30.00 | 00055103812487 | Jacinta Maia Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007370821439 | Leandro dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005127910403 | Silene do Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001289461481 | Luciana dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007306617419 | Maria Aparecida Galdino Querino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002234119499 | Regina da Conceição Miguel Leoncio | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005211722418 | Edilson Ramos dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008830854450 | Jose Ramon da Costa Domingos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2012 | 30.00 | 00033867577404 | Adelson de Souza de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007840197469 | Adriana Cosmo Isidro | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2012 | 25.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005509180439 | Marineide Nunes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007569231406 | Marcelo Santos Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/12/2012 | 60.00 | 00018611395867 | Bernardete Simão da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006084304478 | Maricelia Luis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005431347411 | Claudia Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075261146453 | José Faustino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007200715425 | Mary Caroline Florentino Bezerra de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000983651426 | Carlos Antonio Lima dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de taxa de Incrição para participa do Concurso Publico relativo ao exercicio de 2009, devido ao revogamento do referido pela administração publica, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003345730766 | Marinalva Nunes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006613122408 | Maria Veronica dos Anjos Luis | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001975434480 | Maria de Jesus de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006284081456 | Maria do Livramento de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007696118420 | José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004705883497 | Maria Severina de Oliveira Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003719682404 | Ivaldo Alves de Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089501870430 | Francisca Jandira Rodrigues Barbosa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009074555497 | Francisco de Assis Nunes da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004423105446 | Warlxton Luis da Crus Lucena | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008824015484 | Vanda dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008307745489 | Antonio Soares da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2012 | 35.00 | 00008787338416 | Elielson Souza Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009482486455 | Erika Dayanny Matias da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2012 | 30.00 | 00043189440425 | Maria Ivoneide Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008002608488 | Andre da Rosa Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2012 | 25.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2012 | 60.00 | 00001205500405 | Karine Costa de Araujo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008242785422 | Emanuel Avelino Barbosa Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005940391427 | Maria do Socorro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003280299470 | Leonardo Araujo dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002236229402 | Marcio Macedo da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004307769422 | Jamile Reis da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2012 | 60.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2012 | 25.00 | 00088572706453 | Ozileide Guilherme dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2012 | 30.00 | 00071394907400 | Herminia Ferreira da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003376594430 | Geane Jane da Silva Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004437732464 | Heriverton de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002537681797 | Maria Jose Cardoso de Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2012 | 25.00 | 00065960360497 | Josefa Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008264576494 | Denildo Lucas da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007744756410 | Jose Cristiano da Silva Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004282186445 | Edilene Sousa dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2012 | 30.00 | 00076853829468 | Suelene Firmino Saraiva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2012 | 30.00 | 00071394532415 | Marcelo Deocleciano | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/12/2012 | 30.00 | 00051772051420 | João Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008765365429 | Ana Raquel de Pontes Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005509179422 | Izael Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009828674416 | José Lúcio da Silva Neto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição da taxa de inscrição para participação do concurso publico relativo ao exercicio financeiro de 2009, devido o revogamento do referido pela adminsitração publica, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/12/2012 | 25.00 | 00058239839487 | Berenice Maria da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/12/2012 | 35.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003311474406 | Jeysy Aryna dos Santos Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002937470408 | Claudio Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007359589479 | Maria Aparecida do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição da taxa de inscrição para participação do concurso publico relativo ao exercicio financeiro de 2009, devido o revogamento do referido pela adminsitração publica, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2012 | 25.00 | 00087884380404 | Valeria Candido Arquivo de Souza | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005260853474 | Edilavio Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição da taxa de inscrição para participação do concurso publico relativo ao exercicio financeiro de 2009, devido o revogamento do referido pela adminsitração publica, através da Secretaria deAdministração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008376945408 | Maria Tatiana Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003732652475 | Joelma da Silva Deocleciano | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009219971402 | Valdir Barbosa dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005408476405 | Adriele Pacifico Antero | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006875986485 | Janaina Pereira de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/12/2012 | 25.00 | 00064914011468 | Maria de Lourdes Grigorio dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003210449406 | Marcio André de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003095297432 | Jose Nilson da Silva Cavalcante | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008092797463 | Gildenor Paulino de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008664520445 | Rosilene Apolinario dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/12/2012 | 25.00 | 00037362631472 | Jose Paulo Grigorio | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004339655414 | Rosenildo Constantino Silvestre | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2012 | 25.00 | 00087885280497 | Rosivaldo Bezerra da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075261685400 | Josevanio Borges Fialho | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006300376478 | Jose Hildemarcio Mendes Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/12/2012 | 30.00 | 00028228686897 | Nilze Maria da Silva Basílio | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007506398494 | Josinete dos Santos Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007271730494 | Jonas Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005501013495 | Ana Lucia Cardoso do Amaral | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/12/2012 | 30.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/12/2012 | 25.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008442501479 | João Paulo Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004304091760 | Marluce Salustiano de Sena | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003428794486 | Maria Jubervania de Souza Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2012 | 25.00 | 00070392277700 | Maria da Penha Brasiliano | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007637596435 | Jose Eraldo Viana Ferreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/12/2012 | 35.00 | 00060299770400 | Onaldo Porpino do Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000022762400 | Selenilson Mendes e Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001953873413 | Josefa Edileuza Bernardo dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003240158442 | Patricia Martiniano | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002586123476 | Lucicleide Oliveira Mendes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005699374426 | Michelly Santos de Carvalho | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004369562414 | Antonio Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005464673423 | Tiago Gabriel Santana e Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005375778408 | Elisangela Cassemiro da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005533776478 | Leonaldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008170579430 | Angelica Pollyanna Matias da Cruz | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2012 | 25.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2012 | 25.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007009572437 | Julio Cesar Miranda | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008264575412 | Josenilma Freires Rodrigues | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004689231443 | Josenilson Soares Basilio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2012 | 35.00 | 00008521431767 | Edineide Cardoso de Morais Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005211367413 | Valter Batista | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004271765490 | Jose Marcio Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2012 | 60.00 | 00020544464400 | Maria da Conceição da Cruz Araujo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006145595450 | Neylianne Gomes de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006548983408 | Rosineide de Lima Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005641657433 | Jardson Luis Batista do Nascimento | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001953873413 | Josefa Edileuza Bernardo dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008830853488 | Jaqueline Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/12/2012 | 25.00 | 00058238603404 | Maria Inacio da costa Domingos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/12/2012 | 25.00 | 00027710656811 | Adeilson Pacífico Gomes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007003800438 | Adeilma Neres da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005675474420 | Luana Aparecida Galdino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009035142497 | Germano Junior Fidelis de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007349257430 | Ana Paula Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075261618487 | Maria da Paz Costa Neves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004620030430 | Flavio Espinola Anizio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2012 | 30.00 | 00079734510487 | Marinalva Custodio Pacífico | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009485245459 | Dynelyca Samara Candido Rocha | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005740701414 | Edivania de Moura Azevedo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001838519432 | José Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002043156462 | Antonia Neta da Silva Nobre | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007478835481 | Ana Carla Gomes Rodrigues | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003152469446 | Aldenira Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003544601451 | Jose Jairo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008196330464 | Elizabete Narjara Amarante dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009061291410 | Leandro José Romão | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2012 | 60.00 | 00003366292490 | Tatyane do Carmo de Oliveira Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003033825460 | Adriana da Silva Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001414462425 | Alda Bezerra da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003944256425 | Josileide Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2012 | 25.00 | 00086133004800 | Manoel Barbosa da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003526838488 | Anglayse Giavanna Constantino Cardoso Espínola | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005215639418 | Joselma Mouzinho da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005649640424 | Gilvania Evangelista de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2012 | 25.00 | 00093029462404 | Anubio Alves de Sousa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/12/2012 | 30.00 | 00019110979468 | Joao Silvino Bezerril | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/12/2012 | 30.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2012 | 30.00 | 00050952935449 | Antonio andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002950886485 | Kelma Lopes da Costa e Lopes | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008018066400 | Maria das Graças Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003921655463 | Francisca Darize de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006703087490 | Janice de Lira Santos Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005750239454 | Ana Kelis de Souza Augustinho | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008906192479 | Marcilene Francisco Sales | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007307638460 | Edvaldo Ramalho de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005863941413 | Gislainy Florentino Batista Fortunato | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006733057409 | Glebson Fortunato de Souza | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2012 | 30.00 | 00078867673491 | Severino Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006412976450 | Amanda Estevão da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002935191455 | Janailba Neuba Pontes Barbosa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009329294430 | Emanuel Arnaud de Sousa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004370673437 | Claudio do Nascimento Ribeiro | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003441277457 | Ulanio Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009573864436 | Jahannes da Costa Moreira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/12/2012 | 30.00 | 00066810299491 | Adriano Borges da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006875577470 | Edjane Gurgel de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003610944420 | Aline Luciene de Sales Rosendo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007432484732 | Rosana Bezerra da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006954964417 | Jacijanes Fernandes Nascimento | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003091131483 | Neudimar Morais de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000990812456 | Dalcivania de Oliveira e Araujo Belarmino | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2012 | 30.00 | 00048214744415 | Ivanilda Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2012 | 25.00 | 00060091380430 | Ivanice Silva de Lima | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008235454408 | Heitor Stalone Oliveira Soares | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007200717479 | Lidyane Dias do Nascimento | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005956964499 | Edclenildo Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006767833410 | Niedja Pereira Bernardo | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004561980407 | Maricelia de Andrade Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2012 | 35.00 | 00063253143449 | Maria do Rosario de Fontes Rocha | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008888749446 | Valdinete Porto Lourenço | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004238495497 | Valdécio Porto Lourenço | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005803664480 | Valdenice Porto Lourenço | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005895042406 | Márcia Marcela de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002441477447 | Luciene Belo de Almeida | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002721726420 | Jocelio Fontes da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007783560431 | Patricia Rangelma da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007287220466 | Jandeilson dos Santos Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2012 | 30.00 | 00028221163856 | Elisabeth Araujo de Carvalho Fonseca | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005198864455 | Angelita Bernardo Maia da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008216123442 | Josilana Martins dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007271733400 | Alyson da Silva Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004766591755 | Terezinha Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2012 | 30.00 | 00051001578449 | Maria Jose Fernandes Dias | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2012 | 25.00 | 00096576324472 | Dalva Mata da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2012 | 60.00 | 00004159135439 | Maria Isabel Ferreira Alves | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089376455487 | Ednalva Rodrigues Nunes Amarante | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005876401463 | Catiana Camilo de Sousa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005501942402 | Manoel Barbosa de Oliveira | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004048656406 | Reginaldo Cosmo Isidorio | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006626125400 | Patricia Nunes dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007809702416 | Isabela Bezerra de Albuquerque | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005969485497 | Djacy Domingos Bezerra | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007259227451 | Adriano Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006365544499 | Jose Auremir Alves de Sousa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007288168492 | Aline Felismino da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005315912477 | Daniela Zacarias Monteiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002957621444 | Jucelino Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003985207470 | Josivan Cassimiro da Costa | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003961738459 | Lucelia Cristina Soares de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003672382418 | Ruthlene Cassiano Dantas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2012 | 25.00 | 00079734596420 | Manuel Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002696474494 | Maria Rosileide Alexandre Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006561593405 | Celma Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003119735400 | Adriana Alves de Aguiar Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004875775407 | Magno dos Santos Vieira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003296308490 | Geni Gomes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2012 | 60.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008018744408 | Joelma Moraes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2012 | 60.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005456051486 | Roberto Borges do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004689237484 | Marcos Rodrigues Quirino Paiva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009296322499 | Gesika Kaliniana Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/12/2012 | 25.00 | 00079734464434 | Maria Alesandra dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008820512459 | Leandro Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004080589433 | Elizandro Araújo de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006953894407 | Tereza Cristina Pereira Soares Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001414459475 | Adna Bezerra da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004142841432 | Joana Cleide de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008648141435 | Oberio Barroa Lima de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006196109480 | Joseane Almeida Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006101021416 | Rosilda Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004731276446 | Zilmara Xavier de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2012 | 30.00 | 00075920182415 | Jane Paulino Cabral | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007919576407 | Izabel Cristina dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2012 | 60.00 | 00005304077440 | Heloisa de Fatima Dias Cavalcante Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008215287425 | Jose Marcio Marciano da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006323173450 | Edvan dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006277009427 | Jose de Anchieta Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007340437401 | Sefora Maria de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2012 | 30.00 | 00050962787434 | Maria do Rosario da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005503711416 | Ronaldo Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/12/2012 | 25.00 | 00027624490811 | Josefa Costa de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007322608410 | Rosangela Nunes da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2012 | 25.00 | 00082628866404 | Betania de Freitas Lopes Felinto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/12/2012 | 25.00 | 00029116197810 | Maria Valdete Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007006925410 | Raquel de Oliveira Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2012 | 25.00 | 00069787662400 | Maria Gorete de Lima Antero | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003620082480 | Risomar Henrique de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003851696476 | Fabio Moreira Lourenço | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008394461441 | Bruna Pereira Vieira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2012 | 25.00 | 00048129534487 | Maria Iolanda de Lima Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003504126426 | Ivan da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004968194455 | Maria Cristina da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089501691420 | Maria de Lourdes Fidelis de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002779215461 | Josefa Adriana da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2012 | 30.00 | 00057883475487 | Rosenilda Lemos da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006961666400 | Anezia Amaro do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003014656496 | Ana Maria da Silva Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007663069412 | Clecia Maria dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007995248407 | Fabielly Karla Xavier Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2012 | 30.00 | 00043477500482 | Maria de Fatima da Silva Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005010444429 | Marcia Francisco de Sales | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2012 | 25.00 | 00092809022453 | Maria do Ceu Rosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009911084426 | Roberto Vicente dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002064883436 | Antonio Paulino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740696402 | Emanuel Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004731749441 | Maria das Dores de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2012 | 60.00 | 00002058442431 | Evanildo Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005465635460 | Josilene Felinto da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005331502482 | Maria Giselia Bezerra de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009000088496 | Maria Hosana Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006752396485 | Jose Elinaldo Ribeiro Roseno | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005358487492 | Carlos Alberto Gomes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2012 | 30.00 | 00023721960491 | Maria Freire dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005582188495 | Gernilan Santos de Barros | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003366712457 | Gerlane Santos de Barros | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006201468420 | Jose Claudio Rodrigues de Fontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006568208450 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2012 | 30.00 | 00045150583472 | Safira Ribeiro Targino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/12/2012 | 30.00 | 00096587644449 | Maria da Penha dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004423111411 | Maria das Graças Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005503719409 | Ana Kalina de Sales Rosendo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075920271434 | Maria Elineide Nunes Furtunato | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006936181406 | Rosimery Constantino Silvestre | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005769156457 | Jose Lenilson do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005969748412 | Eduardo Augusto de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004833788446 | Maria Gorete Alves de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007262156438 | Maria Jose de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004479657436 | Maria Auxiliadora Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006892432433 | Maria da Luz da Silva Brito | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003596284430 | Maria Cleide de Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/12/2012 | 25.00 | 00020679939415 | Francisco Narciso da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009706826467 | Adriano da Silva Brito | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002224431899 | Valdeci Manuel dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009189451430 | Tiago da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002884403400 | Joseane Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008552043467 | Aelton Ferreira Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008386430435 | Maria das Neves Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009293291479 | Josivania da Silva Henrique | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003076208403 | Ronaldo Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008898225490 | Fabio Candido Menezes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006896211407 | Auricélia Gouveia da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/12/2012 | 25.00 | 00057376140425 | Sandra Emilia Meireles Fialho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008177222465 | Luciene de Brito Gomes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005532186464 | Paulo Avelino Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009371711400 | Ana Paula Grigorio Genesio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004237208486 | Cicero dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004295905470 | Ana Cristina dos Santos Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/12/2012 | 25.00 | 00072691620425 | Sergio Pedro paulino Felinto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/12/2012 | 30.00 | 00085516066468 | Josete Claudino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007020320775 | Monica Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009117299411 | Ezequias Junior Borges Lopes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008825225407 | Izaias Sabino Matias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007287217406 | Maria Irisonia da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003257828497 | Lucimar Victor da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004338559403 | Silvania Soares Babora dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009707935456 | Kalyne de Miranda Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006739163405 | Edson Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009045978490 | Nilsa Maria Silva Pereira de Melo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006891204437 | Gerlane Paulino de Oliveira Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2012 | 30.00 | 00091670551415 | Maria de Fátima Silva dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005501002450 | Ricardo Lopes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007200716405 | Maria da Conceição Florentino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003390293400 | Jose Everaldo Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/12/2012 | 35.00 | 00016051386491 | Valdeci Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004649409403 | Giliard Gonçalves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005744442464 | Maria Adailza Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/12/2012 | 25.00 | 00067592910420 | Jose Aldeci Palmeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008647113446 | Lucilene Guilherme do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003112301480 | Maria da Conceição Ferreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/12/2012 | 60.00 | 00006385882438 | Marylia de Lima Albuquerque | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/12/2012 | 30.00 | 00015139220415 | Maria de Fatima Costa de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003331647411 | Dario Fernandes da Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005836354405 | Luciana Bezerra dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008824017428 | Tatiano Carlos Marques | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001642247421 | Cláudia Amável de Oliveira Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/12/2012 | 60.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003147308421 | Washington Soares de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004302911409 | Maria Natilde Bernardino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2012 | 25.00 | 00093341733434 | Rosiel Carneiro da Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008235455471 | Albertino Rodrigues da Silva Neto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007386073470 | Gelma Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006406044479 | Gerlane Costa de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005836313474 | Maria Jose Rosa Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004440371442 | Maria Gorete da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007548367465 | Josefa Francisco da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2012 | 30.00 | 00037865714491 | Maria Luzinete Marques dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2012 | 25.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005315871428 | Cristiana Domingos Flores | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004793899420 | Juceline Rosa Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2012 | 25.00 | 00031821062876 | Simone Soares do Espírito Santo Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2012 | 30.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2012 | 60.00 | 00003327432414 | Jose Werton de Oliveira Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2012 | 1100.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2012 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004904555490 | Maria Eunice dos Santos Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2012 | 30.00 | 00051364441772 | Maria José da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005598937441 | Josilene Maria Pereira de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008221372404 | Maria Juciara Ferreira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008207721430 | Rejane Amarante Marques | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004092360479 | Angelica de Paula Gonçalves Rosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2012 | 60.00 | 00001281401439 | Ricardo Lucio Dantas e Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005331344470 | Mirian Luis Batista | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005850608435 | Rosicleide Martiniano da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004908240485 | Milene da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007375229414 | Mayara Suelen Fernandes Dias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002414173416 | Elza Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007687027477 | Elias Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006970667464 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005501949407 | Marinalva de Oliveira Lucas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2012 | 30.00 | 00065960068400 | Gilson Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2012 | 30.00 | 00089375319415 | Maria Janeide Oliveira de Farias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008867837478 | Flavio Batista de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007287219450 | Josenídia da Costa Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005918664475 | Geovane Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004068837422 | Ginaldo Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006107986421 | Maria Carmelita da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/12/2012 | 25.00 | 00087884879468 | Maria Lúcia Batista de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004060264407 | Jose Antonio Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004159823408 | Carlos Henrique da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004173912420 | Edivania Rodrigues de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007314325413 | Roberta Camila Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003084305498 | Joselita Macena de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002981186450 | Jose Martiniano da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009845770410 | Marilene Pereira de Aguiar | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2012 | 30.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000771093411 | Monica das Graças de Melo Andrade | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004346929486 | Maria Jose da Silva Roberta | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003137222427 | Maria Luiz de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003294860471 | Elaine Cristina Martins da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004827194432 | Eliane dos Santos Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004743025478 | Claudilene Hilario da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004106876426 | Erivaldo Onorio Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2012 | 25.00 | 00025659643825 | Maria Madalena dos Anjos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004377700448 | Renildo Gomes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002004591471 | Cilene Moraes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008783760466 | Gislaine martins dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007941796490 | Micarla Gomes Rodrigues Sinezio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2012 | 25.00 | 00082648190449 | Jailson Honorio Justino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2012 | 30.00 | 00065960157420 | Maria de Fatima Araújo de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003146489414 | Jose Teixeira Neto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2012 | 60.00 | 00092808964404 | Aerton Ferreira da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004240426499 | Alexandra de Lima Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075261294487 | Maria Simone Cardoso Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004288850479 | Maria das Graças Carvalho da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2012 | 25.00 | 00073860107453 | Simone aparecida Felipe Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2012 | 25.00 | 00032359071491 | Everaldo Cosmo de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006441525402 | Edilene Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004065083486 | Simeire Cassia dos Santos Simplício | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004822155420 | Jose Marcio dos Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003377662405 | Marcos Jose da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2012 | 30.00 | 00087015170400 | Maria Jose Viana de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006906798405 | Jaqueline Ferreira de Freitas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2012 | 25.00 | 00053728068772 | Edmilson Macedo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009456185494 | Josineide Ferreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2012 | 25.00 | 00027250825879 | Jose Ferreira de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004731265401 | Joselia Ferreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004924253456 | Lucia Alves de Sales | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006228892495 | Jose Hailton dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004533951473 | Maria Luzinete Alves de Sales | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004657960440 | Terezinha Gomes de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009387825418 | Andre Santos de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004926718421 | Maria Jose Barbosa de Figueiredo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2012 | 30.00 | 00051772604453 | Severino Ramos Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003525407459 | Adriano Felipe dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009136181447 | Patricia Kelly Amaro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001150268433 | Eduardo Nunes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003258589429 | Maria Lucia Alves Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007643222495 | Bruna Samara Cardoso Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007900873406 | Larissa Francinete Monteiro da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2012 | 30.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004135351425 | Alciene de Almeida Cruz Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2012 | 25.00 | 00026519786802 | Antonia Matias da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004835510402 | Leila Fernandes Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008111167431 | Jose Ricardo da Silva Saraiva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009463346414 | Joseane da Silva Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2012 | 25.00 | 00092808379404 | Marlene dos Santos Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004423060400 | Dayse Laurentino Ramos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001226636403 | Sueny Ribeiro Pessoa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009384459445 | Edicleide Mozinho Miranda | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2012 | 30.00 | 00088575454404 | Joelma Cristina Freitas Moura | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2012 | 60.00 | 00003230965493 | Cristiana Alves de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2012 | 30.00 | 00069041679472 | Katia Silene Freitas Moura | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004335477406 | Belízia Magna Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2012 | 30.00 | 00098226118468 | Maria Eliane Olegário de Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005521630406 | Margarida Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005997982467 | Genalria de Oliveira Sousa Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008071912484 | Jeronimo Justino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005836341419 | Edmilson Alves do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002455713458 | Andrea de Lourdes Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2012 | 25.00 | 00078958660449 | Maria Betanea Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2012 | 25.00 | 00071392513472 | Terezinha Maria dos Santos Xavier | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2012 | 30.00 | 00078958644400 | Maria Gorete Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001926625463 | Rosinete Bernardino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2012 | 60.00 | 00001182564402 | Bruna Maria de Almeida Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009183480480 | Fabiana Crispim de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006954965499 | Claudemiro Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004531975405 | Leandro Avelino Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008633138417 | Zenilda Xavier de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001315646412 | Fabricia Kelly Xavier Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004246291439 | Marcos Antonio Soares Batista | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006779839485 | Luciene da Silva Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006408211461 | Oberto Nobrega de Barros Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003229275446 | Maria do Socorro Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2012 | 25.00 | 00071391568400 | Lenira Ferreira Soares Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005591729401 | Luci Felisberto de Lima Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005366485495 | Maria Edileuza dos Santos Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004575104477 | Romeu Anselmo de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005436954413 | Maria Eunice Belo Fernnades | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2012 | 25.00 | 00051772361453 | José Gutemberg da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005260715403 | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003777034436 | Rosilda Maria Martins David | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2012 | 60.00 | 00008289980434 | Nilza Jorge da França Guedes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004540687433 | Ana Maria Pereira da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005409257480 | Pedro Mendes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008848303498 | Natan Gomes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004374146474 | Regina Celi da Silva Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008272207400 | Tamiris Medeiros Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2012 | 30.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003098522429 | Rosangela Cassemiro da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000127304401 | Joao Wamberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007391977462 | Jaqueline Costa Tavares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008901957493 | Elenice da Silva Moraes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008016754481 | Juliana da Silva Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008939117476 | Isaias Luis dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009310773464 | Luiz Carlos de Souza Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005815049417 | Marli Nunes Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2012 | 25.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006715157480 | Monica Valéria Marques de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2012 | 25.00 | 00091669812472 | Maria do Socorro Senhor Caetano | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009839741446 | Maria Aparecida Xavier da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2012 | 25.00 | 00069832994772 | Manoel Xavier da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006880945465 | Misleide Xavier da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2012 | 30.00 | 00044694598449 | Maria de Lourdes Santos de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004289008445 | Maria Rizoneide da Silva Carneiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006931096451 | Cilene Nascimento de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/12/2012 | 25.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005260719409 | Claudiana Candido Menezes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2012 | 30.00 | 00042867843472 | Maria Cristina Ricardo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2012 | 25.00 | 00014777946894 | Lourival Felisberto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007731172457 | Nielma Amável de Oliveira Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008930256406 | Alex de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2012 | 35.00 | 00023675438449 | Antonio Carvalho de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009326698408 | Paula Rafaela dos Santos Fontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001952467489 | Jane Sueli Soares de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2012 | 30.00 | 00044171633400 | Luis Aquino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009528383467 | Meireles Almeida de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009528382495 | Micheline Almeida de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003716150460 | Maria do Socorro da Silva Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001437009441 | Maria do Socorro dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2012 | 25.00 | 00098225570430 | Paula Franssinetti Galdino de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004619888443 | Andelia Pedro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2012 | 35.00 | 00048454672400 | Josenilda de Lima Oliveira Dantas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008170572428 | Edna Maria Nascimento da Paz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005133552432 | Mileide Araujo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006805222478 | Maria Luiza da Silva Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006060391478 | Edilson Candido da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009412698410 | Manoel Aparecido da Silva Marcelino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001175933465 | Viviane Francisca Sales Fernandes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006323183412 | Taniele Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004327903493 | Maria da Conceição Mendes Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000010350454 | Luciana França da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004308470412 | Edineide Rufino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007502585435 | Marcelina Pontes da SIlva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2012 | 30.00 | 00036361622843 | Rosineide Benedita dos Anjos de Farias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002156981426 | Carlos Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007569976401 | Jailma Moraes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005421305481 | Jose Roberto Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008984494488 | Josefa da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002739052448 | Adriana Ribeiro Crescencio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001845400461 | Jose Roberto Rodrigues Pinheiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007736333408 | Juliana da Silva Martins | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2012 | 25.00 | 00096577347468 | Tereza Henrique da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008657442469 | ALcides Nascimento da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005358489436 | Alexandra da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003952642436 | Vera Lúcia Aprígio do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004061305409 | Hyldemária Cristiany Soares Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/12/2012 | 25.00 | 00032984711866 | Lucelia Mandu da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008984496421 | Graycy Kelly da Silva Justino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006434376499 | Paulo Avelino Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2012 | 25.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005542380476 | Monica Vanessa Fialho de França | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004062141400 | Ana Claudia Domingos de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008908855408 | Lidyclecia Dias do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008900768476 | Roniery de Alustau Nogueira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005518611420 | Paulo Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004461784460 | Roselyo Cadete Neves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008545711409 | Marta Amarante Martins | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2012 | 35.00 | 00002131804482 | Maganez dos Santos Vieira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005605836480 | Adriano Coutinho Rosendo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005988978444 | Jailton Mauricio de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002781445436 | Viviane Cristina Tomaz de Freitas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2012 | 25.00 | 00067591957449 | Jose Alves Monteiro Irmão | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003836416409 | Maria da Paz de Souza Amarante | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007513940410 | Ednaldo Alves do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009282849481 | Wellington Mendes Santana | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009674254412 | Luis Eduardo Alves Borges | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009847271402 | Joniely Candido de Freitas | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008731511430 | Jackson David Gomes Ramos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004752273446 | Monica Pontes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/12/2012 | 25.00 | 00058337270497 | Maria Jose Davi de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/12/2012 | 60.00 | 00005961720446 | Juliana Pontes Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006125993450 | Maria das Dores dos Santos Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006651458450 | Ariele Cassimiro Dias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007197520436 | maria Aparecida de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008213632478 | Emanuel Diniz dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009460518443 | Aretusa Angela Flor Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2012 | 35.00 | 00002124925431 | Monica Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003180961457 | Marilia Cristina Alves Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/12/2012 | 30.00 | 00072750308453 | Rosenilda Pereira de Figueiredo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007016862437 | Maria Daniele Belo Miranda | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006628246442 | Renata Oliveira Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2012 | 25.00 | 00038220656840 | Hildebrando de Melo Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089501918491 | Odair José Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009468798429 | Maria Jose Vieira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002989155457 | Alcione de Almeida Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004533710433 | Luciane Silva de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009347594482 | Genilson Costa Geronimo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004891161400 | Ana Paula Gomes de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005965657471 | Ana Paula Bezerra Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000009518460 | Natalice Matias Menezes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009523058444 | Maciele Gomes de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005663649484 | Gerlane Alves da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2012 | 25.00 | 00079735690497 | Elenildo Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005895037402 | Maria Jose Ferreira das Neves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002709591499 | Antonio Sebastião Gomes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005996582406 | Maria da Conceição Alexandrino Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2012 | 25.00 | 00076853900430 | Judite Freitas Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003862703410 | Joana Paula de O Flor | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007517968408 | Angelica Vanizia Soares Duarte | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2012 | 25.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005541910404 | Maria Gonçalves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2012 | 25.00 | 00071392890420 | Maria Jose Silvestre dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740692407 | Maria Jose dos Santos Ramos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006145592435 | Josenildo Nunes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006514931456 | Aluisio Valentim da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005408455408 | Renalle Maira Almeida Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004260213474 | Domicio dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2012 | 35.00 | 00000762287462 | Rita de Cassia Almeida Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005999364442 | Humberto de França Lopes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005713154459 | Mirlene Soares de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004374141405 | Mariza Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008366440427 | Maisa Rodrigues Freire | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007392830490 | Rigiane Andrade da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003090719410 | Fabio Espinola Anizio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009923872726 | Jose Victor da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007322606477 | Maria do Rosario dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003671776412 | Ricardo antonio dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006784085485 | Ezilda Batista da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006048113498 | Marcolina Salustiano de Sena | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2012 | 30.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2012 | 25.00 | 00067285490725 | Antonio Soares do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004389238477 | Maria Jacilene Gomes Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006888815480 | Simone Galdino da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2012 | 25.00 | 00041912357453 | Antonio Belarmino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003797804458 | Iveany da Silva Lima Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2012 | 30.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009207648431 | Rejane Rocha de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002978065486 | Maria Edileuza Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008803475460 | Valmir Morais da silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003438726416 | Maria das gracas Galdino de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002941231480 | Antonio Gomes Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009099262477 | Elaise Stefania Silva de Amorim | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009114153432 | Edna Maria Emiliano Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005721818417 | Edimilson Barbosa de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008105569442 | João Victor Faustino Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004492715444 | Roseli Pereira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005418447416 | Severino Furtunato | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007092163439 | Fabiana da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2012 | 35.00 | 00050135490430 | Sandra Lucia Delmiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2012 | 25.00 | 00028972881830 | Manoel Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009565761410 | Josias Cosmo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003836416409 | Maria da Paz de Souza Amarante | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007517486411 | Manaceis Soares Batista | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2012 | 25.00 | 00055520650420 | Maria Aparecida Almeida Francisco | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007739852473 | Maria Aparecida Rufino da Paz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2012 | 25.00 | 00057848831434 | Maria aparecida da Silva Luiz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007144556444 | Celi Silva de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003985559406 | Marcia Valeria targino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007233163413 | Afrisio Gerônimo Pinheiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009013676723 | Edvaldo Nunes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008891194492 | Elly Cassia Nogueira de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005779828423 | Fabiana Victor Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005225669441 | Francisco de Assis Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006323191431 | Elizabete Rafael Santana | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004760728406 | Hosana Barbosa de Figueiredo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007233164495 | Dioniellison Chalier Felipe da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2012 | 25.00 | 00087014890468 | Antonio Carmo dos Santos Neto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008655531499 | Josilene Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009707941421 | Suênia Daiana Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004511730407 | Ivanilsa Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003265456463 | Jose Ailton Gonçalves de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003375506465 | Pedro Sergio Targino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2012 | 30.00 | 00064913600400 | Luana da Costa Sales Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009865833409 | Maria da Conceicao Fernandes Herminio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/12/2012 | 25.00 | 00031297030478 | Maria das Graças Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/12/2012 | 30.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003936893446 | Erika Samara Fonseca Taozinho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004483352474 | Jose Odair Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009482487427 | Adjailma da Silva Luiz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2012 | 30.00 | 00040395294487 | Adeilma Rosa Alves Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007259472413 | Thiago Belo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/12/2012 | 60.00 | 00003611762440 | Elicacia Cunha de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003854625499 | Luciene Varela Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001972466488 | Luiza Fernandes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003734284481 | Marcilene Cardoso de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/12/2012 | 30.00 | 00092926495404 | Sidniede Furtunato dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003621802452 | Jose Coelho dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003506880446 | Maria Goretti Pereira Coutinho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004724462400 | Niedson Paz Ramos Junior | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007829789401 | Josefa Joselia do Nascimento Amaro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009488615419 | Daniel Henrique de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008278540489 | Gisnaide Souto Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003922966403 | Marinalva Bernardo da silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004459754401 | Divanilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007287214490 | Danubia da Silva Ferreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007095264406 | gessyca Mayara adelino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2012 | 25.00 | 00040957144415 | Francisco de Assis Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004154683454 | beatriz Alves da Silva Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006228762443 | ISRAEL HENRIQUE SILVA DE ALASTAU | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007596580483 | Maria Gorett Firmino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004531939433 | Herlane de Pontes Simoes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008164607444 | Elisandra Flor de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2012 | 35.00 | 00002818706408 | Maria Josely dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2012 | 30.00 | 00089376986415 | Maria Jose dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003806691452 | izabel Cristina de Alustau Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005180989400 | Maciel dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2012 | 30.00 | 00046043233487 | Maria das Neves Romao Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003972106475 | Anglyanna Constantino Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005889589482 | Josefa Targino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008989916410 | Dhianora Constantino Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005155396433 | Maria da Penha das Neves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008736875406 | Izabel Cristina de Sousa Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006466752496 | Francilma Rocha Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008444914460 | Edjane Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001917829477 | Edivaldo Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003434085467 | Edileuza Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001207439495 | Fabio de Albuquerque Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008588336464 | Karine Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007385834485 | Maria da Gloria Miranda Braz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008260208440 | Fernanda Justino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002977365400 | Juliana de Oliveira Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003929885425 | Tatiana de Oliveira Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007749132406 | Francilucia Mendes Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003795855454 | Benedita Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2012 | 30.00 | 00098228048491 | Marinalva do Nascimento Gonçalves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2012 | 25.00 | 00091723264415 | Kescia de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008919929440 | Daiara da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008458598469 | Maria Cristina Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006516591407 | Marcelo Watson Pereira Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007164230498 | Felype Tissiano de Carvalho Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006228764497 | Josefa Henrique da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2012 | 25.00 | 00080480276404 | Maria Elieuda Pereira Justino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2012 | 25.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004235862464 | Joseana Lourenço de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004840622477 | Fernando Alves de Godoy | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007174895409 | Raquel Watsana Pereira Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006323177447 | Stela Suelen da Silva Pereira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001153701456 | Claudia Aparecida da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004144387445 | Jose Valdemir Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004181984460 | Veronica Batista da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2012 | 25.00 | 00010441330665 | Elisabete Marinho dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005121227418 | Eliane Batista Alves Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2012 | 35.00 | 00002742227440 | Irissoneide Souto Moreira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009344104450 | Josias Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007176730490 | Gerlane Suele da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001341216438 | Maria das Graças da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2012 | 35.00 | 00002467742407 | Maria Elizangela Germano Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/12/2012 | 30.00 | 00020512139415 | Jose Soares da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002430981467 | Ana Maria dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/12/2012 | 25.00 | 00060836130430 | Maria Aparecida do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2012 | 25.00 | 00080509126472 | Maria Daluz Pedro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2012 | 25.00 | 00069785309487 | Edinaldo Antonio dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003792460408 | Margaruce Souza de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2012 | 25.00 | 00039728422873 | Juliana da Silva Bernardino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005029833455 | Valdete Germano dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006798191428 | Diogo Deivyd Queiroz de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2012 | 35.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007126024452 | Patricia Kely Bernadino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2012 | 25.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008330865703 | Maria Lúcia Felipe da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004621392476 | Maria das Graças Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003533154432 | Jose Ailton Faustino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004289841422 | João Batista Rodrigues Gomes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006941944412 | Amanda Constantino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009911093417 | Joselio Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009660592477 | Fernanda Cassemiro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008954685498 | Joelma Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005773935457 | Marcelo Ribeiro Lima dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001034128400 | Josefa Carneiro da Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007751344490 | Joana D´arc Furtunato da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005418447416 | Severino Furtunato | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2012 | 25.00 | 00079735550482 | Josefa Mizael de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008418333464 | Luciana Braz de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005215645493 | Liliana da Silva Tavares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005101413402 | LUCIANO JOÃO FORTUNATO ANSELMO | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009310775408 | Rosilene Trancolino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009714993490 | Dayse Anne Gomes Matias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740728452 | Adelson Lima de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005324375438 | Maria Patricia de Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2012 | 25.00 | 00050962752487 | Marinaldo Silva Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003306254460 | Valkiria Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003647980412 | Veronica Nascimento Guimarães | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/12/2012 | 30.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006917177458 | Gleysy Kelly de Miranda Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/12/2012 | 25.00 | 00078961971468 | Jose Gilmar Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006934606442 | Jose Mariano Rodrigues Camelo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004363509473 | Kátia Machado Bonifacio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008645900408 | Adailma Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002643336402 | Maria Gracicleide do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2012 | 30.00 | 00089375530400 | Eriselia Galdino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008693921401 | Josefa Neves dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005649623414 | Maria José Batista da Silva Filha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004968187408 | Sierlan Costa de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/12/2012 | 25.00 | 00071393757472 | Reginaldo Matias | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005101412422 | Fernanda Alves da Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/12/2012 | 30.00 | 00057024740400 | Joao Antonio Cantalice Trindade Filho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/12/2012 | 25.00 | 00057848661415 | José Valentim da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008298048466 | Leandro Rodrigues de Lira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006018845407 | Edson de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007646681458 | Jessica Mendes de Araujo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009906970456 | Edjane Costa Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003079318463 | Jose Carlos dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004094894411 | Francisco de Assis Dantas da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000127089411 | Sandra Veronica de Lima Sindronio | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009002108427 | Lucrecia Freires de Almeida | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002261471858 | Paulo Borges da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007560134459 | Eliane Bezerra dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002743974478 | Maria Jose Gomes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008163983728 | Sonia Maria de Moraes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008315888455 | Fabio Santos de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003790234400 | Genilson Gonzaga Evangelista | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007669191457 | Maria da Luz Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008977223458 | Elimares Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008838579440 | Melina Viterbino da Silva Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/12/2012 | 30.00 | 00088571599491 | Maria Aparecida da Cunha Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006653695492 | Julio Cesar Sebastião da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007726891483 | Luciana Gomes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005649648409 | Maria José Marinho da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005501923440 | Maria José Cassemiro da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/12/2012 | 25.00 | 00082629641449 | Luis Pereira de Lucena | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001488713480 | Simone dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008249234480 | Jailson de Lima Galdino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/12/2012 | 25.00 | 00089376390415 | Elizard Junior da Silva Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008026763408 | Daiane Fernandes da Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003401632400 | Maria Elizabeth Alves Borges | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005645937457 | Luciano Pereira de Sales | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/12/2012 | 25.00 | 00067592244420 | Severino Mandu | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004177864412 | Luciana de Fatima Silva Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007416854423 | Maria Betania Gomes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006255557405 | Maria da Conceicao Santos Marques | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008908858423 | Girlene Pereira de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007610389498 | Marciano dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008886162448 | Jose Janildo Januario Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009358457473 | Cassiano Jose Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004135157459 | Adriano Borges de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/12/2012 | 30.00 | 00010080932703 | Nielma Lopes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006511621499 | Joelma Amorim da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007736232482 | Ana Carla Santos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/12/2012 | 30.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007921906451 | Adegio Lourencio de Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006479672437 | Jose Valter Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008040916410 | Sandra Daniella dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/12/2012 | 30.00 | 00077025725404 | Maria da Luz Costa Gomes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2012 | 25.00 | 00055522408472 | Jorge Luiz Viana de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/12/2012 | 30.00 | 00043689876400 | Izabel Emilia de Carvalho Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007384736420 | Glauce Dayana Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004835520467 | Ana Maria de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2012 | 25.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007001023450 | Cicera Claudyana de Almeida Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008094626488 | Felipe de França Lopes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007610388416 | Veronica Simplicio da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009677021435 | Marcia Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008661887461 | Maria das Graças Elias Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/12/2012 | 35.00 | 00036759678400 | Maria Cely Felix da Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001382296436 | Cristina Araujo Bezerra | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/12/2012 | 30.00 | 00096596767434 | Marinadia Salvador dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005034719410 | Antonio Sousa do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002792649410 | Nizeuda Brasilino Borges Lopes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2012 | 30.00 | 00093024304487 | Ednalva Clementino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008943855427 | Pedro de araujo Alves Junior | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006987531439 | Aliny Dias Sant´ana | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2012 | 25.00 | 00037405451861 | Girlene Alves da Cunha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005260932420 | Juliana da Rocha Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003439307492 | Maria Patricia Pontes Ribeiro Felipe | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004431064443 | Veronica Alves Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2012 | 30.00 | 00082646660430 | Maria Cilene Quirino da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004540686461 | Hozana da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001393402461 | Leonora Gonçalves de Lucena Filha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006976254439 | Eliseu Marinho dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003972727402 | Maria de Fatima Gomes de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008264547478 | Gessica Dayanne Lima dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2012 | 60.00 | 00079810152434 | Pericles Morais Vieira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2012 | 25.00 | 00002696316406 | Maria Edilene Quirino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2012 | 30.00 | 00035361808415 | Dogival Pereira de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004264730430 | Anabiana Dantas de Souza | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006408361439 | Elaine Cristina de Lima Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009674253440 | Josinaldo Rodrigues da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003099781495 | Aldemir Francisco Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000128712490 | Angela Maria Gouveia | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740721440 | Maria Luciene Roseno de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009288289488 | Claudia da Silva Brito | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008538960466 | Josilene Freitas da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009479069407 | Idaiana Rodrigues Nunes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007666079419 | Claudia Marlene da Silva Galvão | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2012 | 60.00 | 00004474320441 | Jaqueline Lopes de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2012 | 30.00 | 00098226126487 | Cenira Luis da Silva Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2012 | 35.00 | 00005260837436 | Jailson Nunes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/12/2012 | 30.00 | 00008718715486 | Maria das Graças Mizael Querino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003360996496 | Jose Marinilson da Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006183720402 | Marilene de Oliveira Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2012 | 30.00 | 00009677019457 | Marta Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007807798432 | Lidenilson de Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/12/2012 | 25.00 | 00096587474420 | Emmanuel Andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2012 | 30.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009054416483 | Micaedna da Luz de Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/12/2012 | 25.00 | 00053941314491 | Maria do Desterro da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/12/2012 | 25.00 | 00092812015420 | Maria Salustiano Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/12/2012 | 25.00 | 00075920972491 | Maria Glaucia Paulino de Lima Alves | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005917698406 | MANOEL MESSIAS CARNEIRO DA ROCHA | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/12/2012 | 30.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/12/2012 | 30.00 | 00068978561420 | Manuel Valdir dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007200715425 | Mary Caroline Florentino Bezerra de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001093747463 | Maristela Miguel Fernandes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2012 | 30.00 | 00003032551455 | Marinalva Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento da restituição da taxa de inscrição para a participação do Concurso Público relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/12/2012 | 25.00 | 00096456639468 | Cristiano Lopes da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/12/2012 | 60.00 | 00006595211483 | Luanna Gabriella de Sousa Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/12/2012 | 30.00 | 00002035168422 | Andre Silva da Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005740671400 | Alberto Andrade de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007039188422 | Aldicelio Oliveira de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005649613451 | Arionaldo de Almeida Cruz | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/12/2012 | 25.00 | 00092801536415 | Ana Maria Rodrigues Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008003849462 | Alexsandro dos Santos Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/12/2012 | 25.00 | 00001122518463 | Abraao Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009031862410 | Daniel Romão Cardoso | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006249801464 | Ronaldo Rodrigues Ramos da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007101177441 | Suênia Kelly Rodrigues Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007414334430 | Simone França Lopes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/12/2012 | 25.00 | 00079735231468 | Simone Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006705930446 | Sheila Jeane dos Santos Silva Moraes | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003347269489 | Rodrigo Camargo de Souza Marques | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005315665445 | Rosemary Rodrigues Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000850021430 | Rejane Mendes de Melo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003183499495 | Helio Jose Cruz Filho | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004299712498 | Isaias do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007672016474 | Elton Oliveira de Moura | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/12/2012 | 35.00 | 00003662407493 | Fabiana Borges Porpino | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2012 | 25.00 | 00049618539415 | Valdomiro Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006730961490 | Valdir Gomes do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/12/2012 | 25.00 | 00006715864403 | Vanicleide Deodato dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005315942465 | Valeria Rodrigues Morais | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/12/2012 | 30.00 | 00006946336402 | Vanderleia Valentim Costa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2012 | 25.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008770739455 | Cristiano da Silva Freire | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2012 | 25.00 | 00000748915451 | Jose Anchieta do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005963939461 | João Batista Bernado dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2012 | 25.00 | 00009505330413 | Josiana Carla da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2012 | 35.00 | 00050135031400 | Jose Wellington de Azevedo Maia | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/12/2012 | 25.00 | 00044125070415 | José Vieira da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007619011404 | Jessyca Natalia Candido Rocha | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007414240452 | Joseilson Gomes de Lima | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2012 | 25.00 | 00003853682405 | Jose Roberto dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/12/2012 | 25.00 | 00007118404403 | Jose Paulo Soares dos Santos | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2012 | 25.00 | 00008125290494 | Jailma Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2012 | 25.00 | 00004967654428 | Josenildo Tavares de Melo | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2012 | 25.00 | 00005191463447 | Janaina Luis de Sousa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2012 | 30.00 | 00007511782418 | Joseane Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2012 | 30.00 | 00004213350410 | Wagner Figueiredo Montenegro | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2012 | 30.00 | 00000854704493 | Vanessa Silva Barbosa | Importancia empenhada para pagamento da restituicão da taxa de inscrição do Concurso Público do ano de 2009, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/12/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/12/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/12/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/12/2012 | 2532.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados em varios setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2012 | 198.62 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas NPR-6513-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/12/2012 | 150.23 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo micro ônibus de placas MOM-7763-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2012 | 580.56 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo micro ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/12/2012 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/12/2012 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/12/2012 | 593.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no Ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/12/2012 | 540.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2012 | 1140.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no recapagem de pneu no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/12/2012 | 2220.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/12/2012 | 150.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | importancia empenhada pelos serviços de mão de obra na bomba injetora no veículo ônibus NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/12/2012 | 900.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-EStrututa e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes desetembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/12/2012 | 400.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/12/2012 | 1912.00 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro dos veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2012 | 1000.00 | 02961178000124 | Albuquerque Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas 4 rodas, no sistema de ar, no estabilizador e no diferencial no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2012 | 6459.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/12/2012 | 2169.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2012 | 1480.32 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2012 | 2475.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/12/2012 | 18.04 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos para o setor da contabilidade, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2012 | 54000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2012 | 21500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/12/2012 | 985.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/12/2012 | 447.00 | 12971087000123 | José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no caminhão, Moto e saveiro locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2012 | 755.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2012 | 1510.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no poço e bueiros do Sítio Maracajá, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/12/2012 | 1136.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/12/2012 | 6480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veículo ônibus KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/12/2012 | 3060.32 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas junto a merenda escolar da rede municipal de ensino e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, sendo Educação infantil, Fundamental, EJA e Creches, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2012 | 830.00 | 00003797936443 | Ivanildo Pedro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição dos vidros laterais, 01 vidro móvel e serviços de fibra dos parachoques e reposição da caixa de roda no veículo micro ônibus, deste municipio através da Secretaria de Educação e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/12/2012 | 252.00 | 00002483207421 | Valderez Onorio Pereira | importancia empenhada para pagamento de restitiçao de recolhimento de ISS indevido, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/12/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de novembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/12/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultira e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de dezembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/12/2012 | 518.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/12/2012 | 441.06 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimeto de peças para serem utilizadas no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/12/2012 | 210.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | improtancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Creche Formosina da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/12/2012 | 515.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de 1 bateria para o Ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/12/2012 | 515.00 | 09236720000125 | Pronto Socorro de Baterias - Joaquim G Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de 1 bateria para o Ônibus de placas MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/12/2012 | 540.00 | 12959007000114 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/12/2012 | 157.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais e Creches deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/12/2012 | 337.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/12/2012 | 1012.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/12/2012 | 110.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/12/2012 | 310.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da Creche Lucila Ramalho, deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/12/2012 | 450.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na coleta de lixo nas escolas municipais da rede de ensino deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/12/2012 | 170.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiaia para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/12/2012 | 2.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços executados na obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta cidade, conforme Contrato nº 04/2011, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a 2ª medição, conforme comprovante em anexo. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/12/2012 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/12/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/12/2012 | 105.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/12/2012 | 1462.85 | 01029587000124 | Erasmo Lourenço da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de peças para reposição nas Motos de Placas NQJ-4130, MNM-1303, MMW-9547, MNZ-0283, MNT-5078, NQB-9623 e NPZ-0536 através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/12/2012 | 351.00 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | improtancia empenhada para pagamento de tarifas de ICMS pela venda de veículos feita em LEILÃO PÚBLICO nº 001/2012 realizado no dia 05 de dezembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/12/2012 | 800.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/12/2012 | 75539.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/12/2012 | 2831.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/12/2012 | 260.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto do alternador com substituição de peças e troca de lâmpadas do farois no veículo ônibus de placas KUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/12/2012 | 2204.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/12/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo Mercedes de placas MMS-8102-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/12/2012 | 23396.03 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na Rua Raul Barbosa, neste município, referente a 1ª e unica medição, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de Novembro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2012 | 400.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 01, 07, 13, 21 e 28 de novembro de 2012.através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2012 | 7929.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2012 | 2341.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2012 | 16205.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2012 | 11912.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2012 | 256.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados no motor bomba para o abastecimento de agua nas cisternas da comunidade rural do municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2012 | 6332.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no corte de terra no preparo do solo para o plantio de milho, feijao, fava e algodao de pequeno agricultores, junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2012 | 796.50 | 00016122488453 | Francisco Pedro de Santana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na perfuração de poços, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2012 | 531.00 | 00040828310459 | Paulo Alves dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na perfuração de poços, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2012 | 531.00 | 00039618919404 | Manoel de Oliveira Filhoa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na perfuração de poços, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2012 | 531.00 | 00022548955400 | Jose Cicero dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na perfuração de poços, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2012 | 0.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2012 | 3007.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2012 | 5287.49 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2012.000.322, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2012 | 2034.33 | 00003194584405 | Erica de Sousa | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 060.2009.000.418, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2012 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2012 | 13.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2012 | 80233.77 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2012 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Dezembro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2012 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2012 | 1240.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2012 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2012 | 1050.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2012 | 723.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículo locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 04, neste municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses outubro e novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria UM - Imobiliária e Projetos Ltda-EPP | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica, objetivando o controle de projetos/contratos com recursos Federais, Estaduais e Municipais, captação de recursos no SICONV, prestação de assitência na contração e execução do PNHR e cadastramento dos beneficiários do PMCMV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 04/11/2012 a 04/12 de 2012, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2012 | 2069.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/12/2012 | 1164.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2012 | 684.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2012 | 24.59 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/12/2012 | 1080.01 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2012 | 2000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de pares de traves para serem utilizadas nos campos de Futebol dos Sítios Suspiro e Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2012 | 63.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de alcool etilido hidratado para ser utilizado nas escolas, da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2012 | 1800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 9 metros de corrimao para o predio da Creche Formosina Maria da Conceição no distrito de Rua Nova neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2012 | 130.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2012 | 1250.00 | 00004980309461 | Erinaldo Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos retoques, limpeza e pintura no Predio do Cemitério Público deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2012 | 3500.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 05 jericas em ferro para serem utilizados na limpeza urbana, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2012 | 170.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/12/2012 | 180.00 | 00001314422448 | Zenobio Carlos de Lima Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 06 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 05, 06, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2012, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/12/2012 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 Fan KS, combustivel Gasolina, ano 2009 modelo 2010, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/12/2012 | 350.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/12/2012 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustivel gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/12/2012 | 370.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a pratica de esporte e educação fisica para os alunos da Rede Municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/12/2012 | 250.00 | 00075956519487 | Manoel Ricardo Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Basquetebol para os estudantes da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2012 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo moto honda, marca/modelo CG 150 Titan KS, placa MNZ-2939-PB, a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, para o transporte de 02 estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/12/2012 | 1300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo Kombi de placas MOA-5372, ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, ônibus: BXI-0267, Micro ônibus MOM-7763, ônibus KBV-1004 e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/12/2012 | 178157.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2012 | 3910.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/12/2012 | 47491.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/12/2012 | 650.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais pretados como instrutor e maestro da Banda Marcial deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/12/2012 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placas NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/12/2012 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2012 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/12/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 13 e 19 de dezembro de 2012, através da Secretaria de Finanças,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/12/2012 | 240.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 14 e 26 de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/12/2012 | 1388.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 12ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/12/2012 | 650.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na organização tecnica do arquivo do setor tributario deste municipio, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/12/2012 | 4719.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 13ª parcela da Decisão Judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/12/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2012 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2012 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a rua severino Ismael, s/n, neste Município, para o funcionamento da Promotoria, referente a mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém ou pessoa carente encaminhada por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2012 | 470.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45, para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2012, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo MERIVA MAXX placas NQA-3224-PB para atender as necessidades do cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme Ofício nº 48/2012 de 18 de junho de 2012 assinado pela Senhora Juiza Eleitoral em substituição Andrea Caminha da Silva, no período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/12/2012 | 650.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em ornamentações de datas comemorativas deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | importanca empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando em viagem na cidade de João Pessoa, nos dias 01, 05, 06, 09, 12, 19, 21 e 27 de novembro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2012 | 640.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa nos dias 06, 08, 13, 22, 23, 26, 28 e 30 de novembro de 2012, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/12/2012 | 114.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/12/2012 | 474.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, mês de novembro/2012, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/12/2012 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2012 a 21/11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/12/2012 | 2086.79 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2012 a 21/11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/12/2012 | 2140.36 | 05465986000350 | Ministerio das Cidades | Importancia empenhada para pagamento correspondente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 646521, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/12/2012 | 1522.01 | 05465986000350 | Ministerio das Cidades | Importancia empenhada para pagamento correspondente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 612910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/12/2012 | 1217.94 | 05465986000350 | Ministerio das Cidades | Importancia empenhada para pagamento correspondente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 646268, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/12/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/12/2012 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/12/2012 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/12/2012 | 551.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos moto e ônibus e saveiro locado e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/12/2012 | 345.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/12/2012 | 300.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/12/2012 | 14808.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/12/2012 | 51826.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/12/2012 | 6169.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2012 | 1225.87 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2012 | 678.33 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/12/2012 | 37004.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/12/2012 | 740.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/12/2012 | 2850.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/12/2012 | 1872.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizard Junior da Silva Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao decimo terceiro salario e 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/12/2012 | 1368.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/12/2012 | 7185.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/12/2012 | 3333.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudete Lopes da Costa e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2012 | 2317.96 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/12/2012 | 5518.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/12/2012 | 2902.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/12/2012 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/12/2012 | 5445.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/12/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2012 | 4424.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de outubro 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/12/2012 | 87.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa relativo ao recolhimento de RPPS correspondente a competencia 10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/12/2012 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/12/2012 | 58.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/12/2012 | 1396.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/12/2012 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/12/2012 | 410.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 55/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/12/2012 | 17.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/12/2012 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 55/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/12/2012 | 3892.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/12/2012 | 163.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 055/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/12/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2012 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2012 | 207.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/12/2012 | 8.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/12/2012 | 16.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multas por atraso relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 031/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2012 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/12/2012 | 6344.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/12/2012 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2012 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2012 | 304.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2012 | 6318.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/12/2012 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/12/2012 | 23.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/12/2012 | 8239.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alanjones Pereira dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/12/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/12/2012 | 1888.44 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) passagens aéreas destino Rio de Janeiro/João Pessoa para a Srtª Izabela Genuino e a sua acompanhante Srª Maria Luzinete Silva do retorno atendimento médico especializado em hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2012 | 3545.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/12/2012 | 2280.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/12/2012 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Erica de Lira Santos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/12/2012 | 915.75 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00051817080482 | Edmundo dos Santos Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de assessoria jurídica na defesa de sausa judiciais e administrativos a este município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/12/2012 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/12/2012 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao meses de novembro de 2012, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2012 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2012 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na Assistencia junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/12/2012 | 300.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no veículo GOL de placas KHX-4476-PB locado para serviços junto a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2012, atrravés da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/12/2012 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/12/2012 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Magnolia dos Santos Vieira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/12/2012 | 340.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/12/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/12/2012 | 21116.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/12/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/12/2012 | 11391.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/12/2012 | 4561.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/12/2012 | 10184.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2012 | 75378.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/12/2012 | 35205.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/12/2012 | 950.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos alunos do Sitio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes denovembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/12/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Farias dos Santos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/12/2012 | 622.00 | 00096629711491 | Jose Laeudes Farias da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na jardinagem nas praças e canteiros públicos e ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/12/2012 | 622.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos, neste Minicipio, através da Secetaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, deste Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004657991400 | José Dias Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza Praça Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/12/2012 | 622.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/12/2012 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores ford 4630 e TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/12/2012 | 844.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/12/2012 | 6053.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/12/2012 | 3348.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar aos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/12/2012 | 5664.75 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | importancia empenhada para aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos das Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/12/2012 | 790.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no pipa, no chassi do Pipa pequeno e no chassi do Pipa Grande, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Execução de melhorias no Campo de Futebol de Belem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/12/2012 | 50315.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da segunda parcela do contrato de prestação de serviços de execução da conclusão de Estadio Municipal, neste Municipio, de acordo com Processo Licitatorio de nº 065/2012 de Modalidade Tomada de Preço de nº 021/2012 e Contrato de nº 120/2012, conforme comprovante anexo. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/12/2012 | 8687.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2012 | 5500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/12/2012 | 507.55 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel (máquina de xerox Mult Sam Laser mono Samsung Eletrônica de Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2012 | 87.95 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/12/2012 | 334.67 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2012 | 1170.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Ônibus de placas KUM-1729-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2012 | 300.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2012 | 570.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2012 | 406.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2012 | 638.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de caixa dágua para atendimento de destribuição nos carro pipa nas ruas deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2012 | 1023.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2012 | 3159.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2012 | 3975.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2012 | 5.93 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo fornecimento de materiais para o veículo ônibus MOL-1014-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Pregeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2012 | 450.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2012 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2012 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2012 | 0.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2012 | 151.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2012 | 1314.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2012 | 5.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2012 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de FGTS, no mes de Dezembro de 2012, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2012 | 35066.17 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2012 | 49000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2012 | 15180.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2012 | 27067.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2012 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/12/2012 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2012 | 600.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/12/2012 | 74.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/12/2012 | 400.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08, 19, 21, 26 e 30 de novembro de 2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2012 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/12/2012 | 156977.15 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/12/2012 | 6000.00 | 14991773000191 | JC Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um trator de esteira para execução de serviços neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/12/2012 | 525.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/12/2012 | 245.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches de Belém e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/12/2012 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/12/2012 | 35000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/12/2012 | 9861.53 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/12/2012 | 5000.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | importancia empenhada para pagamento referente a produção e dição de um documentario de dez (10) minutos e uma (01) reedição de cinco (05) minutos das ações institucional deste municipio para arquivo e divulgação televisa, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/12/2012 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/12/2012 | 39.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/12/2012 | 3950.00 | 00000298905353 | Manoel Antonio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV de placas OFH-1489-PB ano/modelo 2011/2012 para serviços junto ao Gabinete do Prefeito, deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2012 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 34ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2012 | 2419.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros e multa da GPS, referente a 34ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2012 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00003182168410 | ALcides Soares Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviçso prestados na recuperação do Poço do Sítio Saboeiro neste município, com colocação de 04 canos, substituição de graxeta, válvula e rolamentos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2012 | 680.00 | 10705599000112 | Madecon - Aline Gizelly C da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2012 | 62.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2012 | 2070.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2012 | 3600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de setembroo de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2012 | 3330.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2012 | 2775.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2012 | 1900.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2012 | 1900.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Baixa Verde e Maniçoba para sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2012 | 2185.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2012 | 2185.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/12/2012 | 13.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/12/2012 | 1725.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do municipio sendo dos sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, através da Secretaria de Educação da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2012 | 3800.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2012 | 3800.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Serrote, Forquilha, Gameleira,Limeira e Riacho do Meio para sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2012 | 855.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novemo de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2012 | 855.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2012 | 810.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/12/2012 | 675.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo do sítio Camucá para sede do municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2012 | 3515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2012 | 3515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empanhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural do municipio sendo dos sítios: Angelim, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira para sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/12/2012 | 52.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Creches através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/12/2012 | 70.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas Escolas Municipais da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/12/2012 | 14.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2012 | 15.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros e multa da GPS, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2012 | 79.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2012 | 2132.52 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/12/2012 | 4.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros e multa da GPS, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/12/2012 | 4.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros e multa da GPS, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/12/2012 | 90.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2012 | 105.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na cantina da copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2012 | 413.45 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2012 | 500.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação das centrais de ar condicionados, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2012 | 650.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na assessoria e consultoria jurídica na execução dos diversos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Belém junto a diversos órgãos da Federação, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2012 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2012 | 6994.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2012 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2012 | 11142.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Souza Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2012 | 39.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2012 | 85.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2012 | 6418.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2012 | 66.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2012 | 3670.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jailma Marcia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2012 | 3122.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Cristiam Dantas de Assis e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2012 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2012 | 5473.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2012 | 66.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2012 | 5722.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Pereira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2012 | 4322.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2012 | 377.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2012 | 254.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2012 | 216.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia referente ao recolhimento de INSS, retido no pagamento correspondente ao transporte escolar dos estudantes residente a Zona Rural deste Municipio, através da Secretaria de Educação relativo aos meses de Fevereiro, Março, Julho, Setembro e Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2012 | 1603.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2012 | 1.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/12/2012 | 640.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2012 | 54950.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2012 | 37.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2012 | 575.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 14ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2012 | 3600.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2012 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2012 | 34100.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2012 | 3459.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2012 | 34.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2012 | 2750.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Silvino Bezerril e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2012 | 2059.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/12/2012 | 23.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos para serem utilizados junto da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2012 | 4415.34 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2012 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Gomes Matias e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEzembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Farias dos Santos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2012 | 622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Francilucio Mendes Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados III, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2012 | 82870.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2012 | 21316.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2012 | 132.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria de Lourdes Miguel de Lira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2012 | 4976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado do Fundeb, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2012 | 3607.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2012 | 22.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2012 | 56101.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adao Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2012 | 187588.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2012 | 10184.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2012 | 176.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação - CRECHE, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2012 | 37930.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2012 | 352.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2012 | 18632.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2012 | 684.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2012 | 6066.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elizard Junior da Silva Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2012 | 8282.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nobrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Magnolia dos Santos Vieira, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2012 | 1418.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudete Lopes da Costa e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2012 | 6622.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Miranda Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Cristina Pereira Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2012 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2012, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas 8102, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/12/2012 | 849.84 | 00004493737468 | Manoel Vanderley C Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza em diversas ruas na sede do município com uma máquina retroescavadeira totalizando 12 horas de máquina, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2012 | 15138.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2012 | 198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2012 | 55606.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2012 | 7166.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edivaldo Nunes dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/12/2012 | 320.00 | 00010144616424 | Madson Francisco dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no eixo e no reforço do chassi do pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2012 | 550.00 | 00010144616424 | Madson Francisco dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos trataores e emplementos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/12/2012 | 843.20 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de 132 mesas, 1020 cadeiras e 41 tampões de madeiras para serem utilizadas nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2012 na solenidade de formatura dos alunos concluintes das Escolas Municipais: Elvira Silveira, Francisca Leite, Afonso Astrogildo, Anita de Melo, alice de Melo, Claudio Cantalice, e Creche Formosina da Conceição , deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2012 | 19357.57 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de contrução do muro da Escola Municipal Francisda Leite Braga, nesse municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00612012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2012 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Controle de Frotas, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol placas KHX-4476-PB,para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2012 | 81429.65 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para pagamento correspondente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 758102, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024